부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
평생학습센터
정책:
평생학습 도시조성
단위:
평생학습지원
(단위:천원)
평생학습센터
1,116,965
486,961
630,004
분 20,000
도 31,900
시 1,065,065
평생학습 도시조성
314,870
0
314,870
평생학습지원
235,320
0
235,320
시민교육
60,000
0
60,000
307
민간이전
60,000
0
60,000
04 민간행사보조
○영주아카데미개설 운영
0
60,000
60,000
60,000
5,000,000원 * 12회
평생학습환경개선
150,000
0
150,000
401
시설비및부대비
150,000
0
150,000
01 시설비
○평생학습센터 환경개선사업(창호 등)
03 시설부대비
○평생학습센터 창호개체공사 시설부대비
0
149,100
149,100
149,100
150,000,000원 * 1식 * 99.4/100
0
900
900
900
150,000,000원 * 1식 * 0.6/100
평생학습청사관리
25,320
0
25,320
201
일반운영비
25,320
0
25,320
01 사무관리비
○정화조,물탱크실 청소
○소화기충약
02 공공운영비
○건물유지비
○업무용 차량유지비
○공공요금 우편료
○공공요금 전화료
○공공요금 전기료
○공공요금 상하수도료
○환경개선부담금
○가스 및 전기안전검사 수수료
○소방시설 안전점검수수료
0
1,020
1,020
800
800,000원 * 1회
220
20,000원 * 11개 * 1회
0
24,300
24,300
1,347
1,000원* 1,346.04㎡
1,500
1,500,000원 * 1대
750
250원 * 3,000건
960
80,000원 * 12월
8,400
700,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
320
160,000원 * 2회
80
40,000원 * 2회
700
700,000원 * 1회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
평생학습 도시조성
단위:
평생학습지원
(단위:천원)
○소방안전 실무교육 수수료
○가스사고 책임보험
○보일러연료비
○보일러유지비
○냉난방기유지관리비
60
60,000원 * 1회
40
40,000원 * 1회
5,916
2,801원 * 120일 * 4시간 * 4.4kcal
327
74,304원 * 4.4kcal
2,100
100,000원 * 21대
평생학습육성
79,550
0
79,550
평생학습도시운영
10,660
0
10,660
201
일반운영비
10,660
0
10,660
01 사무관리비
○평생학습 현수막 제작
○평생학습추진위원회 참석수당
○평생학습 홍보물 제작
02 공공운영비
○평생학습센터 홈페이지 유지보수
―S/W 유지보수(홈페이지)
―H/W 유지보수(서버)
0
6,840
6,840
480
60,000원 * 4개 * 2회
3,360
70,000원 * 12명 * 4회
3,000
500원 * 3종 * 2,000부
0
3,820
3,820
3,820
3,120
20,800,000원 * 15%
700
10,000,000원 * 7%
권역별평생학습관 프로그램 운영
40,050
0
40,050
201
일반운영비
780
0
780
01 사무관리비
○마을평생학습리더 양성교육
―교재인쇄비
―현수막제작
―수료증제작
0
780
780
780
500
10,000원 * 50부
240
60,000원 * 4개
40
1,000원 * 40부
301
일반보상금
9,270
0
9,270
10 행사실비보상금
○마을평생학습리더 양성교육 현장방문
12 기타보상금
○마을평생학습리더 양성교육
―특강료
0
1,950
1,950
1,950
1,950,000원 * 1식
0
7,320
7,320
7,320
3,600
450,000원 * 8명
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
평생학습 도시조성
단위:
평생학습육성
(단위:천원)
―원고료
―교통비
―추가시간
1,560
13,000원 * 15페이지 * 8명
560
70,000원 * 8명
1,600
100,000원 * 2시간 * 8명
307
민간이전
20,000
0
20,000
02 민간경상보조
○역사문화평생학습관 프로그램 운영지원
○생산복지평생학습관 프로그램 운영지원
0
20,000
20,000
10,000
10,000,000원 * 1식 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1식 * 1회
403
자치단체등자본이전
10,000
0
10,000
02 공기관등에대한대행사업비
○지식정보평생학습관 프로그램 운영지원
