부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
수도사업소
정책:
상수도 관리
단위:
간이상수도 관리
(단위:천원)
수도사업소
10,704,694
10,260,125
444,569
국 3,304,000
균 402,000
분 55,000
도 698,200
시 6,245,494
상수도 관리
1,668,007
1,648,811
19,196
균 402,000
도 166,200
시 1,099,807
간이상수도 관리
1,328,007
968,560
359,447
균 130,000
도 139,000
시 1,059,007
간이상수도 수질 관리
210,006
77,560
132,446
201
일반운영비
30,626
49,780
△19,154
02 공공운영비
○마을상수도 정기 수질검사 수수료
○마을상수도 원수 수질검사 수수료
49,780
△19,154
30,626
20,585
283,920원 * 145개소 * 1회 * 1/2
10,041
251,020원 * 20개소 * 2회
202
여비
1,680
1,680
0
01 국내여비
○마을상수도 수질검사 출장여비
1,680
0
1,680
1,680
70,000원 * 1일 * 1명 * 24회
206
재료비
28,900
26,100
2,800
01 재료비
○마을상수도 소독약품 구입
―액상
―고형
○잔류염소 및 수질검사용 시약구입
○수질검사용 채수병 구입
―2L
―4L
26,100
2,800
28,900
20,200
14,400
1,500원 * 60L * 80개소 * 2회
5,800
5,000원 * 8kg * 145개소
6,525
7,500원 * 145개소 * 6회
2,175
1,305
1,500원 * 145개소 * 6회
870
3,000원 * 145개소 * 2회
401
시설비및부대비
148,800
0
148,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
상수도 관리
단위:
간이상수도 관리
(단위:천원)
01 시설비
○생활용수 정수시설 설치(고사동,여근동,
새해)
○마을상수도 염소소독기 교체(원배정외 13
지구)
0
148,800
148,800
90,000
30,000,000원 * 3지구 * 1회
58,800
4,200,000원 * 14지구
간이상수도 시설물 관리
524,000
126,000
398,000
307
민간이전
108,000
96,000
12,000
05 민간위탁금
○상반기 마을상수도 위탁관리비
○하반기 마을상수도 위탁관리비
96,000
12,000
108,000
54,000
100,000원 * 90개소 * 6월
54,000
100,000원 * 90개소 * 6월
401
시설비및부대비
416,000
30,000
386,000
01 시설비
○마을상수도 시설확장
―놋점지구 급수지역 확장사업
○마을상수도 신규설치
―운문지구 마을상수도 설치사업
○마을상수도 유지관리
―마을상수도 긴급수리
―마을상수도 노후 수중모터 교체(항상골
,바깥메기실,새터,지신동,한정,꽃계,물미,
구구)
―마을상수도 수위조절기 교체(사계,꽃계
,돌고개,헤멜,어우실)
03 시설부대비
○마을상수도 시설확장
―놋점지구 급수지역 확장사업
○마을상수도 신규설치
―운문지구 마을상수도 설치사업
30,000
383,840
413,840
79,280
79,280
80,000,000원 * 1지구 * 99.1/100
198,560
198,560
200,000,000원 * 1지구 * 99.28/100
136,000
40,000
800,000원 * 50회
56,000
7,000,000원 * 8지구
40,000
8,000,000원 * 5지구
0
2,160
2,160
720
720
80,000,000원 * 1지구 * 0.9/100
1,440
1,440
200,000,000원 * 1지구 * 0.72/100
마을상수도시설개선및정수시설설치(도)
334,001
265,000
69,001
도 100,000
시 234,001
401
시설비및부대비
334,001
265,000
69,001
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
상수도 관리
단위:
간이상수도 관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
도 100,000
시 234,001
01 시설비
○마을상수도 시설개선사업
○물탱크 교체사업
○정수시설 설치사업
03 시설부대비
○마을상수도 시설개선사업 외 2건
265,000
66,596
331,596
182,676
46,000,000원 * 4지구 * 99.28/100
도 55,000
시 127,676
99,280
25,000,000원 * 4지구 * 99.28/100
도 30,000
시 69,280
49,640
50,000,000원 * 1개소 * 99.28/100
도 15,000
시 34,640
0
2,405
2,405
2,405
334,000,000원 * 0.72/100
소규모수도시설개량사업(국)
260,000
500,000
△240,000
균 130,000
도 39,000
시 91,000
401
시설비및부대비
260,000
