세부지출내역
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 초과근무수당 지급(6월 미지급분) | 78,880 | *** | 00000315 |
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 초과근무수당 지급(6월 미지급분) | 51,370 | *** | 00000315 |
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 초과근무수당 지급(6월 미지급분) | 31,240 | *** | 00000315 |
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 초과근무수당 지급(6월 미지급분) | 41,660 | *** | 00000315 |
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용전기차(39너6230) 충전요금 납부(6월) | 8,210 | *** | 00000316 |
| 2024.07.10 | 이산면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용전기차(39너6230) 충전요금 납부(6월) | 8,210 | *** | 00000316 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 자율방범연합대결의대회지원 | 자율방범대실비지원 | 2024년 2분기 자율방범대원 운영에 따른 야식비 지급 | 1,274,000 | *** | 00000081 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 자율방범연합대결의대회지원 | 자율방범대실비지원 | 2024년 2분기 자율방범대원 운영에 따른 야식비 지급 | 1,274,000 | *** | 00000081 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 자율방범연합대결의대회지원 | 자율방범대실비지원 | 2024년 2분기 자율방범대원 운영에 따른 야식비 지급 | 1,274,000 | *** | 00000081 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 가로등(보안등) 설치 및 보수 | 시설비 | 보안등 신규설치에 따른 한전 전기시설부담금 납부(오운리 826-7) | 336,600 | *** | 00000082 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 가로등(보안등) 설치 및 보수 | 시설비 | 보안등 신규설치에 따른 한전 전기시설부담금 납부(오운리 826-7) | 336,600 | *** | 00000082 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 86,420 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 58,260 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 86,420 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 58,260 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 86,420 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 6월 관용차량 유류구매 대금 지급(6.16.~6.30. 사용분) | 58,260 | *** | 00000299 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 주민자치센터 전기요금 납부 | 391,780 | *** | 00000300 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 주민자치센터 전기요금 납부 | 391,780 | *** | 00000300 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 면청사 전기요금 납부 | 488,830 | *** | 00000301 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 면청사 전기요금 납부 | 488,830 | *** | 00000301 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 영주댐 주변 시설 관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 다목적광장 전기요금 납부 | 175,090 | *** | 00000302 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 영주댐 주변 시설 관리 | 공공운영비 | 2024년 7월 청구 다목적광장 전기요금 납부 | 175,090 | *** | 00000302 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2024년 7월 직책급업무경비 지급 | 35,000 | *** | 00000303 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2024년 7월 직책급업무경비 지급 | 115,000 | *** | 00000303 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2024년 7월 직책급업무경비 지급 | 35,000 | *** | 00000303 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2024년 7월 직책급업무경비 지급 | 115,000 | *** | 00000303 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 6월 초과근무 수당지급(6.24.~6.30.) | 51,370 | *** | 00000304 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 6월 초과근무 수당지급(6.24.~6.30.) | 52,080 | *** | 00000304 |
| 2024.07.10 | 평은면 | 일반회계 | 일반지출 | 인력운영비 | 보수 | 6월 초과근무 수당지급(6.24.~6.30.) | 52,080 | *** | 00000304 |