세부지출내역
총2,635,615건
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
105,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
112,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
112,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
112,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
112,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
112,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
126,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
63,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일반지출 |
사회복무요원 관리 |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지급(2022년 6월분) |
105,000 |
***
|
00010268 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일상경비 |
재난상황실 운영 |
공공운영비 |
2022년 6월 재해예경보시설(영주시 가흥동 1995외1)전기요금 납부 |
2,580,580 |
***
|
00000242 |
|
2022.07.08
|
안전재난과 |
일반회계 |
일상경비 |
재난상황실 운영 |
공공운영비 |
2022년 6월 재해예경보시설(영주시 가흥동 1995외1)전기요금 납부 |
1,176,140 |
***
|
00000242 |
|
2022.07.08
|
체육진흥과 |
일반회계 |
일반지출 |
철탄체육관 시설관리 |
공공운영비 |
철탄체육관 냉난방기 수리비 지급 |
64,000 |
***
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00010186 |
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2022.07.08
|
체육진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
동네체육시설 운영 |
공공운영비 |
2022년 7월분 서천둔치 체육시설 투광등 전기요금 납부 |
48,250 |
***
|
00000259 |
|
2022.07.08
|
체육진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
동네체육시설 운영 |
공공운영비 |
2022년 7월분 서천둔치 체육시설 투광등 전기요금 납부 |
48,990 |
***
|
00000259 |
|
2022.07.08
|
체육진흥과 |
일반회계 |
일상경비 |
동네체육시설 운영 |
공공운영비 |
2022년 7월분 서천둔치 체육시설 투광등 전기요금 납부 |
53,620 |
***
|
00000259 |
|
2022.07.08
|
교통행정과 |
일반회계 |
일반지출 |
운수업계 운영지원 |
운수업계보조금 |
2022년 7월(2022년 6월 사용분) 버스 유가보조금 교부결정 및 교부 |
40,179,490 |
***
|
00010185 |
|
2022.07.08
|
교통행정과 |
일반회계 |
일반지출 |
교통시설물 관리 |
시설비 |
2022년도 교통신호기 유지보수 단가계약(2분기) |
5,148,990 |
***
|
00010191 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일반지출 |
환경미화원관리 |
시설비 |
2022년 환경미화원사무실 누전차단기 및 배선이동 설치 용역 |
440,000 |
***
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00010253 |
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2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
침출수처리장운영 |
공공운영비 |
6월 풍기미곡매립장 전기요금 납부 |
6,170 |
***
|
00000354 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
쓰레기위탁처리(생활 및 음식물) |
공공운영비 |
6월 가연성 쓰레기 적환장 전기요금 |
977,570 |
***
|
00000355 |
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2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
환경미화원관리 |
사무관리비 |
2022년 환경미화원 간식지급 (6월) |
1,068,000 |
***
|
00000356 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
환경미화원관리 |
사무관리비 |
2022년 환경미화원 간식지급 (6월) |
1,878,000 |
***
|
00000356 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
무공해차 및 충전인프로 담당자 워크숍 참석 |
295,300 |
***
|
00000357 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
무공해차 및 충전인프로 담당자 워크숍 참석에 따른 숙박료지급 |
50,000 |
***
|
00000358 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
무공해차 및 충전인프로 담당자 워크숍 참석에 따른 숙박료지급 |
50,000 |
***
|
00000358 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
쓰레기종량제봉투 관리 |
공공운영비 |
6월분 음식물류폐기물 종량기기(RFID) 전기요금 납부(3개소) |
4,800 |
***
|
00000359 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
쓰레기종량제봉투 관리 |
공공운영비 |
6월분 음식물류폐기물 종량기기(RFID) 전기요금 납부(3개소) |
8,800 |
***
|
00000359 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
쓰레기종량제봉투 관리 |
공공운영비 |
6월분 음식물류폐기물 종량기기(RFID) 전기요금 납부(3개소) |
4,800 |
***
|
00000359 |
|
2022.07.08
|
환경보호과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
무공해차 및 충전인프라 담당자 워크숍 |
295,300 |
***
|
00000360 |
|
2022.07.08
|
산림녹지과 |
일반회계 |
일반지출 |
사방사업 |
재료비 |
산사태 피해지 응급복구용 자재 구입 |
2,000,000 |
***
|
00010189 |
