세부지출내역
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민숙원사업 | 시설비 | 상줄동 63 일원 배수로 벽체인상 정비공사 시행 | 3,400,000 | *** | 00000073 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민숙원사업 | 시설비 | 상줄동 63 일원 배수로 벽체인상 정비공사 시행 | 3,400,000 | *** | 00000073 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민숙원사업 | 시설비 | 상줄동 63 일원 배수로 벽체인상 정비공사 시행 | 3,400,000 | *** | 00000073 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 | 240,000 | *** | 00000337 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 | 240,000 | *** | 00000337 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 | 240,000 | *** | 00000337 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 | 3,450 | *** | 00000338 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 | 3,450 | *** | 00000338 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 | 3,450 | *** | 00000338 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 9,080 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 2,540 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 9,080 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 2,540 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 9,080 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 방범용CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 | 2,540 | *** | 00000339 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 공공운영비 | 2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 | 60,300 | *** | 00000340 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 공공운영비 | 2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 | 60,300 | *** | 00000340 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 공공운영비 | 2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 | 60,300 | *** | 00000340 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2024년도 관용차량 유류 구입 | 58,260 | *** | 00000341 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2024년도 관용차량 유류 구입 | 58,260 | *** | 00000341 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 2024년도 관용차량 유류 구입 | 58,260 | *** | 00000341 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 | 35,160 | *** | 00000342 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 | 35,160 | *** | 00000342 |
| 2024.08.05 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 | 35,160 | *** | 00000342 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 차재료 등 구입 | 203,210 | *** | 00000489 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 차재료 등 구입 | 203,210 | *** | 00000489 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 내방객 차재료 등 구입 | 203,210 | *** | 00000489 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 업무추진 유관기관 식사 제공 | 460,000 | *** | 00000490 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 업무추진 유관기관 식사 제공 | 460,000 | *** | 00000490 |
| 2024.08.02 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 업무추진 유관기관 식사 제공 | 460,000 | *** | 00000490 |