부서별 집행현황
(단위 : 백만원)
| 부서명 | 예산현액(A) | 지출합계(B) | 예산대지출액율(B/A) | 잔액(A-B) | 잔액비율{(A-B)/A} |
|---|---|---|---|---|---|
| [부서명]소계 | 예산현액(A) : 3,205,021 | 지출합계(B) : 1,441,774 | 예산대지출액율(B/A) : 44.98% | 잔액(A-B) : 1,763,246 | 잔액비율{(A-B)/A} : 55.02% |
| [부서명]기획예산실 | 예산현액(A) : 518,449 | 지출합계(B) : 86,885 | 예산대지출액율(B/A) : 16.76% | 잔액(A-B) : 431,564 | 잔액비율{(A-B)/A} : 83.24% |
| [부서명]산림과 | 예산현액(A) : 46,847 | 지출합계(B) : 26,135 | 예산대지출액율(B/A) : 55.79% | 잔액(A-B) : 20,712 | 잔액비율{(A-B)/A} : 44.21% |
| [부서명]공원관리과 | 예산현액(A) : 22,520 | 지출합계(B) : 12,114 | 예산대지출액율(B/A) : 53.79% | 잔액(A-B) : 10,407 | 잔액비율{(A-B)/A} : 46.21% |
| [부서명]일자리경제과 | 예산현액(A) : 51,112 | 지출합계(B) : 39,708 | 예산대지출액율(B/A) : 77.69% | 잔액(A-B) : 11,404 | 잔액비율{(A-B)/A} : 22.31% |
| [부서명]복지정책과 | 예산현액(A) : 103,754 | 지출합계(B) : 61,458 | 예산대지출액율(B/A) : 59.23% | 잔액(A-B) : 42,295 | 잔액비율{(A-B)/A} : 40.77% |
| [부서명]관광개발단 | 예산현액(A) : 39,695 | 지출합계(B) : 14,369 | 예산대지출액율(B/A) : 36.20% | 잔액(A-B) : 25,327 | 잔액비율{(A-B)/A} : 63.80% |
| [부서명]관광진흥과 | 예산현액(A) : 19,953 | 지출합계(B) : 8,651 | 예산대지출액율(B/A) : 43.36% | 잔액(A-B) : 11,302 | 잔액비율{(A-B)/A} : 56.64% |
| [부서명]투자유치과 | 예산현액(A) : 9,481 | 지출합계(B) : 3,922 | 예산대지출액율(B/A) : 41.37% | 잔액(A-B) : 5,559 | 잔액비율{(A-B)/A} : 58.63% |
| [부서명]미래전략실 | 예산현액(A) : 31,343 | 지출합계(B) : 15,437 | 예산대지출액율(B/A) : 49.25% | 잔액(A-B) : 15,906 | 잔액비율{(A-B)/A} : 50.75% |
| [부서명]기업지원실 | 예산현액(A) : 113,049 | 지출합계(B) : 75,935 | 예산대지출액율(B/A) : 67.17% | 잔액(A-B) : 37,114 | 잔액비율{(A-B)/A} : 32.83% |
| [부서명]총무과 | 예산현액(A) : 193,558 | 지출합계(B) : 124,841 | 예산대지출액율(B/A) : 64.50% | 잔액(A-B) : 68,717 | 잔액비율{(A-B)/A} : 35.50% |
| [부서명]홍보전산실 | 예산현액(A) : 35,919 | 지출합계(B) : 20,233 | 예산대지출액율(B/A) : 56.33% | 잔액(A-B) : 15,686 | 잔액비율{(A-B)/A} : 43.67% |
| [부서명]세무과 | 예산현액(A) : 4,559 | 지출합계(B) : 2,392 | 예산대지출액율(B/A) : 52.47% | 잔액(A-B) : 2,167 | 잔액비율{(A-B)/A} : 47.53% |
| [부서명]회계과 | 예산현액(A) : 23,895 | 지출합계(B) : 7,649 | 예산대지출액율(B/A) : 32.01% | 잔액(A-B) : 16,246 | 잔액비율{(A-B)/A} : 67.99% |