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000원 * 1식 * 2회
평생학습활성화사업
28,840
0
28,840
201
일반운영비
840
0
840
01 사무관리비
○평생학습프로그램 공모지원사업
―심사위원수당
―심사위원 여비
0
840
840
840
700
70,000원 * 5명 * 2회
140
70,000원 * 1명 * 2회
307
민간이전
28,000
0
28,000
02 민간경상보조
○평생학습프로그램 공모지원사업
―우수 프로그램 지원
―소외계층 프로그램 지원
―학습동아리 지원
04 민간행사보조
○평생학습심포지엄 개최
0
18,000
18,000
18,000
10,000
5,000,000원 * 2개
6,000
3,000,000원 * 2개
2,000
1,000,000원 * 2개
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1회
공공도서관 확충 및 운영
342,603
0
342,603
분 20,000
도 3,000
시 319,603
도서관 운영
342,603
0
342,603
분 20,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
공공도서관 확충 및 운영
단위:
도서관 운영
(단위:천원)
도서관 운영
도 3,000
시 319,603
시립도서관 운영
221,603
0
221,603
101
인건비
9,728
0
9,728
10 기간제근로자등보수
○도서분류 및 DB구축 인부임
―기본급
―주휴수당
―연차수당
0
9,728
9,728
9,728
7,680
32,000원 * 2명 * 120일
1,664
32,000원 * 2명 * 26일
384
32,000원 * 2명 * 6월
201
일반운영비
86,075
0
86,075
01 사무관리비
○청소도구 및 이용자용 화장지 구입
○정기간행물구입
○도서정리용품비
―도서정리용품
―도서대출증 서식인쇄
○디지털자료실 관리
―자료실 PC수리
―자료실 헤드셋 구입
○화장실용 핸드드라이어 설치
○시립도서관 운영위원회 참석수당
○도서관 업무추진 급식비
○도서관리서버 업그레이드
○팜플렛(북스타트)제작
○북스타트사업 현수막제작
02 공공운영비
○시립도서관 관리
―전기사용료
―상하수도 요금
0
18,130
18,130
1,200
100,000원 * 12월
1,200
10,000원 * 10종 * 12월
5,400
4,000
200원 * 20,000권
1,400
200원 * 7,000매
1,080
480
100,000원 * 24대 * 20/100
600
30,000원 * 20개
1,600
400,000원 * 4개
1,400
70,000원 * 10명 * 2회
3,650
5,000원 * 2명 * 365일
1,800
1,800,000원 * 1식
500
500원 * 1,000매
300
60,000원 * 5개
0
67,945
67,945
67,945
15,510
5,170원 * 250W * 12월
2,760
230,000원 * 12월
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
공공도서관 확충 및 운영
단위:
도서관 운영
(단위:천원)
―위험물 안전관리자 회비
―환경개선부담금
―도서관협회 연회비
―난방비
―건물유지비
―냉난방시스템 유지비
―디지털자료실 DVD관리
―방화벽, 서버유지비
―좌석예약시스템유지비
―도서관리 프로그램 유지비
―홈페이지 유지비
―도서분실 방지시스템 유지비
―형광램프 및 안정기 교체
―정화조 및 하수구 배관청소
―안전관리수수료
―위성방송수신료
40
40,000원 * 1회
600
300,000원 * 2회
420
420,000원 * 1회
28,800
1,500원 * 20ℓ* 8시간 * 120일
984
2,434원 * 808㎡ * 50/100
1,000
1,000,000원 * 1식
400
100,000원 * 4대
6,000
500,000원 * 1식 * 12월
1,200
100,000원 * 1식 * 12월
1,140
95,000원 * 12월 * 1식
495
99,000원 * 5월 * 1식
3,000
3,000,000원 * 1식
500
500,000원 * 1식
200
200,000원 * 1식
4,800
200,000원 * 2종 * 12월
96
8,000원 * 1식 * 12월
207
연구개발비
13,000
0
13,000
02 전산개발비
○도서관리프로그램 업그레이드(KOLASII-II
I)및 추가도입
0
13,000
13,000
13,000
13,000,000원 * 1식
307
민간이전
40,000
0
40,000
02 민간경상보조
○독서의 달 기념행사
04 민간행사보조
○시민독서감상문 현상공모
05 민간위탁금
○북스타트 프로그램 운영
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원 * 1식
