부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
의회사무국
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
열린의회상 정립
(단위:천원)
의회사무국
1,256,759
1,267,134
△10,375
지방의회 운영 지원
1,014,114
998,824
15,290
열린의회상 정립
104,550
97,480
7,070
의정활동 홍보 강화
71,250
43,400
27,850
201
일반운영비
71,250
43,400
27,850
01 사무관리비
○의회소식지 제작
○의정홍보 안내책자 제작
○의정홍보료
○의정활동 보존 관리
―비디오테이프
―공DVD
―사진인화
○포장지 제작
○종이가방 제작
○봉투 제작
○의회방문기념(홍보)품 제작
○홍보현수막(대형) 제작
○의정홍보 CD제작
02 공공운영비
○의정소식지 송부 우편료
43,400
26,850
70,250
16,000
4,000,000원 * 4회
2,500
5,000원 * 500부
20,000
1,000,000원 * 20회
7,250
1,000
10,000원 * 100개
250
2,500원 * 100개
6,000
500,000원 * 12월
1,500
500원 * 3,000매
2,000
2,000원 * 1,000매
5,000
500원 * 10,000매
10,000
10,000원 * 1,000개
1,000
500,000원 * 2종
5,000
5,000,000원 * 1식
0
1,000
1,000
1,000
250,000원 * 4회
시민과 함께하는 의회 구현
33,300
54,080
△20,780
201
일반운영비
26,200
41,980
△15,780
01 사무관리비
○회의록 CD 제작
―정례회
―임시회
○의사진행보존 녹음테이프 구입
02 공공운영비
○의회홈페이지구축 유지보수
35,500
△17,500
18,000
17,500
3,500
50,000원 * 35매 * 2회
14,000
50,000원 * 35매 * 8회
500
10,000원 * 50개
6,480
1,720
8,200
6,000
500,000원 * 12월
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
열린의회상 정립
(단위:천원)
○실명확인시스템사용료
○회의록 송부 우편료
1,200
100,000원 * 12월
1,000
100,000원 * 10회
207
연구개발비
5,000
10,000
△5,000
02 전산개발비
○장애인 홈페이지 제작
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
301
일반보상금
2,100
2,100
0
12 기타보상금
○상임위원회 및 특별위원회 민간참석자 실
비보상
2,100
0
2,100
2,100
70,000원 * 10명 * 3회
활기찬 의정추진
909,564
901,344
8,220
자치의회 역량강화
718,044
746,724
△28,680
201
일반운영비
11,670
8,750
2,920
01 사무관리비
○의정연수 등록비
○신문구독료
○의정정보지 구독
―자치행정
―지방자치
―자치의정
―기타
8,750
2,920
11,670
4,200
300,000원 * 14명
2,880
12,000원 * 20부 * 12월
4,590
1,200
5,000원 * 20부 * 12월
1,440
6,000원 * 20부 * 12월
1,200
5,000원 * 20부 * 12월
750
150,000원 * 5종
202
여비
16,000
28,000
△12,000
04 국제화여비
○외국자매도시 방문 및 국제교류 수행
0
16,000
16,000
16,000
2,000,000원 * 2명 * 4회
205
의회비
679,374
704,974
△25,600
01 의정활동비
○의정활동비
―의정자료수집연구비
―보조활동비
02 월정수당
○월정수당
03 국내여비
184,800
0
184,800
184,800
151,200
900,000원 * 14명 * 12월
33,600
200,000원 * 14명 * 12월
257,880
0
257,880
257,880
1,535,000원 * 14명 * 12월
35,280
0
35,280
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
활기찬 의정추진
(단위:천원)
○의원 세미나, 연수 등 의정추진 여비
04 국외여비
○국가공식행사, 국제회의, 자매결연
05 의정운영공통업무추진비
○의정운영공통경비
○예산결산특별위원회
06 기관운영업무추진비
○의 장
○부의장
○상임위원장
○예결특위위원장
07 의장단협의체부담금
○경북 시군의회 의장협의체 부담금
○경북 북부지역 시군의회 의장협의체 부담
○전국 시군의회 의장협의체 부담금
○중부내륙중심권 의장협의체 부담금
08 의원국민연금부담금
○의원 국민연금 부담금
09 의원국민건강부담금
○의원 국민건강 부담금
35,280
70,000원 * 3일 * 14명 * 12월
34,580
△26,600
7,980
7,980
26,600,000원 * 30/100
74,200
0
74,200
67,200
4,800,000원 * 14명
7,000
1,000,000원 * 7명
78,720
0
78,720
28,920
2,410,000원 * 1명 * 12월
13,800
1,150,000원 * 1명 * 12월
27,000
750,000원 * 3명 * 12월
9,000
750,000원 * 1명 * 12월
8,800