| [부서명]새마을봉사과 | 예산현액(A) : 3,525 | 지출합계(B) : 3,045 | 예산대지출액율(B/A) : 86.39% | 잔액(A-B) : 480 | 잔액비율{(A-B)/A} : 13.61% |
| [부서명]문화예술과 | 예산현액(A) : 51,026 | 지출합계(B) : 18,164 | 예산대지출액율(B/A) : 35.60% | 잔액(A-B) : 32,862 | 잔액비율{(A-B)/A} : 64.40% |
| [부서명]선비인재양성과 | 예산현액(A) : 16,518 | 지출합계(B) : 12,837 | 예산대지출액율(B/A) : 77.71% | 잔액(A-B) : 3,682 | 잔액비율{(A-B)/A} : 22.29% |
| [부서명]노인장애인과 | 예산현액(A) : 336,976 | 지출합계(B) : 212,467 | 예산대지출액율(B/A) : 63.05% | 잔액(A-B) : 124,510 | 잔액비율{(A-B)/A} : 36.95% |
| [부서명]아동청소년과 | 예산현액(A) : 102,268 | 지출합계(B) : 63,244 | 예산대지출액율(B/A) : 61.84% | 잔액(A-B) : 39,023 | 잔액비율{(A-B)/A} : 38.16% |
| [부서명]안전재난과 | 예산현액(A) : 22,041 | 지출합계(B) : 6,748 | 예산대지출액율(B/A) : 30.62% | 잔액(A-B) : 15,293 | 잔액비율{(A-B)/A} : 69.38% |
| [부서명]체육진흥과 | 예산현액(A) : 97,237 | 지출합계(B) : 39,028 | 예산대지출액율(B/A) : 40.14% | 잔액(A-B) : 58,209 | 잔액비율{(A-B)/A} : 59.86% |
| [부서명]교통행정과 | 예산현액(A) : 92,733 | 지출합계(B) : 48,329 | 예산대지출액율(B/A) : 52.12% | 잔액(A-B) : 44,404 | 잔액비율{(A-B)/A} : 47.88% |
| [부서명]환경보호과 | 예산현액(A) : 104,760 | 지출합계(B) : 51,012 | 예산대지출액율(B/A) : 48.69% | 잔액(A-B) : 53,748 | 잔액비율{(A-B)/A} : 51.31% |
| [부서명]건설과 | 예산현액(A) : 215,521 | 지출합계(B) : 93,358 | 예산대지출액율(B/A) : 43.32% | 잔액(A-B) : 122,163 | 잔액비율{(A-B)/A} : 56.68% |
| [부서명]하천과 | 예산현액(A) : 157,574 | 지출합계(B) : 69,529 | 예산대지출액율(B/A) : 44.12% | 잔액(A-B) : 88,045 | 잔액비율{(A-B)/A} : 55.88% |
| [부서명]도시과 | 예산현액(A) : 68,803 | 지출합계(B) : 22,757 | 예산대지출액율(B/A) : 33.08% | 잔액(A-B) : 46,046 | 잔액비율{(A-B)/A} : 66.92% |
| [부서명]건축과 | 예산현액(A) : 16,201 | 지출합계(B) : 9,845 | 예산대지출액율(B/A) : 60.77% | 잔액(A-B) : 6,356 | 잔액비율{(A-B)/A} : 39.23% |
| [부서명]토지정보과 | 예산현액(A) : 10,893 | 지출합계(B) : 5,072 | 예산대지출액율(B/A) : 46.56% | 잔액(A-B) : 5,821 | 잔액비율{(A-B)/A} : 53.44% |
| [부서명]허가과 | 예산현액(A) : 1,216 | 지출합계(B) : 714 | 예산대지출액율(B/A) : 58.73% | 잔액(A-B) : 502 | 잔액비율{(A-B)/A} : 41.27% |
| [부서명]도시재생과 | 예산현액(A) : 29,172 | 지출합계(B) : 10,131 | 예산대지출액율(B/A) : 34.73% | 잔액(A-B) : 19,041 | 잔액비율{(A-B)/A} : 65.27% |
| [부서명]영주호개발과 | 예산현액(A) : 9,066 | 지출합계(B) : 2,959 | 예산대지출액율(B/A) : 32.64% | 잔액(A-B) : 6,106 | 잔액비율{(A-B)/A} : 67.36% |
