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지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
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2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(가족관계등록사무담임자 실시간 원격교육 참석) | 64,400 | *** | 00000351 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(가족관계등록사무담임자 실시간 원격교육 참석) | 64,400 | *** | 00000351 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(가족관계등록사무담임자 실시간 원격교육 참석) | 64,400 | *** | 00000351 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 직원격려 식사 제공 | 88,000 | *** | 00000352 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 직원격려 식사 제공 | 88,000 | *** | 00000352 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 직원격려 식사 제공 | 88,000 | *** | 00000352 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 접대용 차재료 구입 | 300,000 | *** | 00000353 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 접대용 차재료 구입 | 300,000 | *** | 00000353 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 접대용 차재료 구입 | 300,000 | *** | 00000353 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년도 6월 우편요금 납부 | 445,440 | *** | 00000354 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년도 6월 우편요금 납부 | 445,440 | *** | 00000354 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년도 6월 우편요금 납부 | 445,440 | *** | 00000354 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(고독사 예방 및 사회적고립지원 사례관리 교육참석) | 56,060 | *** | 00000355 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(고독사 예방 및 사회적고립지원 사례관리 교육참석) | 56,060 | *** | 00000355 |
2024.07.05 | 장수면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 관외출장여비 지급(고독사 예방 및 사회적고립지원 사례관리 교육참석) | 56,060 | *** | 00000355 |
2024.07.05 | 단산면 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV유지관리 | 공공운영비 | 2024년 6월 방범용 cctv 전기요금 납부(단곡리 21번길 5 외 3건) | 44,540 | *** | 00000276 |
2024.07.05 | 단산면 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV유지관리 | 공공운영비 | 2024년 6월 방범용 cctv 전기요금 납부(단곡리 21번길 5 외 3건) | 44,540 | *** | 00000276 |
2024.07.05 | 단산면 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV유지관리 | 공공운영비 | 2024년 6월 방범용 cctv 전기요금 납부(단곡리 21번길 5 외 3건) | 44,540 | *** | 00000276 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 상망동 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 상망동 주민자치센터 체력단련실 운동기구 수리 | 1,100,000 | *** | 00000196 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 상망동 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 상망동 주민자치센터 체력단련실 운동기구 수리 | 1,100,000 | *** | 00000196 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 상망동 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 상망동 주민자치센터 체력단련실 운동기구 수리 | 1,100,000 | *** | 00000196 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장 여비 지급(24년 지자체 전시 병무담당 집합교육) | 64,400 | *** | 00000197 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장 여비 지급(24년 지자체 전시 병무담당 집합교육) | 64,400 | *** | 00000197 |
2024.07.05 | 상망동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장 여비 지급(24년 지자체 전시 병무담당 집합교육) | 64,400 | *** | 00000197 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 944,000 | *** | 00000022 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 944,000 | *** | 00000022 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 168,000 | *** | 00000022 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 944,000 | *** | 00000022 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 944,000 | *** | 00000022 |
2024.07.05 | 영주1동 | 일반회계 | 일반지출 | 쓰레기불법투기단속 | 기간제근로자등보수 | 2024년 6월 우리동네 골목대장 인부사역 노임 및 보험료 지급 | 168,000 | *** | 00000022 |