세부지출내역
총2,015,374건
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
218,230 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
208,080 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
208,080 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
216,300 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
245,800 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
302,150 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
151,070 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
142,190 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
339,470 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
186,180 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
452,270 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
226,130 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
235,960 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일반지출 |
인력운영비 |
보수 |
2021년 11월 초과근무수당 지급 |
222,170 |
***
|
00000447 |
|
2021.12.09
|
가흥1동 |
일반회계 |
일상경비 |
청소년 육성 및 보호 |
자율방범대실비지원 |
2021년 하반기 청소년 보호 자율순찰대 야식비 지급 |
700,000 |
***
|
00000009 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
가로등(보안등) 설치 및 보수 |
시설비 |
2021년도 보안등 설치 공사 시행(3차) |
4,500,000 |
***
|
00000092 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민숙원사업 |
시설비 |
2021년 가흥동 8통 배수로 주민자력사업 관급자재 구입(벤치플룸관) |
4,663,640 |
***
|
00000093 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민숙원사업 |
시설비 |
2021년 가흥동 8통 배수로 주민자력사업 관급자재 추가 구입(벤치플룸관 뚜껑) |
258,020 |
***
|
00000094 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
가흥2동 단체장 회의 참석자 식사 제공 |
32,000 |
***
|
00000470 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년도 읍면동 행정실적 평가자료 제본 |
33,000 |
***
|
00000471 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 10월 특근매식비 지급 |
182,000 |
***
|
00000472 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 10월 특근매식비 지급 |
140,000 |
***
|
00000472 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
관용차량(53소3214) 11월분 충전료 납부 |
22,070 |
***
|
00000473 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
내방객 접대용 차재료(차판기용) 구입 |
80,000 |
***
|
00000474 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 11월 특근매식비 지급 |
189,000 |
***
|
00000475 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 11월 특근매식비 지급 |
210,000 |
***
|
00000475 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
보건환경관리 |
기간제근로자등보수 |
2021년 하계방역 보험료 정산납부 |
20,890 |
***
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00000476 |
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2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 12월 화장실 비데 사용 |
18,400 |
***
|
00000477 |
|
2021.12.09
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
기본경비 |
사무관리비 |
2021년 12월 화장실 비데 사용 |
18,400 |
***
|
00000477 |
|
2021.12.08
|
기획예산실 |
일반회계 |
일반지출 |
기획행정 |
연구용역비 |
SK머티리얼즈 주변부지 추가 활용방안 용역 시행 |
6,170,000 |
***
|
00018505 |