500,000
△240,000
균 130,000
도 39,000
시 91,000
01 시설비
○소규모 수도시설 개량사업(새해,고사동,
한정,희틋재)
03 시설부대비
○소규모 수도시설 개량사업(새해,고사동,
한정,희틋재)
496,400
△238,272
258,128
258,128
260,000,000원 * 99.28/100
균 129,064
도 38,720
시 90,344
3,600
△1,728
1,872
1,872
260,000,000원 * 0.72/100
균 936
도 280
시 656
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
상수도 관리
단위:
농촌농업생활용수 관리
(단위:천원)
농촌농업생활용수 관리
340,000
680,251
△340,251
균 272,000
도 27,200
시 40,800
농촌농업생활용수개발(국)
340,000
680,251
△340,251
균 272,000
도 27,200
시 40,800
401
시설비및부대비
340,000
680,251
△340,251
균 272,000
도 27,200
시 40,800
01 시설비
○농촌농업생활용수 개발사업(2지구)
03 시설부대비
○농촌농업생활용수 개발사업(2지구)
675,965
△338,413
337,552
337,552
170,000,000원 * 2지구 * 99.28/100
균 270,042
도 27,004
시 40,506
4,286
△1,838
2,448
2,448
170,000,000원 * 2지구 * 0.72/100
균 1,958
도 196
시 294
하수도 관리
5,320,002
4,183,003
1,136,999
국 3,304,000
도 532,000
시 1,484,002
하수처리 시설
5,320,002
3,583,003
1,736,999
국 3,304,000
도 532,000
시 1,484,002
면단위하수처리장(국)
1,574,001
1,431,001
143,000
국 1,102,000
도 118,000
시 354,001
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
하수도 관리
단위:
하수처리 시설
(단위:천원)
401
시설비및부대비
1,574,001
1,431,001
143,000
국 1,102,000
도 118,000
시 354,001
01 시설비
○부석면단위 하수도 설치공사
02 감리비
○부석면단위 하수도 설치공사
03 시설부대비
○부석면단위 하수도 설치공사
1,293,195
127,813
1,421,008
1,421,008
1,574,000,000원 * 90.28/100
국 1,102,000
도 118,000
시 201,008
128,790
12,870
141,660
141,660
1,574,000,000원 * 9.0/100
9,016
2,317
11,333
11,333
1,574,000,000원 * 0.72/100
농어촌마을하수도시설(국)
1,200,000
1,468,001
△268,001
국 840,000
도 89,000
시 271,000
401
시설비및부대비
1,200,000
1,468,001
△268,001
국 840,000
도 89,000
시 271,000
01 시설비
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
02 감리비
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
1,325,311
△241,951
1,083,360
640,988
710,000,000원 * 90.28/100
국 497,000
도 53,000
시 90,988
442,372
490,000,000원 * 90.28/100
국 343,000
도 36,000
시 63,372
132,120
△24,120
108,000
63,900
710,000,000원 * 9.0/100
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
하수도 관리
단위:
하수처리 시설
(단위:천원)
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
03 시설부대비
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
44,100
490,000,000원 * 9.0/100
10,570
△1,930
8,640
5,112
710,000,000원 * 0.72/100
3,528
490,000,000원 * 0.72/100
하수처리장설치(국)
1,946,001
534,001
1,412,000
국 1,362,000
도 145,000
시 439,001
401
시설비및부대비
1,946,001
534,001
1,412,000
국 1,362,000
도 145,000
시 439,001
01 시설비
○순흥마을하수도 설치공사
02 감리비
○순흥마을하수도 설치공사
03 시설부대비
○순흥마을하수도 설치공사
482,096
1,274,753
1,756,849
1,756,849
1,946,000,000원 * 90.28/100
국 1,362,000
도 145,000