1,000
9,800
1,800
1,800,000원 * 1회
1,000
1,000,000원 * 1회
4,000
4,000,000원 * 1회
3,000
3,000,000원 * 1회
21,920
0
21,920
21,920
21,490,000원 * 8.5% * 12월
8,794
0
8,794
8,794
21,490,000원 * 3.41% * 12월
301
일반보상금
6,000
0
6,000
08 외빈초청여비
○자매도시 및 국제교류도시 외빈초청여비
0
6,000
6,000
6,000
2,000,000원 * 3회
405
자산취득비
5,000
5,000
0
02 도서구입비
○의정운영 전문 및 교양도서 구입
5,000
0
5,000
5,000
50,000원 * 100권
내실있는 의정운영
191,520
154,620
36,900
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
활기찬 의정추진
(단위:천원)
101
인건비
22,700
22,700
0
10 기간제근로자등보수
○청사주변 환경정비 및 조경관리
○본회의, 상임위원회 회의보조 및 회의록
정리
○정례회 및 임시회 회의록 작성 및 정리
22,700
0
22,700
3,500
35,000원 * 10명 * 10일
4,800
30,000원 * 2명 * 80일
14,400
30,000원 * 6명 * 80일
201
일반운영비
51,100
24,200
26,900
01 사무관리비
○의정보조자료유인
○현수막 구입
○각종 의정추진 서식 유인
○정례회 및 임시회, 간담회 등 준비용품
02 공공운영비
○온풍기, 석유난로 연료비
○온풍기, 석유난로 유지비
○에어컨 유지비
○방송장비 유지비
○차량유지비
―62저7890(승용, 의장전용, 무연휘발유)
―06모2133(승용, 업무용, 무연휘발유)
―78주4557(중형승합, 업무용, 경유)
03 행사운영비
○경상북도 시군의회 의장단 협의회 개최
―참가자 급식 및 홍보물 제작
○경상북도 북부지역 시군의회 의장단 협의
회 개최
―참가자 급식 및 홍보물 제작
○중부내륙중심권 의장단 협의회 개최
5,200
1,800
7,000
2,000
10,000원 * 20부 * 10종
1,000
100,000원 * 10종
1,000
50,000원 * 20종
3,000
500,000원 * 6회
0
30,100
30,100
9,600
1,000원 * 8시간 * 120일 * 10대
1,000
100,000원 * 10대
500
50,000원 * 10대
1,000
200,000원 * 5대
18,000
8,000
8,000,000원 * 1대
5,000
5,000,000원 * 1대
5,000
5,000,000원 * 1대
19,000
△5,000
14,000
7,000
7,000
7,000,000원 * 1식
3,500
3,500
3,500,000원 * 1식
3,500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
활기찬 의정추진
(단위:천원)
―참가자 급식 및 홍보물 제작
3,500
3,500,000원 * 1식
202
여비
6,720
6,720
0
01 국내여비
○주요기관방문수행(의회)
○선진기초의회 의정견학
6,720
0
6,720
5,040
70,000원 * 3일 * 2명 * 12회
1,680
70,000원 * 3일 * 8명 * 1회
203
업무추진비
21,000
21,000
0
03 시책추진업무추진비
○의회사무국 주요업무 추진
○의사운영 업무추진
○의안심사 및 상임위원회 운영
21,000
0
21,000
9,000
9,000,000원 * 1식
7,000
7,000,000원 * 1식
5,000
5,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
90,000
80,000
10,000
01 시설비
○부의장실 환경개선
○본관청사(사무국, 전문위원실) 냉난방기
설치
○전기시설 보수
○의회전정 장애인시설(점자블럭) 보수
○청사 시설물 보수
80,000
10,000
90,000
20,000
20,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
20,000
20,000,000원 * 1식
10,000
10,000,000원 * 1식
10,000
5,000,000원 * 2개소
행정운영경비(의회사무국)
242,645
268,310
△25,665
인력운영비
113,601
108,320
5,281
인력운영비
113,601
108,320
5,281
101
인건비
97,961
92,560
5,401
02 수당
○의회사무국 시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○청사환경관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
54,406
1
54,407
54,407
7,457원 * 38시간 * 16명 * 12월
38,154
5,400
43,554
21,856
9,690
38,000원 * 255일 * 1명
3,971
4,750원 * 209시간 * 400% * 1명
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
행정운영경비(의회사무국)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
○비서요원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―근속가산수당
