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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 2021년도 공용차량 유류대금 지급(11월1차) | 95,990 | *** | 00017260 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 2021년도 공용차량 유류대금 지급(11월1차) | 94,390 | *** | 00017260 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 2021년도 공용차량 유류대금 지급(11월1차) | 95,290 | *** | 00017260 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 2021년도 공용차량 유류대금 지급(11월1차) | 86,390 | *** | 00017260 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 2021년도 공용차량 유류대금 지급(11월1차) | 54,970 | *** | 00017260 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 차량관리 | 공공운영비 | 공용차량 수선(26루2256) | 553,600 | *** | 00017261 |
| 2021.11.18 | 회계과 | 일반회계 | 일반지출 | 관사관리 | 공공운영비 | 2021년 11월 3급관사 수도료 납부 | 600 | *** | 00017277 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)새마을회관구조개선공사 | 시설비 | 영주시 새마을선비회관 건립공사(건축, 기계설비) 관급 - 레미콘 | 374,890 | *** | 00017255 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | (도)새마을회관구조개선공사 | 시설비 | 영주시 새마을선비회관 건립공사(건축, 기계설비) 관급 - 레미콘 | 16,529,600 | *** | 00017255 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | 국민운동단체 교육지원 | 행사실비지원금 | 바르게살기운동 경상북도 녹색생활실천캠페인 참석 대상자 여비 지급 | 24,400 | *** | 00017265 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | 국민운동단체 교육지원 | 행사실비지원금 | 바르게살기운동 경상북도 녹색생활실천캠페인 참석 대상자 여비 지급 | 24,400 | *** | 00017265 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | 국민운동단체 교육지원 | 행사실비지원금 | 바르게살기운동 경상북도 녹색생활실천캠페인 참석 대상자 여비 지급 | 24,400 | *** | 00017265 |
| 2021.11.18 | 새마을봉사과 | 일반회계 | 일반지출 | 국민운동단체 교육지원 | 행사실비지원금 | 바르게살기운동 경상북도 녹색생활실천캠페인 참석 대상자 여비 지급 | 24,400 | *** | 00017265 |
| 2021.11.18 | 문화예술과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)한국의서원보존관리사업 | 시설부대비 | 문화재 보수사업 공사감독 여비 지급(11-1) | 180,000 | *** | 00017276 |
| 2021.11.18 | 문화예술과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)한국의서원보존관리사업 | 시설부대비 | 문화재 보수사업 공사감독 여비 지급(11-1) | 150,000 | *** | 00017276 |
| 2021.11.18 | 문화예술과 | 일반회계 | 일반지출 | 무섬지리문화경관조성 | 시설비 | 문수관광지(무섬지리문화경관) 조성사업 산지복구설계용역 시행 | 3,000,000 | *** | 00017305 |
| 2021.11.18 | 문화예술과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | 시설비 | 장말손 종고 고문서 유물수장고 건립공사(전기) | 20,217,000 | *** | 00017313 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일반지출 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 영주시 홍보용 리플렛 제작 2회차 | 6,500,000 | *** | 00017263 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일반지출 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 영주형 관광상품 홍보마케팅 광고 시행 | 9,090,909 | *** | 00017310 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일반지출 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 영주형 관광상품 홍보마케팅 광고 시행 | 909,091 | *** | 00017310 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 용마루공원 관리 | 공공운영비 | 용마루1공원 전기요금 납부(10월분) | 532,680 | *** | 00000445 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 공공운영비 | 관광홍보물 택배 발송 | 78,000 | *** | 00000446 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 공공운영비 | 2021년 10월분 무섬마을 관광안내소 전기요금 납부 조서 | 79,170 | *** | 00000447 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 공공운영비 | 2021년 10월분 무섬마을 흙먼지털이기 전기요금 납부 | 59,290 | *** | 00000448 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 | 35,900 | *** | 00000449 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 | 32,900 | *** | 00000449 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 관광홍보 및 마케팅 | 사무관리비 | 2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 | 32,900 | *** | 00000449 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 국내여비 | 식치콘텐츠 활성화 세미나관련 업무 협의 | 136,000 | *** | 00000450 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 국내여비 | 코로나19대응 위생업소 지원 방역물품 납품확인 및 검수 | 68,000 | *** | 00000451 |
| 2021.11.18 | 관광진흥과 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 국내여비 | 코로나19대응 위생업소 지원 방역물품 납품확인 및 검수 | 68,000 | *** | 00000451 |