세부지출내역
총2,856,019건
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
산불방지 |
공공운영비 |
2021년도 10월 산불진화대기소 등 전기요금 납부 |
107,270 |
***
|
00000418 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
산불방지 |
공공운영비 |
2021년도 11월 산불진화대기소 상하수도 요금 납부 |
1,600 |
***
|
00000419 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
(국)목재제품품질관리 |
국내여비 |
목재품질단속 관내여비(11월 1) |
150,000 |
***
|
00000420 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
(국)숲가꾸기(사회적일자리) |
국내여비 |
공공산림가꾸기 현장점검 관내여비(11월 1) |
80,000 |
***
|
00000421 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
(국)숲가꾸기(사회적일자리) |
국내여비 |
공공산림가꾸기 현장점검 관내여비(11월 1) |
100,000 |
***
|
00000421 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
일상-관외(22년 국가투자예산 건의 국회 방문) |
30,000 |
***
|
00000422 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
41,050 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
12,410 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
8,450 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
600 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
67,380 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
3,180 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
269,800 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
공원조성 |
공공운영비 |
11월 상하수도 요금 납부(한정공원 음수대 외 7개소) |
600 |
***
|
00000423 |
|
2021.11.18
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(11월 1) |
2,660,000 |
***
|
00000424 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
농촌주민숙원사업 |
시설비 |
상망동 오룡골 진입로 확포장공사 관급-철근 |
34,040 |
***
|
00017254 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
농촌주민숙원사업 |
시설비 |
상망동 오룡골 진입로 확포장공사 관급-철근 |
6,304,420 |
***
|
00017254 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
도로 유지보수 |
시설부대비 |
11월초 공사감독여비 (이산면 운문리 면도102호 사면정비공사) |
180,000 |
***
|
00017272 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
도로정비 |
시설부대비 |
11월초 공사감독 여비(영주 IC입구~갈사 2리(군도 3호선)도로 확포장공사(3차분)) |
220,000 |
***
|
00017273 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
도로정비 |
시설부대비 |
11월초 공사감독 여비(구구교~단산면(군도3호선)도로확포장공사) |
140,000 |
***
|
00017274 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
무기계약근로자보수 |
도로보수원 간식비 지급(10월) |
639,000 |
***
|
00017278 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
수리시설 개보수 |
시설비 |
문수면 만방리 송수관로 설치공사 관급-유량계 |
30,020 |
***
|
00017311 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
수리시설 개보수 |
시설비 |
문수면 만방리 송수관로 설치공사 관급-유량계 |
5,560,000 |
***
|
00017311 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일반지출 |
도로 유지보수 |
재료비 |
도로유지관리 작업용 무전기 구입 |
704,000 |
***
|
00017318 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
도로 유지보수 |
공공운영비 |
가로등 통신요금 납부(11월) |
84,700 |
***
|
00000265 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
수리시설 개보수 |
공공운영비 |
11/22 납기 수리계 수리시설물 전기요금 납부(고지서) |
15,320 |
***
|
00000266 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
수리시설 개보수 |
공공운영비 |
11/22 납기 수리계 수리시설물 전기요금 납부(고지서) |
31,230 |
***
|
00000267 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
수리시설 개보수 |
공공운영비 |
11/22 납기 수리계 수리시설물 전기요금 납부(고지서) |
7,840 |
***
|
00000267 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
수리시설 개보수 |
공공운영비 |
11/25 납기 수리계 수리시설물 전기요금 납부(고지서) |
7,710 |
***
|
00000268 |
|
2021.11.18
|
건설과 |
일반회계 |
일상경비 |
수리시설 개보수 |
공공운영비 |
11/22 납기 수리계 수리시설물 전기요금 납부(자동이체) |
7,958,720 |
***
|
00000269 |