―시간외근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
540
5,000원 * 9년 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 12월
1,976
38,000원 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12일
722
38,000원 * 19일
1,200
100,000원 * 12월
528
44,000원 * 12월
21,698
9,690
38,000원 * 255일 * 1명
3,971
4,750원 * 209시간 * 400% * 1명
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명
420
5,000원 * 7년 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 12월
1,976
38,000원 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12일
684
38,000원 * 18일
1,200
100,000원 * 12월
528
44,000원 * 12월
203
업무추진비
8,440
8,560
△120
01 기관운영업무추진비
○의회사무국장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비(기준액)
04 부서운영업무추진비
○의회사무국
―부서운영업무추진비
―예산절감
3,000
300
3,300
3,300
3,300
3,300,000원 * 1명
1,360
0
1,360
1,360
80,000원 * 17명
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
7,200
7,200
0
01 직책급업무수행경비
7,200
0
7,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
행정운영경비(의회사무국)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
○직책급업무추진비(기준액)
―사무국장
―전문위원(5급)
―전문위원(6급)
7,200
4,200
350,000원 * 1명 * 12월
2,400
100,000원 * 2명 * 12월
600
50,000원 * 1명 * 12월
기본경비
129,044
159,990
△30,946
기본경비
129,044
159,990
△30,946
201
일반운영비
48,494
81,540
△33,046
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터
―pc수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○우편요금
―문서발송
○전화사용료
―일반전화
―휴대전화
○전기사용료
○전기안전검사수수료
○소방안전점검수수료
18,580
△1,766
16,814
2,652
13,000원 * 17박스 * 12월
6,120
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
7,090
1,000
1,000,000원 * 1대
150
100,000원 * 3대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
3,000
200,000원 * 5회 * 3대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
340
100,000원 * 17대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,020
5,000원 * 17명 * 12월
△1,868
18,682,000원 * -10/100
62,960
△31,280
31,680
1,200
1,200
100,000원 * 12월
4,800
4,200
50,000원 * 7대 * 12월
600
50,000원 * 1대 * 12월
21,600
1,800,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
2,000
1,000,000원 * 2회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무국
정책:
행정운영경비(의회사무국)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○환경개선부담금
○유선방송료
400
200,000원 * 2회
480
8,000원 * 5대 * 12월
202
여비
62,050
62,050
0
01 국내여비
○의회사무국 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
62,050
0
62,050
62,050
48,960
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월
13,090
70,000원 * 11일 * 17명
405
자산취득비
18,500
16,400
2,100
01 자산및물품취득비
○디지털캠코더
○의자
―간부용
―직원용
○책상
○텔레비전(부의장실)
16,400
2,100
18,500
10,000
10,000,000원 * 1대
4,900
2,800
200,000원 * 14개
2,100
150,000원 * 14개
2,500
250,000원 * 10개
1,100
1,100,000원 * 1대
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