| [부서명]지방시대정책실 | 예산현액(A) : 16,977 | 지출합계(B) : 8,662 | 예산대지출액율(B/A) : 51.02% | 잔액(A-B) : 8,314 | 잔액비율{(A-B)/A} : 48.98% |
| [부서명]농업정책과 | 예산현액(A) : 104,356 | 지출합계(B) : 52,675 | 예산대지출액율(B/A) : 50.48% | 잔액(A-B) : 51,681 | 잔액비율{(A-B)/A} : 49.52% |
| [부서명]친환경농업과 | 예산현액(A) : 78,932 | 지출합계(B) : 25,959 | 예산대지출액율(B/A) : 32.89% | 잔액(A-B) : 52,973 | 잔액비율{(A-B)/A} : 67.11% |
| [부서명]축산과 | 예산현액(A) : 40,149 | 지출합계(B) : 14,771 | 예산대지출액율(B/A) : 36.79% | 잔액(A-B) : 25,378 | 잔액비율{(A-B)/A} : 63.21% |
| [부서명]농촌지도과 | 예산현액(A) : 25,319 | 지출합계(B) : 8,073 | 예산대지출액율(B/A) : 31.89% | 잔액(A-B) : 17,246 | 잔액비율{(A-B)/A} : 68.11% |
| [부서명]기술지원과 | 예산현액(A) : 18,639 | 지출합계(B) : 11,687 | 예산대지출액율(B/A) : 62.70% | 잔액(A-B) : 6,952 | 잔액비율{(A-B)/A} : 37.30% |
| [부서명]유통지원과 | 예산현액(A) : 26,867 | 지출합계(B) : 15,628 | 예산대지출액율(B/A) : 58.17% | 잔액(A-B) : 11,239 | 잔액비율{(A-B)/A} : 41.83% |
| [부서명]보건위생과 | 예산현액(A) : 16,686 | 지출합계(B) : 10,118 | 예산대지출액율(B/A) : 60.64% | 잔액(A-B) : 6,568 | 잔액비율{(A-B)/A} : 39.36% |
| [부서명]건강증진과 | 예산현액(A) : 7,315 | 지출합계(B) : 4,718 | 예산대지출액율(B/A) : 64.50% | 잔액(A-B) : 2,597 | 잔액비율{(A-B)/A} : 35.50% |
| [부서명]감염병관리과 | 예산현액(A) : 6,921 | 지출합계(B) : 2,831 | 예산대지출액율(B/A) : 40.90% | 잔액(A-B) : 4,090 | 잔액비율{(A-B)/A} : 59.10% |
| [부서명]의회사무국 | 예산현액(A) : 4,123 | 지출합계(B) : 2,057 | 예산대지출액율(B/A) : 49.89% | 잔액(A-B) : 2,066 | 잔액비율{(A-B)/A} : 50.11% |
| [부서명]수도사업소 | 예산현액(A) : 116,606 | 지출합계(B) : 26,377 | 예산대지출액율(B/A) : 22.62% | 잔액(A-B) : 90,229 | 잔액비율{(A-B)/A} : 77.38% |
| [부서명]환경사업소 | 예산현액(A) : 128,631 | 지출합계(B) : 45,059 | 예산대지출액율(B/A) : 35.03% | 잔액(A-B) : 83,572 | 잔액비율{(A-B)/A} : 64.97% |
| [부서명]문화예술회관 | 예산현액(A) : 1,573 | 지출합계(B) : 791 | 예산대지출액율(B/A) : 50.27% | 잔액(A-B) : 782 | 잔액비율{(A-B)/A} : 49.73% |
| [부서명]소수서원관리사무소 | 예산현액(A) : 25,955 | 지출합계(B) : 19,561 | 예산대지출액율(B/A) : 75.37% | 잔액(A-B) : 6,393 | 잔액비율{(A-B)/A} : 24.63% |
| [부서명]풍기읍 | 예산현액(A) : 4,276 | 지출합계(B) : 2,417 | 예산대지출액율(B/A) : 56.53% | 잔액(A-B) : 1,859 | 잔액비율{(A-B)/A} : 43.47% |
| [부서명]이산면 | 예산현액(A) : 2,296 | 지출합계(B) : 1,616 | 예산대지출액율(B/A) : 70.40% | 잔액(A-B) : 680 | 잔액비율{(A-B)/A} : 29.60% |