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1회
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
405
자산취득비
72,800
0
72,800
01 자산및물품취득비
0
32,800
32,800
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
공공도서관 확충 및 운영
단위:
도서관 운영
(단위:천원)
○비도서(DVD등) 구입
○디지털컨텐츠(전자책 등) 구입
○서가(7단2연) 구입
○장서점검용 핸드터미널 구입
○무정전전원장치(CCTV용)
02 도서구입비
○도서구입
―교양
―전문
2,500
25,000원 * 100점
25,000
50,000원 * 500권
2,000
1,000,000원 * 2개
1,300
1,300,000원 * 1대
2,000
2,000,000원* 1대
0
40,000
40,000
40,000
14,000
10,000원 * 1,400권
26,000
20,000원 * 1,300권
작은 도서관 조성
75,000
0
75,000
101
인건비
5,400
0
5,400
10 기간제근로자등보수
○작은도서관 운영 인부임
0
5,400
5,400
5,400
1,800,000원 * 3명
201
일반운영비
3,600
0
3,600
01 사무관리비
○작은도서관 운영경비
0
3,600
3,600
3,600
1,200,000원 * 3개소
401
시설비및부대비
36,000
0
36,000
01 시설비
○작은도서관 리모델링
03 시설부대비
○작은도서관 리모델링 시설부대비
0
35,613
35,613
35,613
11,871,000원 * 3개소
0
387
387
387
129,000원 * 3개소
405
자산취득비
30,000
0
30,000
02 도서구입비
○도서구입(교양)
0
30,000
30,000
30,000
5,000원 * 2,000권 * 3개소
작은도서관지원사업(도)
6,000
0
6,000
도 3,000
시 3,000
403
자치단체등자본이전
6,000
0
6,000
도 3,000
시 3,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
공공도서관 확충 및 운영
단위:
도서관 운영
(단위:천원)
02 공기관등에대한대행사업비
○학교내마을도서관조성운영비
0
6,000
6,000
6,000
500,000원 * 1개소 * 12월
도 3,000
시 3,000
공공도서관운영
40,000
0
40,000
분 20,000
시 20,000
403
자치단체등자본이전
40,000
0
40,000
분 20,000
시 20,000
02 공기관등에대한대행사업비
○공공도서관 자료구입비(분권)
0
40,000
40,000
40,000
20,000,000원 * 2개소
분 20,000
시 20,000
주민복지증진
263,270
315,372
△52,102
도 28,900
시 234,370
평생학습사업
244,270
295,372
△51,102
도 23,200
시 221,070
여성교육(기술,취미)
170,320
147,135
23,185
101
인건비
12,920
12,845
75
10 기간제근로자등보수
○교육장관리
―인부임
―주휴수당
―월차수당
○놀이방보육교사 인부임
12,845
75
12,920
10,220
8,400
35,000원 * 2명 * 120일
1,400
35,000원 * 2명 * 20일
420
35,000원 * 2명 * 6일
2,700
4,500원 * 2시간 * 2명 * 150일
201
일반운영비
9,440
10,940
△1,500
01 사무관리비
○평생학습센터 운영위원회 위원 수당
○여성교육 운영 교육 교재 유인
10,940
△1,500
9,440
2,240
70,000원 * 8명 * 4회
3,000
5,000원 * 30명 * 10과목 * 2회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
○여성교육 운영 현수막
○열린음악교실 홍보 현수막
○여성교육개강 및 수료식 현수막
○여성교육 수료관계 서식
○기술교육 위탁시설 임차료 지급(컴퓨터)
○기술교육 위탁시설 임차료 지급(워드자격
증)
○기술교육 위탁시설 임차료 지급(생활영어
)
○가정봉사원 모집 현수막
360
60,000원 * 3개 * 2회
240
60,000원 * 2개 * 2회
240
60,000원 * 2개 * 2회
1,100
1,000원 * 1,100매
800
4,000원 * 25명 * 8월
640
4,000원 * 20명 * 8월
640
4,000원 * 20명 * 8월
180
60,000원 * 3개
206
재료비
14,330
12,440
1,890
01 재료비
○기술교육 재료비
○양재반 재단용 가위 구입
