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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.19 | 건설과 | 일반회계 | 일상경비 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 건설과 무전기사용료 등 공과금 납부(1월) | 36,300 | *** | 00000020 |
| 2022.01.19 | 건설과 | 일반회계 | 일상경비 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 건설과 무전기사용료 등 공과금 납부(1월) | 64,900 | *** | 00000020 |
| 2022.01.19 | 건설과 | 일반회계 | 일상경비 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 건설과 무전기사용료 등 공과금 납부(1월) | 49,500 | *** | 00000020 |
| 2022.01.19 | 건설과 | 일반회계 | 일상경비 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 가로등 전기요금 납부(01/25) | 277,360 | *** | 00000021 |
| 2022.01.19 | 건설과 | 일반회계 | 일상경비 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 가로등 전기요금 납부(01/25) | 3,570 | *** | 00000021 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) - 12월 노무비 | 3,102,000 | *** | 00000730 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) - 12월 노무비 | 1,178,760 | *** | 00000730 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) - 12월 노무비 | 1,923,240 | *** | 00000730 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) - 12월 노무비 | 16,225,000 | *** | 00000730 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) - 12월 노무비 | 32,461,000 | *** | 00000730 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업 지장물건 보상금 지급(권순관, 이진걸) | 200,000 | *** | 00000762 |
| 2022.01.19 | 하천과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) | 시설비 | 죽계2지구 하천재해예방사업 지장물건 보상금 지급(권순관, 이진걸) | 650,000 | *** | 00000762 |
| 2022.01.19 | 보건소 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 자산및물품취득비 | 보건소 컬러복사기 구입 | 6,635,640 | *** | 00000086 |
| 2022.01.19 | 보건소 | 일반회계 | 일반지출 | 보건행정 홍보 및 교육 | 사무관리비 | 2022년도 신용카드 단말기 관리비 지급(1월분) | 11,000 | *** | 00000087 |
| 2022.01.19 | 보건소 | 일반회계 | 일반지출 | (도)재가진폐환자의료비지원 | 사회보장적수혜금 | 재가진폐환자 의료비지급(1차) | 181,700 | *** | 00000088 |
| 2022.01.19 | 보건소 | 일반회계 | 일반지출 | 감염병관리사업 | 공공운영비 | 1월 방역창고 상하수도 사용료 납부 | 3,130 | *** | 00000089 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 사무관리비 | 영주시의회 본관3층 사무실 에어컨 윈드바이저 구입 | 240,000 | *** | 00000045 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 의정협의 간담회 참석자 식사 제공 | 54,000 | *** | 00000046 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 업무추진 협조 간담회 참석자 식사 제공 | 56,000 | *** | 00000047 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 업무추진 협조 간담회 참석자 식사 제공 | 120,000 | *** | 00000048 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 사무관리비 | 한국소방안전원 강습교육 관련 교육비 납부 | 200,000 | *** | 00000049 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 의정협의 간담회 참석자 식사 제공 | 48,000 | *** | 00000050 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 의정협의 간담회 참석자 식사 제공 | 76,000 | *** | 00000051 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 사무국 직원 격려 간식 제공 | 100,000 | *** | 00000052 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 의정협의 간담회 참석자 식사 제공 | 120,000 | *** | 00000053 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 업무추진 협조 간담회 참석자 식사 제공 | 146,000 | *** | 00000054 |
| 2022.01.19 | 의회사무국 | 일반회계 | 일반지출 | 자치의회 역량강화 | 의회운영업무추진비 | 내방객 제공용 차재료 구입 | 180,000 | *** | 00000055 |
| 2022.01.19 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용전기차(39너6230) 충전요금 납부 | 30,000 | *** | 00000014 |
| 2022.01.19 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 사무관리비 | 2022년 민원실 교양지 구독료 지급 | 150,000 | *** | 00000015 |
| 2022.01.19 | 문수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2022년 1월 유선방송 사용료 납부 | 14,850 | *** | 00000012 |