부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시계획수립
(단위:천원)
도시디자인과
17,966,410
18,476,712
△510,302
균 219,000
도 720,000
시 17,027,410
도시개발
16,734,178
15,939,968
794,210
균 219,000
도 720,000
시 15,795,178
도시계획수립
423,171
2,095,451
△1,672,280
도시계획관리
343,730
44,580
299,150
201
일반운영비
44,630
42,480
2,150
01 사무관리비
○도시정보연회비
○도시계획위원회 회의서류 인쇄
○도시관리계획(안)주민의견청취신문공고
○도시계획도면 출력용 플로터 잉크구입(4
색)
○도시계획위원회 및 공청회 개최 현수막
제작
○도시계획위원회
―운영수당(기본료)
―운영수당(초과분)
―참석여비
42,480
2,150
44,630
600
50,000원 * 12월
2,100
70원 * 5,000매 * 6회
20,000
2,000,000원 * 2개사 * 5회
1,850
1,850,000원 * 1세트 * 1회
300
60,000원 * 1개 * 5회
19,780
13,300
70,000원 * 19명 * 10회
2,280
30,000원 * 19명 * 4회
4,200
70,000원 * 1일 * 6명 * 10회
202
여비
2,100
2,100
0
01 국내여비
○도시관리계획 승인요청
2,100
0
2,100
2,100
70,000원 * 2일 * 15명
203
업무추진비
17,000
0
17,000
03 시책추진업무추진비
○현안사업 추진
○국토개발계획업무 추진
○지역개발사업 추진
0
17,000
17,000
10,000
10,000,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1식
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시계획수립
(단위:천원)
○도시개발사업 추진
3,000
3,000,000원 * 1식
207
연구개발비
280,000
0
280,000
01 연구용역비
○영주시 도시기본계획 변경 및 도시관리계
획 결정(변경)용역
―도시관리계획 결정(변경)
―관리계획 전산화
0
280,000
280,000
280,000
250,000
250,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
도시계획 민원관리
79,441
2,050,871
△1,971,430
201
일반운영비
1,230
1,930
△700
01 사무관리비
○전문건설업 등록면허수첩 제작
○장기미집행매수청구서 서식인쇄
1,930
△700
1,230
600
3,000원 * 200매
630
70원 * 1,500매 * 6종
305
배상금등
78,211
48,941
29,270
01 배상금등
○부당이득금(도로사용료)지급 (김윤하)
○부당이득금(도로사용료)지급 (유영두)
○부당이득금(도로사용료)지급(전우현외1인
)
○부당이득금(도로사용료) 지급 (전숙희 외
7인)
○부당이득금(도로사용료) 지급(황순자)
○부당이득금(도로사용료) 지급(김진태)
48,941
29,270
78,211
186
186,000원 * 1회
22,572
1,881,000원 * 12월
7,811
650,900원 * 12월
18,372
1,531,000원 * 12월
22,104
1,842,000원 * 12월
7,166
597,160원 * 12월
도시기반조성
15,147,005
12,642,365
2,504,640
균 219,000
도 720,000
시 14,208,005
도시계획도로개설
4,656,000
8,182,000
△3,526,000
401
시설비및부대비
4,656,000
8,182,000
△3,526,000
01 시설비
○풍기서부지하도 앞 소방도로 개설 공사((
계속)
8,160,198
△3,535,698
4,624,500
108,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
―실시설계비
―시설비
○봉현 오현(소로3-39) 소방도로 개설공사(
신규)
―실시설계비
―시설비
○영주여고 진입도로 확포장 공사(신규)
―실시설계비
―시설비
○영일교-가흥교 교차로 도로개설 공사
○한성장여관 뒤 소방도로 개설 공사
○철도 삼각지옆 철교 확장공사(철도공사
처원공사비)
○가흥동 노외주차장 설치공사
○봉현 황제빌라 앞 도로선형개량 공사
○주암입체교차로 부근 부체도로 설치공사
―토지매입비
○한정교~농공단지(중로3-26)도로 확포장
―실시설계비
―시설비
○하망동 성당뒤 소방도로개설
○영주초등-영주농협 인도정비공사
―실시설계비
03 시설부대비
○영일교-가흥교차로 도로 개설공사
○한정교-농공단지(중로3-26)도로 확포장
○서부지하도 앞 소방도로 개설
○철도 삼각지옆 철교 확장공사(철도공사
처원공사비)
10,000
10,000,000원 * 1식
98,000
2,500,000원 * 40m * 98/100
196,400
20,000
20,000,000원 * 1식
176,400
1,500,000원 * 120m * 98/100
320,000
20,000
20,000,000원 * 1식
300,000