○도배반 도배용지 구입
○규방공예반 등 실습용 자재 구입
○화훼장식반 실습도구 구입
○행복한 가정교육 및 인력개발교육 재료비
○피부관리사 국가자격증대비반 재료비
12,440
1,890
14,330
8,960
20,000원 * 14과목 * 32일 * 2회 * 50%
600
30,000원 * 20개
750
5,000원 * 6종 * 25필 * 2회 * 50/100
600
10,000원 * 2종 * 30개
400
50,000원 * 4종 * 4개 * 50/100
1,620
20,000원 * 27종 * 3과목
1,400
20,000원 * 7종 * 10개
301
일반보상금
124,230
105,410
18,820
10 행사실비보상금
○자원봉사자 대회 참석자 여비
12 기타보상금
○여성교육운영 기술교육 강사수당
○여성교육운영 취미교육 강사수당
○여성교육운영 외래강사 여비
2,800
0
2,800
2,800
70,000원 * 40명
102,610
18,820
121,430
62,720
35,000원 * 14과목 * 2시간 * 32일 * 2회
35,840
35,000원 * 8과목 * 2시간 * 32일 * 2회
4,480
70,000원 * 32일 * 2회
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
○여성교육운영 보조강사 수당
○열린음악교실운영 강사수당
○열린음악교실 외래강사 여비
○취미클럽운영 강사 수당
○여성교양교육 외래강사 수당 기본료
○여성교양교육 외래강사 수당초과료
○여성교양교육 외래강사 여비
○행복한 가정교육 및 인력개발교육 강사
수당
○행복한 가정교육 및 인력개발교육 외래
강사여비
○가정봉사원 교육 강사 수당
2,560
20,000원 * 2시간 * 32일 * 2회
5,460
35,000원 * 3시간 * 52일
3,640
70,000원 * 1일 * 52회 * 1명
1,120
35,000원 * 2시간 * 16회
300
150,000원 * 2회
140
70,000원 * 1시간 * 2회
140
70,000원 * 1일 * 2회
4,620
35,000원 * 6과목 * 2시간 * 11일
210
70,000원 * 1일 * 3회
200
50,000원 * 2시간 * 2회
307
민간이전
2,000
2,000
0
04 민간행사보조
○여성자원봉사자회 화합대회 경비지원
2,000
0
2,000
2,000
2,000,000원 * 1회
405
자산취득비
7,400
3,500
3,900
01 자산및물품취득비
○요리실 식기 건조 살균소독기
○피부관리사 국가자격증대비반 이동침대
○양재,홈패션반 재봉틀
3,500
3,900
7,400
2,400
800,000원 * 3대
1,500
300,000원 * 5대
3,500
700,000원 * 5대
직장인 교육
6,950
6,470
480
201
일반운영비
870
870
0
01 사무관리비
○직장인 야간강좌 교육교재
○직장인 야간강좌 교육 현수막(홍보)
870
0
870
750
5,000원 * 30권 * 5과목
120
60,000원 * 2개
206
재료비
480
800
△320
01 재료비
800
△320
480
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
○직장인 야간강좌 재료비
480
20,000원 * 3과목 * 16일 * 50%
301
일반보상금
5,600
4,800
800
12 기타보상금
○직장인 야간강좌 강사 수당
4,800
800
5,600
5,600
35,000원 * 5과목 * 2시간 * 16일
이동여성회관 운영(도)
10,000
10,000
0
도 3,000
시 7,000
201
일반운영비
1,230
1,200
30
도 369
시 861
01 사무관리비
○이동여성회관 교육 교재
○이동여성회관 현수막
1,200
30
1,230
1,050
5,000원 * 30부 * 7과목
도 315
시 735
180
60,000원 * 3개
도 54
시 126
206
재료비
1,490
1,660
△170
도 447
시 1,043
01 재료비
○이동여성회관 실습재료비
1,660
△170
1,490
1,490
1,490,000원 * 1식
도 447
시 1,043
301
일반보상금
7,280
7,140
140
도 2,184
시 5,096
12 기타보상금
○이동여성회관 강사수당
7,140
140
7,280
7,280
40,000원 * 2시간 * 13일 * 7과목
도 2,184
시 5,096
여성대학운영(도)
8,000
3,000
5,000
도 2,400
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
여성대학운영(도)
시 5,600
201
일반운영비
1,500
0
1,500
도 450
시 1,050
01 사무관리비
○시민대학운영 교육교재 유인
0
1,500
1,500