| [부서명]평은면 | 예산현액(A) : 1,916 | 지출합계(B) : 1,186 | 예산대지출액율(B/A) : 61.89% | 잔액(A-B) : 730 | 잔액비율{(A-B)/A} : 38.11% |
| [부서명]문수면 | 예산현액(A) : 1,959 | 지출합계(B) : 1,353 | 예산대지출액율(B/A) : 69.02% | 잔액(A-B) : 607 | 잔액비율{(A-B)/A} : 30.98% |
| [부서명]장수면 | 예산현액(A) : 2,268 | 지출합계(B) : 1,244 | 예산대지출액율(B/A) : 54.87% | 잔액(A-B) : 1,023 | 잔액비율{(A-B)/A} : 45.13% |
| [부서명]안정면 | 예산현액(A) : 2,383 | 지출합계(B) : 1,873 | 예산대지출액율(B/A) : 78.62% | 잔액(A-B) : 509 | 잔액비율{(A-B)/A} : 21.38% |
| [부서명]봉현면 | 예산현액(A) : 2,281 | 지출합계(B) : 1,709 | 예산대지출액율(B/A) : 74.93% | 잔액(A-B) : 572 | 잔액비율{(A-B)/A} : 25.07% |
| [부서명]순흥면 | 예산현액(A) : 2,069 | 지출합계(B) : 1,162 | 예산대지출액율(B/A) : 56.15% | 잔액(A-B) : 907 | 잔액비율{(A-B)/A} : 43.85% |
| [부서명]단산면 | 예산현액(A) : 2,115 | 지출합계(B) : 1,327 | 예산대지출액율(B/A) : 62.76% | 잔액(A-B) : 788 | 잔액비율{(A-B)/A} : 37.24% |
| [부서명]부석면 | 예산현액(A) : 2,416 | 지출합계(B) : 1,806 | 예산대지출액율(B/A) : 74.74% | 잔액(A-B) : 610 | 잔액비율{(A-B)/A} : 25.26% |
| [부서명]상망동 | 예산현액(A) : 1,803 | 지출합계(B) : 1,207 | 예산대지출액율(B/A) : 66.95% | 잔액(A-B) : 596 | 잔액비율{(A-B)/A} : 33.05% |
| [부서명]하망동 | 예산현액(A) : 1,079 | 지출합계(B) : 641 | 예산대지출액율(B/A) : 59.40% | 잔액(A-B) : 438 | 잔액비율{(A-B)/A} : 40.60% |
| [부서명]영주1동 | 예산현액(A) : 1,349 | 지출합계(B) : 924 | 예산대지출액율(B/A) : 68.53% | 잔액(A-B) : 424 | 잔액비율{(A-B)/A} : 31.47% |
| [부서명]영주2동 | 예산현액(A) : 1,026 | 지출합계(B) : 678 | 예산대지출액율(B/A) : 66.03% | 잔액(A-B) : 349 | 잔액비율{(A-B)/A} : 33.97% |
| [부서명]휴천1동 | 예산현액(A) : 1,450 | 지출합계(B) : 989 | 예산대지출액율(B/A) : 68.19% | 잔액(A-B) : 461 | 잔액비율{(A-B)/A} : 31.81% |
| [부서명]휴천2동 | 예산현액(A) : 1,078 | 지출합계(B) : 618 | 예산대지출액율(B/A) : 57.38% | 잔액(A-B) : 459 | 잔액비율{(A-B)/A} : 42.62% |
| [부서명]휴천3동 | 예산현액(A) : 1,386 | 지출합계(B) : 1,043 | 예산대지출액율(B/A) : 75.24% | 잔액(A-B) : 343 | 잔액비율{(A-B)/A} : 24.76% |
| [부서명]가흥1동 | 예산현액(A) : 1,543 | 지출합계(B) : 884 | 예산대지출액율(B/A) : 57.27% | 잔액(A-B) : 660 | 잔액비율{(A-B)/A} : 42.73% |
| [부서명]가흥2동 | 예산현액(A) : 1,615 | 지출합계(B) : 1,162 | 예산대지출액율(B/A) : 71.95% | 잔액(A-B) : 453 | 잔액비율{(A-B)/A} : 28.05% |