2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민숙원사업 |
시설비 |
상줄동 63 일원 배수로 벽체인상 정비공사 시행 |
3,400,000 |
***
|
00000073 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민자치 기반강화 |
행사실비지원금 |
2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 |
240,000 |
***
|
00000337 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민자치 기반강화 |
행사실비지원금 |
2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 |
240,000 |
***
|
00000337 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
주민자치 기반강화 |
행사실비지원금 |
2024년 8월 1차 통장회의 참석자 식사 제공 |
240,000 |
***
|
00000337 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 |
3,450 |
***
|
00000338 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 |
3,450 |
***
|
00000338 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_1건 |
3,450 |
***
|
00000338 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
9,080 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
2,540 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
9,080 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
2,540 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
9,080 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
방범용CCTV 유지관리 |
공공운영비 |
2024년 7월 방범용 CCTV 전기요금 납부_2건 |
2,540 |
***
|
00000339 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
국토공원화 사업 |
공공운영비 |
2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 |
60,300 |
***
|
00000340 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
국토공원화 사업 |
공공운영비 |
2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 |
60,300 |
***
|
00000340 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
국토공원화 사업 |
공공운영비 |
2024년 7월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 |
60,300 |
***
|
00000340 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
2024년도 관용차량 유류 구입 |
58,260 |
***
|
00000341 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
2024년도 관용차량 유류 구입 |
58,260 |
***
|
00000341 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
2024년도 관용차량 유류 구입 |
58,260 |
***
|
00000341 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 |
35,160 |
***
|
00000342 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 |
35,160 |
***
|
00000342 |
2024.08.05
|
가흥2동 |
일반회계 |
일반지출 |
청사관리 |
공공운영비 |
관용차량(53소3214) 7월분 전기충전료 납부 |
35,160 |
***
|
00000342 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
내방객 차재료 등 구입 |
203,210 |
***
|
00000489 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
내방객 차재료 등 구입 |
203,210 |
***
|
00000489 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
내방객 차재료 등 구입 |
203,210 |
***
|
00000489 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
업무추진 유관기관 식사 제공 |
460,000 |
***
|
00000490 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
업무추진 유관기관 식사 제공 |
460,000 |
***
|
00000490 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
업무추진 유관기관 식사 제공 |
460,000 |
***
|
00000490 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
직원 업무추진 식사 제공 |
24,000 |
***
|
00000491 |
2024.08.02
|
기획예산실 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
기관운영업무추진비 |
직원 업무추진 식사 제공 |
24,000 |
***
|
00000491 |