1,500
15,000원 * 100권
도 450
시 1,050
206
재료비
1,100
0
1,100
도 330
시 770
01 재료비
○시민대학 실습재료비
0
1,100
1,100
1,100
22,000원 * 100명 * 50%
도 330
시 770
301
일반보상금
5,400
3,000
2,400
도 1,620
시 3,780
12 기타보상금
○시민대학 강사수당
○시민대학 외래강사 여비
○시민대학 원고료
3,000
2,400
5,400
3,000
50,000원 * 3시간 * 20회
도 900
시 2,100
1,400
70,000원 * 1일 * 20회
도 420
시 980
1,000
50,000원 * 20회
도 300
시 700
여성경제활동촉진(도)
25,000
0
25,000
도 10,000
시 15,000
101
인건비
16,200
0
16,200
도 6,480
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
101
인건비
시 9,720
10 기간제근로자등보수
○여성취업지원센터 인부임
―인부임
―주휴수당
―월차수당
―산재보험
―고용보험
―국민연금
―건강보험
0
16,200
16,200
16,200
11,880
45,000원 * 1명 * 22일 * 12월
도 4,752
시 7,128
2,340
45,000원 * 1명 * 52주
도 936
시 1,404
540
45,000원 * 1명 * 12월
도 216
시 324
180
15,000원 * 1명 * 12월
도 72
시 108
180
15,000원 * 1명 * 12월
도 72
시 108
660
55,000원 * 1명 * 12월
도 264
시 396
420
35,000원 * 1명 * 12월
도 168
시 252
201
일반운영비
120
0
120
도 48
시 72
01 사무관리비
○취업창업교실(제과제빵반)홍보 현수막
0
120
120
120
60,000원 * 2개
도 48
시 72
206
재료비
320
0
320
도 128
시 192
01 재료비
0
320
320
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
○취업창업교실(제과제빵반)재료비
320
8,000원 * 4종 * 10회
도 128
시 192
301
일반보상금
3,360
0
3,360
도 1,344
시 2,016
10 행사실비보상금
○취업창업교실(제과제빵반) 강사수당
0
3,360
3,360
3,360
40,000원 * 3시간 * 28일
도 1,344
시 2,016
405
자산취득비
5,000
0
5,000
도 2,000
시 3,000
01 자산및물품취득비
○취업창업교실(제과제빵반)데크오븐
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1대
도 2,000
시 3,000
여성일자리창출(도)
24,000
0
24,000
도 7,800
시 16,200
201
일반운영비
2,400
0
2,400
도 780
시 1,620
01 사무관리비
○여성일자리창출교육 교재 유인
○여성일자리창출교육 사무용품등 구입
○여성일자리창출교육 홍보 현수막
0
2,400
2,400
1,800
10,000원 * 6종 * 10권 * 3과목
도 584
시 1,216
300
50,000원 * 6종
도 98
시 202
300
60,000원 * 5개
도 98
시 202
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
평생학습사업
(단위:천원)
206
재료비
4,200
0
4,200
도 1,365
시 2,835
01 재료비
○여성일자리창출교육 재료비
0
4,200
4,200
4,200
10,000원 * 14종 * 10개 * 3과목
도 1,365
시 2,835
301
일반보상금
14,400
0
14,400
도 4,680
시 9,720
10 행사실비보상금
○여성일자리창출교육 강사수당
0
14,400
14,400
14,400
40,000원 * 120시간 * 3과목
도 4,680
시 9,720
405
자산취득비
3,000
0
3,000
도 975
시 2,025
01 자산및물품취득비
○피부관리사 국가자격증대비반 이동침대
0
3,000
3,000
3,000
300,000원 * 10개
도 975
시 2,025
여성봉사활동지원사업
19,000
20,000
△1,000
도 5,700
시 13,300
여성자원봉사활동센터 운영(도)
10,000
10,000
0
도 3,000
시 7,000
307
민간이전
10,000
10,000
0
도 3,000
시 7,000
04 민간행사보조
○여성자원봉사활동센터 운영
10,000
0
10,000
10,000
10,000,000원 * 1개소
도 3,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
