세부지출내역
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
118,230 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
101,920 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
145,670 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
57,650 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
94,710 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
76,180 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
119,410 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
59,140 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
348,950 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
119,700 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
96,260 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
85,170 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
116,330 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
118,550 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
45,060 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
110,600 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
100,360 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
90,120 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
112,650 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
194,230 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
117,850 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(7월1차) |
610,890 |
***
|
00010677 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(96조9234) |
50,000 |
***
|
00010678 |
|
2022.07.19
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
국내여비 |
관외여비 지급(통합내역관리(EMS) 발주처교육 참석) |
79,000 |
***
|
00010679 |
|
2022.07.19
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
민원상담콜센터 운영 |
공공운영비 |
민원콜센터 통화요금 납부 |
300,440 |
***
|
00000133 |
|
2022.07.19
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
전통사상체험관 관리 |
공공운영비 |
천지인 전통사상체험관 소독 방역 |
200,000 |
***
|
00010640 |
|
2022.07.19
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화재 보존 및 보수정비 |
시설비 |
무섬마을 한옥체험관 시설 보수 |
630,000 |
***
|
00010641 |
|
2022.07.19
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화재 보존 및 보수정비 |
공공운영비 |
무섬마을 전통한옥수련관 침구류 구입 |
1,650,000 |
***
|
00010648 |
|
2022.07.19
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화재 보존 및 보수정비 |
공공운영비 |
장말손 고문서 수장고 및 유물각 냉난방기 점검 보수 |
212,300 |
***
|
00010654 |
|
2022.07.19
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
사무관리비 |
사무실 책상 열쇠 교체 |
22,000 |
***
|
00000274 |
