세부지출내역
총2,423,469건
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(단위 : 원)
지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
2022.05.17
|
선비세상사업단 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)한국문화테마파크 |
시설비 |
선비세상 사업단 사무실 전등(추가) 설치공사 |
500,000 |
***
|
00007005 |
2022.05.17
|
투자유치과 |
일반회계 |
일상경비 |
서울사무소운영 |
사무관리비 |
종이컵 구입 |
13,000 |
***
|
00000101 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)지역수요맞춤지원(500년풍기인삼문화팝업공원) |
시설비 |
500년 풍기인삼 문화팝업공원 조성사업(3차분) 관급-퍼걸러3 |
270,700 |
***
|
00006956 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)지역수요맞춤지원(500년풍기인삼문화팝업공원) |
시설비 |
500년 풍기인삼 문화팝업공원 조성사업(3차분) 관급-퍼걸러3 |
55,700,000 |
***
|
00006956 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)지역수요맞춤지원(500년풍기인삼문화팝업공원) |
시설비 |
500년 풍기인삼 문화팝업공원(3차분) 관급-어린이놀이시설탄성포장재 |
67,588,440 |
***
|
00006957 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)지역수요맞춤지원(500년풍기인삼문화팝업공원) |
시설비 |
500년 풍기인삼 문화팝업공원(3차분) 관급-어린이놀이시설탄성포장재 |
364,970 |
***
|
00006957 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일반지출 |
풍기인삼 문화상생광장 조성사업 |
시설비 |
2022영주세계풍기인삼엑스포 행사장 자외선등(UV) 설치공사 |
2,409,000 |
***
|
00007004 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
사무관리비 |
엑스포운영단 사무용품 구입 |
982,500 |
***
|
00000043 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관외출장(미래포럼 및 학술대회 관련 업무 협의) |
83,600 |
***
|
00000044 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관외출장(미래포럼 및 학술대회 관련 업무 협의) |
83,600 |
***
|
00000044 |
2022.05.17
|
엑스포운영단 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관외출장(미래포럼 및 학술대회 관련 업무 협의) |
83,600 |
***
|
00000044 |
2022.05.17
|
홍보전산실 |
일반회계 |
일반지출 |
홈페이지 운영 |
공공운영비 |
인터넷 도메인 사용기간 연장(yeongju.go.kr 외 6건) |
200,200 |
***
|
00006968 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
사무관리비 |
관용차량(14가6222) 리스료 지급 40/60회 |
766,690 |
***
|
00006965 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
국내여비 |
2022년 4월 관내여비 지급(미지급분) |
140,000 |
***
|
00006990 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2022년 4월 초과근무 공무원 급식비 지급 |
252,000 |
***
|
00006999 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2022년 4월 초과근무 공무원 급식비 지급 |
264,000 |
***
|
00006999 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
부서운영업무추진비 |
직원 격려 식사 제공 |
690,000 |
***
|
00007001 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
54,890 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
110,650 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
59,670 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
31,690 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
57,500 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
101,970 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
127,120 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
71,920 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
94,050 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
36,320 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
68,880 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
79,500 |
***
|
00007009 |
2022.05.17
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
2022년도 공용차량 유류대금 지급(5월1차) |
65,230 |
***
|
00007009 |