시 249,849
48,060
127,080
175,140
175,140
1,946,000,000원 * 9.0/100
3,845
10,167
14,012
14,012
1,946,000,000원 * 0.72/100
하수관거정비사업(도)
600,000
150,000
450,000
도 180,000
시 420,000
401
시설비및부대비
600,000
150,000
450,000
도 180,000
시 420,000
01 시설비
○단산1지구 하수관거정비공사
148,920
451,080
600,000
600,000
600,000,000원 * 100/100
도 180,000
시 420,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
재무활동(수도사업소)
단위:
내부거래지출
(단위:천원)
재무활동(수도사업소)
3,716,685
4,428,311
△711,626
분 55,000
시 3,661,685
내부거래지출
3,716,685
4,428,311
△711,626
분 55,000
시 3,661,685
내부거래 지출
3,716,685
4,428,311
△711,626
분 55,000
시 3,661,685
404
공기업자본전출금
3,716,685
4,428,311
△711,626
분 55,000
시 3,661,685
01 공기업특별회계자본전출금
○공기업상수도사업 특별회계 전출금
―읍면상수도 지방채 상환(원금)
ㆍ부석상수도 신설(89년 차입)
ㆍ풍기상수도 확장(90년 차입)
ㆍ부석상수도 신설(90년 차입)
―읍면상수도 지방채 상환(이자)
ㆍ부석상수도 신설(89년 차입)
ㆍ풍기상수도 확장(90년 차입)
ㆍ부석상수도 신설(90년 차입)
―읍면정수장 공무원 인건비 보전
―국도유지(이전지) 배수관 매설
―각종행사 지원 시설비(인삼축제, 선비
문화축제, 철쭉제)
―대한광복단 기념공원내 상수도 설치
―장수산업단지(풍연식품)상수도 공급
4,428,311
△711,626
3,716,685
1,019,948
18,601
7,267
109,000,000원 * 1/15
분 5,000
시 2,267
3,334
50,000,000원 * 1/15
8,000
120,000,000원 * 1/15
1,347
327
7,260,000원 * 4.5%
300
6,660,000원 * 4.5%
720
16,000,000원 * 4.5%
270,000
45,000,000원 * 6명
200,000
100,000원 * 2,000m
30,000
10,000,000원 * 3식
200,000
200,000원 * 1,000m
300,000
200,000원 * 1,500m
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
수도사업소
정책:
재무활동(수도사업소)
단위:
내부거래지출
(단위:천원)
○공기업하수도특별회계자본전출금
―경북전문대옆 간선하수도(96년 차입)
ㆍ원금
ㆍ이자
―하수관거 정비사업(원금)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ공공자금관리기금 보전액(원금) 차감
―하수관거 정비사업(이자)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ공공자금관리기금 보전액(이자) 차감
―하수처리장 건설(원금)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ2000년 차입
ㆍ2001년 차입
―하수관거 정비사업(이자)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ2000년 차입
ㆍ2001년 차입
―하수관거정비 시설비(보조사업)
―하수처리장 운영비
2,696,737
16,100
14,000
42,000,000원 * 1/3
2,100
42,000,000원 * 5/100
380,190
77,400
774,000,000원 * 1/10
433,600
4,336,000,000원 * 1/10
433,600
4,336,000,000원 * 1/10
△564,410
-564,410,000원 * 1식
83,822
13,932
309,600,000원 * 4.5/100
108,400
2,168,000,000원 * 5/100
130,080
2,601,600,000원 * 5/100
분 50,000
시 80,080
△168,590
-168,590,000원 * 1식
575,000
200,000
2,000,000,000원 * 1/10
100,000
1,000,000,000원 * 1/10
100,000
1,000,000,000원 * 1/10
100,000
1,000,000,000원 * 1/10
75,000
750,000,000원 * 1/10
51,625
7,000
200,000,000원 * 3.5/100
7,000
200,000,000원 * 3.5/100
10,500
300,000,000원 * 3.5/100
14,000
400,000,000원 * 3.5/100
13,125
375,000,000원 * 3.5/100
675,000
675,000,000원 * 1식
915,000
1,830,000,000원 * 50/100
- 8 -