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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,830,540 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,850,200 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,900,930 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,762,820 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,865,730 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,850,200 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 기간제근로자등보수 | 2022년 문수면 산불감시원 인부임 및 4대보험료 지급(2월) | 1,827,160 | *** | 00000008 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | (도)산불방지대책 | 공공운영비 | 2022년 봄철 산불감시원 2월 차량유류대 지급 | 540,000 | *** | 00000009 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 2,630 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 2,780 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 330 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 3,150 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 760 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량(전기차량)충전요금(2.15.~2.24.) | 2,830 | *** | 00000062 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량용 유류대금 지급 | 79,610 | *** | 00000063 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량용 유류대금 지급 | 78,050 | *** | 00000063 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2022년 2월 관용차량용 유류대금 지급 | 40,580 | *** | 00000063 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2022년 3월 직책급업무수행경비 지급 | 150,000 | *** | 00000064 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2022년 3월 직책급업무수행경비 지급 | 50,000 | *** | 00000064 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치 기반강화 | 특정업무경비 | 2022년 3월 특정업무(세무)경비 지급 | 100,000 | *** | 00000065 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치 기반강화 | 특정업무경비 | 2022년 3월 특정업무(세무)경비 지급 | 100,000 | *** | 00000065 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 보안등유지 관리비 | 공공운영비 | 2022년 2월분 가로등 전기요금 납부_고지서 | 3,920 | *** | 00000066 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 직원 격려 중식 도시락 제공 | 218,000 | *** | 00000067 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 320,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 320,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 280,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 260,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 210,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 310,000 | *** | 00000068 |
| 2022.03.02 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2022년 2월 관내여비 지급 | 320,000 | *** | 00000068 |
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