부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
문수면
정책:
문수면 사업경비
단위:
문수면 관리
(단위:천원)
문수면
623,198
607,481
15,717
문수면 사업경비
386,669
372,467
14,202
문수면 관리
113,969
109,867
4,102
청사관리
18,820
6,000
12,820
201
일반운영비
13,820
0
13,820
02 공공운영비
○연료비
―석유난로(사무실)
―석유난로(회의실)
―온수보일러
○건물유지비
○연료비
―승합차
―청소차
0
13,820
13,820
5,820
2,736
950원 * 8시간 * 120일 * 3대
684
950원 * 8시간 * 30일 * 3대
2,400
2,500원 * 8시간 * 1kcal * 120일
1,500
1,500,000원 * 1식
6,500
2,500
2,500,000원 * 1대
4,000
4,000,000원 * 1대
401
시설비및부대비
5,000
6,000
△1,000
01 시설비
○청사담장보수
6,000
△1,000
5,000
5,000
250,000원 * 20m
보건환경관리
4,179
4,778
△599
101
인건비
1,750
1,575
175
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부임
1,575
175
1,750
1,750
35,000원 * 1명 * 50일
206
재료비
1,069
1,163
△94
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
○환경미화원작업도구 구입
1,163
△94
1,069
1,009
160
1,600원 * 100ℓ
225
1,500원 * 150ℓ
624
2,080원 * 300ℓ
60
5,000원 * 3종 * 2명 * 2회
307
민간이전
1,360
2,040
△680
01 의료및구료비
2,040
△680
1,360
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문수면
정책:
문수면 사업경비
단위:
문수면 관리
(단위:천원)
○행여걸인 구호비
○행여사망자 장례비
360
15,000원 * 2명 * 12월
1,000
500,000원 * 2구
보안등유지 관리비
21,460
22,754
△1,294
201
일반운영비
21,460
22,754
△1,294
02 공공운영비
○보안등, 가로등 전기요금
○보안등 가로등 수리비
22,754
△1,294
21,460
15,660
4,500원 * 290등 * 12월
5,800
50,000원 * 290등 * 40/100
국토공원화사업
11,800
13,625
△1,825
101
인건비
10,500
10,325
175
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기 인부임
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리)
○광고물정비,행락지환경,도로하천주변정비
10,325
175
10,500
5,775
35,000원 * 5명 * 11일 * 3회
2,625
35,000원 * 5명 * 5일 * 3회
2,100
35,000원 * 5명 * 4일 * 3회
201
일반운영비
300
300
0
01 사무관리비
○꽃길조성등 장비임차
300
0
300
300
100,000원 * 3회
206
재료비
1,000
3,000
△2,000
01 재료비
○살충제 및 제초재 구입
○퇴비 및 비료구입
○기타작업도구 구입
○예취기 유지비
○공한지 녹화자재 구입
―수 목
3,000
△2,000
1,000
100
10,000원 * 5종 * 2회
100
5,000원 * 10포 * 2회
100
5,000원 * 5종 * 4회
100
25,000원 * 2대 * 2회
600
600
20,000원 * 30본
주민자치 기반강화
57,710
62,710
△5,000
301
일반보상금
57,710
57,710
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
54,830
0
54,830
52,480
38,400
200,000원 * 1회 * 16명 * 12월
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문수면
정책:
문수면 사업경비
단위:
문수면 관리
(단위:천원)
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식
6,400
200,000원 * 2회 * 16명 * 1월
7,680
20,000원 * 2회 * 16명 * 12월
2,350
50,000원 * 1회 * 47명
2,880
0
2,880
2,880
5,000원 * 48명 * 12월
소규모 주민편익사업
272,700
262,600
10,100
주민숙원편익사업
272,700
262,600
10,100
401
시설비및부대비
272,700
262,600
10,100
01 시설비
○소규모주민편익사업비
03 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
260,000
10,000
270,000
270,000
270,000,000원 * 1식
2,600
100
2,700
2,700
270,000,000원 * 1/100
행정운영경비(문수면)
236,529
235,014
1,515
인력운영비
148,273
136,160
12,113
인력운영비
148,273
136,160
12,113
101
인건비
133,573
121,760
11,813
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원인부임
―기본급
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―특수업무수당
―작업장려수당
―가족수당(배우자)
―정액급식비
―가계보조비
48,321
1
48,322
48,322
7,457원 * 36시간 * 15명 * 12월
73,439
11,812
85,251
85,251
29,529
1,230,370원 * 2명 * 12월
7,202
43,209,000원/12월 * 200%
3,601
43,209,000원/12월 * 50% * 2회
9,002
43,209,000원/12월 * 250%
2,160
90,000원 * 2명 * 12월
1,680
70,000원 * 2명 * 12월
960
40,000원 * 2명 * 12월
3,840
160,000원 * 2명 * 12월
2,640
110,000원 * 2명 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문수면
정책:
행정운영경비(문수면)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―교통비
―명절휴가비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차유급휴가수당
―위험수당
―위생수당
―피복비
ㆍ작업복(동복)
ㆍ작업복(하복)
ㆍ우의
ㆍ작업화
ㆍ모자.장갑
ㆍ안전조끼
3,360
140,000원 * 2명 * 12월
4,321
43,209,000원/12월 * 60% * 2회
10,656
7,400원 * 150% * 40시간 * 2명 * 12월
1,776
59,200원 * 150% * 10일 * 2명
2,724
59,200원 * 2명 * 23일
360
15,000원 * 2명 * 12월
720
30,000원 * 2명 * 12월
720
200
100,000원 * 1착 * 2명
200
100,000원 * 1착 * 2명
60
30,000원 * 1착 * 2명
120
60,000원 * 1착 * 2명
100
50,000원 * 1착 * 2명
40
20,000원 * 1착 * 2명
203
업무추진비
9,900
9,600
300
01 기관운영업무추진비
○면장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○문수면 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○문수면
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
600
0
600
600
40,000원 * 15명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
4,800
4,800
0
01 직책급업무수행경비
○문수면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
2,400
0
2,400
2,400
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
600
50,000원 * 1명 * 12월
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문수면
정책:
행정운영경비(문수면)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
03 특정업무수행활동비
○세무담당 공무원
2,400
0
2,400
2,400
100,000원 * 2명 * 12월
기본경비
88,256
98,854
△10,598
기본경비
88,256
98,854
△10,598
201
일반운영비
32,656
49,654
△16,998
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프리터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○우편요금
○전화요금
○전기요금
○전기안전점검수수료
○환경개선부담금
○정화조 청소
26,350
△1,394
24,956
2,340
13,000원 * 15박스 * 12월
2,700
5,000원 * 3식 * 15명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
6,600
500
500,000원 * 1대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
300
100,000원 * 15대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
900
5,000원 * 15명 * 12월
△1,434
14,340,000원 * -10/100
23,304
△15,604
7,700
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
120
60,000원 * 2회
280
70,000원 * 2건 * 2회
100
100,000원 * 1회
202
여비
49,200
49,200
0
01 국내여비
4,200
0
4,200
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문수면
정책:
행정운영경비(문수면)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○업무추진 국내여비
02 월액여비
○월액여비
4,200
70,000원 * 4일 * 15명
45,000
0
45,000
45,000
250,000원 * 15명 * 12월
405
자산취득비
6,400
0
6,400
01 자산및물품취득비
○회의실 책상 및 의자 구입
―회의실 책상
―회의실 의자
0
6,400
6,400
6,400
3,400
170,000원 * 20개
3,000
30,000원 * 100개
- 6 -