부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
가흥2동
정책:
가흥2동사업
단위:
가흥2동 관리
(단위:천원)
가흥2동
459,475
455,762
3,713
가흥2동사업
357,882
346,889
10,993
가흥2동 관리
115,482
104,489
10,993
청사관리
7,724
0
7,724
201
일반운영비
7,724
0
7,724
02 공공운영비
○건물유지 관리비
○차량유지비
○연료비
―온수보일러
―대형난로
0
7,724
7,724
1,500
1,500,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1대
4,224
2,400
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일
1,824
950원 * 8시간 * 120일 * 2대
보건환경관리
4,118
3,544
574
101
인건비
2,100
2,100
0
10 기간제근로자등보수
○방역사역 인부임
2,100
0
2,100
2,100
35,000원 * 1명 * 60일
206
재료비
2,018
1,444
574
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,444
574
2,018
2,018
320
1,600원 * 200ℓ
450
1,500원 * 300ℓ
1,248
2,080원 * 600ℓ
보안등유지 관리
7,125
5,760
1,365
201
일반운영비
7,125
5,760
1,365
02 공공운영비
○보안등 수리비
○보안등 안전점검 수수료
5,760
1,365
7,125
6,000
50,000원 * 300 * 40/100
1,125
15,000원 * 75등
국토공원화 사업
16,705
12,675
4,030
101
인건비
14,875
12,075
2,800
10 기간제근로자등보수
○도로 및 제방 풀베기 인부임
○서천 자전거도로 풀베기 인부임
12,075
2,800
14,875
4,725
35,000원 * 3명 * 15일 * 3회
2,800
35,000원 * 10명 * 2회 * 4일
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥2동
정책:
가흥2동사업
단위:
가흥2동 관리
(단위:천원)
○국토공원화사업(꽃길조성, 조경지 관리)
○광고물 정비 및 행락지 환경관리 인부임
4,200
35,000원 * 5명 * 12일 * 2회
3,150
35,000원 * 3명 * 30일 * 1회
201
일반운영비
400
0
400
01 사무관리비
○예취기 수리
○공한지 녹화사업 홍보물 제작
―표찰제작
―입간판제작
0
400
400
100
100,000원 * 1대 * 1회
300
100
5,000원 * 20개
200
200,000원 * 1개소
206
재료비
1,430
600
830
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―기타작업도구 구입
―공한지 식재 종자 구입
600
830
1,430
1,430
150
10,000원 * 5종 * 3회
500
5,000원 * 50포 * 2회
180
10,000원 * 6종 * 3회
600
20,000원 * 15종 * 2회
주민자치 기반강화
79,810
82,510
△2,700
301
일반보상금
77,510
77,510
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장 수당
―기본수당
―상여금
―회의참석 수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의참석자 급식제공
73,730
0
73,730
68,880
50,400
200,000원 * 21명 * 12월
8,400
200,000원 * 21명 * 2회
10,080
20,000원 * 21명 * 2회 * 12월
4,850
25,000원 * 97명 * 2회
3,780
0
3,780
3,780
5,000원 * 63명 * 12월
405
자산취득비
2,300
0
2,300
01 자산및물품취득비
○주민자치센터물품취득
―탁자
0
2,300
2,300
2,300
400
200,000원 * 2개
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥2동
정책:
가흥2동사업
단위:
가흥2동 관리
(단위:천원)
―책장
―의자
―소화기
―신발장
―옷장
600
300,000원 * 2개
600
30,000원 * 20개
100
50,000원 * 2개
300
300,000원 * 1개
300
300,000원 * 1개
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
소규모 주민편익 사업
242,400
242,400
0
401
시설비및부대비
242,400
242,400
0
01 시설비
○소규모 주민숙원사업
03 시설부대비
○소규모 주민숙원사업
240,000
0
240,000
240,000
240,000,000원 * 1식
2,400
0
2,400
2,400
240,000,000원 * 1/100
행정운영경비(가흥2동)
101,593
108,873
△7,280
인력운영비
40,453
40,153
300
인력운영비
40,453
40,153
300
101
인건비
28,993
28,993
0
02 수당
○시간외근무수당
28,993
0
28,993
28,993
7,457원 * 36시간 * 9명 * 12월
203
업무추진비
9,660
9,360
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○가흥2동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
360
0
360
360
40,000원 * 9명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○가흥2동 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥2동
정책:
행정운영경비(가흥2동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
기본경비
61,140
68,720
△7,580
기본경비
61,140
68,720
△7,580
201
일반운영비
29,340
38,570
△9,230
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―문서발송 우편료
―전화요금
―유선방송 사용료
―전기요금
―상하수도 사용료
―시설물환경개선부담금
―정화조 청소비
―전기안전점검 수수료
21,790
△970
20,820
1,404
13,000원 * 9박스 * 12월
1,620
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,380
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
180
100,000원 * 9대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
540
5,000원 * 9명 * 12월
△974
9,740,000원 * -10/100
16,780
△8,260
8,520
8,520
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
360
30,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
100
100,000원 * 1회
160
80,000원 * 2회
202
여비
30,150
30,150
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥2동
정책:
행정운영경비(가흥2동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
3,150
0
3,150
3,150
70,000원 * 5일 * 9명
27,000
0
27,000
27,000
250,000원 * 9명 * 12월
405
자산취득비
1,650
0
1,650
01 자산및물품취득비
○자산및물품취득비
―예취기
―직원의자
0
1,650
1,650
1,650
300
300,000원 * 1대
1,350
150,000원 * 9대
- 5 -