| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 2022년 설맞이 국토대청결운동 인부임 지급 | 73,280 | *** | 00000041 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2022년 2월 후납우편요금 납부 | 553,340 | *** | 00000042 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 공공운영비 | 2022년 2월 후납우편요금 납부_반송료 | 2,100 | *** | 00000043 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 국토공원화 사업 | 공공운영비 | 2022년 1월 창진동 게이트볼장 공공화장실 전기요금 납부 | 158,770 | *** | 00000044 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 사무관리비 | 통 신설에 따른 통사무소 현판 제작 | 170,000 | *** | 00000045 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 청사관리 | 공공운영비 | 관용차량(53소3214) 1월분 충전료 납부 | 21,290 | *** | 00000046 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 사무관리비 | 2022년 1월 특근매식비 지급 | 140,000 | *** | 00000047 |
| 2022.02.10 | 가흥2동 | 일반회계 | 일반지출 | 기본경비 | 사무관리비 | 2022년 1월 특근매식비 지급 | 126,000 | *** | 00000047 |
| 2022.02.09 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 직원 격려 식사 제공(사후) | 48,000 | *** | 00000091 |
| 2022.02.09 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 주요시정 업무지원 | 시책추진업무추진비 | 업무추진 유관기관 식사 제공 | 166,000 | *** | 00000092 |
| 2022.02.09 | 기획예산실 | 일반회계 | 일상경비 | 기본경비 | 사무관리비 | 복사용지 및 사무용품 구입 | 353,700 | *** | 00000093 |
| 2022.02.09 | 유통지원과 | 일반회계 | 일상경비 | 농특산물 홍보 | 공공운영비 | 광고탑 전기요금 지급(2022.1월분 봉현면 테라피로 495-9) | 34,660 | *** | 00000008 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)해산장제급여 | 사회보장적수혜금 | 기초생계급여 장제급여지급(김서늠) | 800,000 | *** | 00001641 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)해산장제급여 | 사회보장적수혜금 | 기초생계급여 장제급여지급(박양순) | 800,000 | *** | 00001642 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | 취약계층지원 | 공공운영비 | 일시보호소(격리병사) 유류구입 | 446,010 | *** | 00001652 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 연료비 지급(유영진, 권성오) | 106,700 | *** | 00001655 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 연료비 지급(유영진, 권성오) | 106,700 | *** | 00001655 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 생계비 신청(유영진 외 3가구) | 826,000 | *** | 00001656 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 생계비 신청(유영진 외 3가구) | 488,800 | *** | 00001656 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 생계비 신청(유영진 외 3가구) | 488,800 | *** | 00001656 |
| 2022.02.09 | 복지정책과 | 일반회계 | 일반지출 | (국)긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 긴급복지 생계비 신청(유영진 외 3가구) | 488,800 | *** | 00001656 |