주민복지증진
단위:
여성봉사활동지원사업
(단위:천원)
시 7,000
여성자원활동프로그램지원(도)
6,000
6,000
0
도 1,800
시 4,200
307
민간이전
6,000
6,000
0
도 1,800
시 4,200
04 민간행사보조
○여성자원활동프로그램 지원
6,000
0
6,000
6,000
6,000,000원 * 1개소
도 1,800
시 4,200
시군여성자원봉사자교육(도)
3,000
3,000
0
도 900
시 2,100
301
일반보상금
3,000
3,000
0
도 900
시 2,100
10 행사실비보상금
○시군여성자원봉사자교육
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1개소
도 900
시 2,100
행정운영경비(평생학습센터)
196,222
120,909
75,313
인력운영비
106,503
34,153
72,350
인력운영비
106,503
34,153
72,350
101
인건비
100,243
28,993
71,250
02 수당
○시간외 근무수당
○시립도서관 근무자
―시간외근무수당
―휴일근무수당
09 무기계약근로자보수
○영주시립도서관청사관리
28,993
46,920
75,913
48,322
7,457원 * 36시간 * 15명 * 12월
27,591
16,018
7,457원 * 3시간 * 2명 * 358일
11,573
56,175원 * 2명 * 103일
0
24,330
24,330
24,330
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
행정운영경비(평생학습센터)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴일수당
―급량비
―교통비
9,690
38,000원 * 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400% * 1명
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명
240
5,000원 * 1명 * 4년 * 12월
1,283
7,125원 * 1명 * 15시간 * 12월
2,850
38,000원 * 150% * 50일 * 1명
1,976
38,000원 * 1명 * 52일
456
38,000원 * 1명 * 12일
646
38,000원 * 1명 * 17년
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
203
업무추진비
4,460
3,360
1,100
02 정원가산업무추진비
○평생학습센터
04 부서운영업무추진비
○평생학습센터
―부서운영업무추진비
―예산절감
360
320
680
680
40,000원 * 17명
3,000
780
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○평생학습센터소장 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
89,719
86,756
2,963
기본경비
89,719
86,756
2,963
201
일반운영비
28,459
54,536
△26,077
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
25,720
2,739
28,459
2,652
13,000원 * 17명 * 12월
6,120
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
평생학습센터
정책:
행정운영경비(평생학습센터)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기토너
―프린터기(흑백)토너
―PC수리비
―기타장비수리비
○기타 사무용품비
○예산절감
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
6,640
500
500,000원 * 1대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
340
100,000원 * 17대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,020
5,000원 * 17명 * 12월
△1,823
18,230,000원 * -10/100
202
여비
60,860
32,220
28,640
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
32,220
28,640
60,860
48,960
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월
11,900
70,000원 * 10일 * 17명
405
자산취득비
400
0
400
01 자산및물품취득비
○모사전송기
0
400
400
400
400,000원 * 1대
- 17 -