2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
23,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
30,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
23,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
30,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
25,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
23,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(53소3208 외 6) |
23,000 |
***
|
00012638 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(24년 6월분) |
485,910 |
***
|
00012660 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(24년 6월분) |
485,910 |
***
|
00012660 |
2024.07.09
|
회계과 |
일반회계 |
일반지출 |
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(24년 6월분) |
485,910 |
***
|
00012660 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
무인민원발급창구 운영 |
사무관리비 |
무인민원발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000139 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
무인민원발급창구 운영 |
사무관리비 |
무인민원발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000139 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
무인민원발급창구 운영 |
사무관리비 |
무인민원발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000139 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
제증명발급기 운영 |
사무관리비 |
통합증명발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000140 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
제증명발급기 운영 |
사무관리비 |
통합증명발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000140 |
2024.07.09
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
일상경비 |
제증명발급기 운영 |
사무관리비 |
통합증명발급기 소모품 구입 |
990,000 |
***
|
00000140 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수) |
시설비 |
영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수 및 주변정비공사 시행(명시)-노무비 |
31,479,140 |
***
|
00012651 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수) |
시설비 |
영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수 및 주변정비공사 시행(명시)-노무비 |
31,479,140 |
***
|
00012651 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
(국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수) |
시설비 |
영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수 및 주변정비공사 시행(명시)-노무비 |
31,479,140 |
***
|
00012651 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화유산보존관리 |
공공운영비 |
화기리 인동장씨 종택 호스릴 옥외소화전 보수 |
160,000 |
***
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00012659 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화유산보존관리 |
공공운영비 |
화기리 인동장씨 종택 호스릴 옥외소화전 보수 |
160,000 |
***
|
00012659 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일반지출 |
문화유산보존관리 |
공공운영비 |
화기리 인동장씨 종택 호스릴 옥외소화전 보수 |
160,000 |
***
|
00012659 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
직책급업무수행경비 |
7월 직책급 업무수행경비 지급(신임 문화복지국장) |
270,960 |
***
|
00000294 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
직책급업무수행경비 |
7월 직책급 업무수행경비 지급(신임 문화복지국장) |
270,960 |
***
|
00000294 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
직책급업무수행경비 |
7월 직책급 업무수행경비 지급(신임 문화복지국장) |
270,960 |
***
|
00000294 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
문화예술산업육성 및 지원 |
시책추진업무추진비 |
업무추진 관계자 식사제공(문화예술과장) |
204,000 |
***
|
00000295 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
문화예술산업육성 및 지원 |
시책추진업무추진비 |
업무추진 관계자 식사제공(문화예술과장) |
204,000 |
***
|
00000295 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
문화예술산업육성 및 지원 |
시책추진업무추진비 |
업무추진 관계자 식사제공(문화예술과장) |
204,000 |
***
|
00000295 |
2024.07.09
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문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관외여비 지급(한국의 서원 2025년 재단주요사업 및 예산편성에 관한 행정위원회 참석) |
129,000 |
***
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00000296 |
2024.07.09
|
문화예술과 |
일반회계 |
일상경비 |
기본경비 |
국내여비 |
관외여비 지급(한국의 서원 2025년 재단주요사업 및 예산편성에 관한 행정위원회 참석) |
129,000 |
***
|
00000296 |