세부지출내역
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
용마루공원 관리 |
공공운영비 |
용마루1공원 전기요금 납부(10월분) |
532,680 |
***
|
00000445 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
관광홍보물 택배 발송 |
78,000 |
***
|
00000446 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 10월분 무섬마을 관광안내소 전기요금 납부 조서 |
79,170 |
***
|
00000447 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 10월분 무섬마을 흙먼지털이기 전기요금 납부 |
59,290 |
***
|
00000448 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
사무관리비 |
2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 |
35,900 |
***
|
00000449 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
사무관리비 |
2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 |
32,900 |
***
|
00000449 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
사무관리비 |
2021년 11월분 관광안내소 정수기 관리 용역 |
32,900 |
***
|
00000449 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
식치콘텐츠 활성화 세미나관련 업무 협의 |
136,000 |
***
|
00000450 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
코로나19대응 위생업소 지원 방역물품 납품확인 및 검수 |
68,000 |
***
|
00000451 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
코로나19대응 위생업소 지원 방역물품 납품확인 및 검수 |
68,000 |
***
|
00000451 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
향토음식 보급 자원화 |
공공운영비 |
참사랑주민복지센터 11월분 상하수도 사용료 납부 |
600 |
***
|
00000452 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 영주역 관광안내소 무선통신 이용료 지급 |
38,500 |
***
|
00000453 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 무인계수시스템 무선통신이용료 지급 |
5,500 |
***
|
00000454 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 무인계수시스템 무선통신이용료 지급 |
11,000 |
***
|
00000454 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
스마트관광도시 조성사업관련 자문 및 협의 |
189,000 |
***
|
00000455 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
스마트관광도시 조성사업관련 자문 및 협의 |
189,000 |
***
|
00000455 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
스마트관광도시 조성사업관련 자문 및 협의 |
189,000 |
***
|
00000455 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관광진흥과 관내여비(11-1) |
1,640,000 |
***
|
00000456 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 삼판서고택 비상벨 통신이용요료 지급 |
38,500 |
***
|
00000457 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 11월분 선비글방 공유기 통신요금 지급 |
88,000 |
***
|
00000458 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 관광지 무료와이파이 회선 사용요금 납부 |
94,050 |
***
|
00000459 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 관광지 무료와이파이 회선 사용요금 납부 |
88,000 |
***
|
00000459 |
|
2021.11.18
|
관광진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
관광홍보 및 마케팅 |
공공운영비 |
2021년 관광안내판 무선통신이용료 지급 |
14,850 |
***
|
00000460 |
|
2021.11.18
|
노인장애인과 |
일반회계 |
일반지출 |
화장장 관리 |
재료비 |
영주시 화장장 관리를 위한 재료 구입 |
440,000 |
***
|
00017271 |
|
2021.11.18
|
노인장애인과 |
일반회계 |
일반지출 |
경로당 운영 |
사회보장적수혜금 |
2021년 경로당 물품지원 사업비 지급(32차) |
1,000,000 |
***
|
00017323 |
|
2021.11.18
|
노인장애인과 |
일반회계 |
일반지출 |
경로당 운영 |
사회보장적수혜금 |
2021년 경로당 물품지원 사업비 지급(32차) |
1,000,000 |
***
|
00017323 |
|
2021.11.18
|
노인장애인과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
사무관리비 |
노인장애인과 직원 방석 구입 |
154,000 |
***
|
00000139 |
|
2021.11.18
|
아동청소년과 |
일반회계 |
일반지출 |
청소년 수련시설 운영 |
공공운영비 |
2021년 11월 영주시청소년문화의집 통신요금 납부 |
4,400 |
***
|
00017282 |
|
2021.11.18
|
아동청소년과 |
일반회계 |
일반지출 |
청소년 수련시설 운영 |
공공운영비 |
2021년 11월 영주시청소년문화의집(2관) 상하수도 사용료 납부 |
13,040 |
***
|
00017283 |
|
2021.11.18
|
아동청소년과 |
일반회계 |
일반지출 |
청소년 수련시설 운영 |
공공운영비 |
2021년 11월 영주시청소년문화의집(1관) 상하수도 요금 납부 |
47,200 |
***
|
00017284 |