3,000,000원 * 100m
1,994,600
7,751,940원 * 258m * 99.72996/100
292,000
5,840,000원 * 50m
490,000
10,000,000원 * 50m * 98/100
99,100
100,000,000원 * 1식 * 99.1/100
50,000
1,000,000원 * 50m
364,000
364,000
364,000,000원 * 1식
490,400
20,000
20,000,000원 * 1식
470,400
1,600,000원 * 300m * 98/100
200,000
200,000,000원 * 1식
20,000
20,000
20,000,000원 * 1식
21,802
9,698
31,500
5,400
7,751,940원 * 258m * 0.26996/100
9,600
1,600,000원 * 300m * 2/100
2,000
2,500,000원 * 40m * 2/100
10,000
10,000,000원 * 50m * 2/100
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
○가흥동 노외주차장 설치공사
○봉현 오현(소로3-39) 소방도로 개설공사
900
100,000,000원 * 1식 * 0.9/100
3,600
1,500,000원 * 120m * 2/100
도시계획구역내 도로관리
1,047,000
980,000
67,000
401
시설비및부대비
1,047,000
980,000
67,000
01 시설비
○남산육교-농협파머스 인도정비 공사외2건
(신규)
―시설비
○소백산 풍기온천 수해복구 공사(신규)
―실시설계비
―시설비
○시가지 인도 긴급복구
○시가지 자전거도로 정비
○가흥 신시가지 가로등 설치공사
○가흥동 고추시장 진입로 개설
―실시설계비
―시설비
○휴천2동 보도블럭교체(마실~한양카센터~
설악냉면)
―시설비
○상망동 보도블럭교체(이산대대 입구)
―시설비
○나무고개~배고개간 도로개설(대3-5)
―실시설계비
○풍기 동부리 동원빌라 주변 소방도로개설
―시설비
03 시설부대비
○남산육교-농협파머스 인도정비 공사
○소백산 풍기온천 수해복구 공사
○휴천2동 보도블럭교체(마실-한양카센터-
설악칡냉면)
974,384
62,966
1,037,350
89,100
89,100
300,000원 * 300m * 99/100
29,500
5,000
5,000,000원 * 1식
24,500
1,250,000원 * 20m * 98/100
50,000
500,000원 * 100m
50,000
500,000원 * 100m
100,000
2,000,000원 * 50등
314,000
20,000
20,000,000원 * 1식
294,000
3,000,000원 * 100m * 98/100
123,750
123,750
500,000원 * 250m * 99/100
99,000
99,000
500,000원 * 200m * 99/100
48,000
48,000
48,000,000원 * 1식
134,000
134,000
3,350,000원 * 40m
5,616
4,034
9,650
900
300,000원 * 300m * 1/100
500
1,250,000원 * 20m * 2/100
1,250
500,000원 * 250m * 1/100
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
○상망동보도블럭설치공사(이산대대입구)
○가흥동 고추시장 진입로 개설
1,000
500,000원 * 200m * 1/100
6,000
3,000,000원 * 100m * 2/100
도시경관조성
4,276,440
2,200,000
2,076,440
401
시설비및부대비
4,076,440
2,200,000
1,876,440
01 시설비
○학교 및 공공기관 공원화 사업
○시청-보건소간 담장 허물기 사업
○문화의거리 조성사업 시설비
―상하수도 공사
―음향 전기공사
―토목 바닥공사
―가로등 공사
―구조물 공사
―실개천 공사
03 시설부대비
○학교 및 공공기관 공원화 사업
○시청-보건소간 담장 허물기 사업
○문화의 거리 조성사업 부대비
2,184,880
1,878,600
4,063,480
1,191,360
150,000,000원 * 8개소 * 99.28/100
397,120
400,000,000원 * 1개소 * 99.28/100
2,475,000
620,000
620,000,000원 * 1식
150,000
150,000,000원 * 1식
640,000
640,000,000원 * 1식
160,000
160,000,000원 * 1식
455,000
455,000,000원 * 1식
450,000
450,000,000원 * 1식
15,120
△2,160
12,960
8,640
150,000,000원 * 8개소 * 0.72/100
2,880
400,000,000원 * 1개소 * 0.72/100
1,440
1,440,000원 * 1식
402
민간자본이전
200,000
0
200,000
01 민간자본보조
○참 살기좋은 마을가꾸기 사업
0
200,000
200,000
200,000
20,000,000원 * 10개리동
도시경관시설물관리
47,565
80,365
△32,800
101
인건비
4,515
4,515
0
10 기간제근로자등보수
○부석사 주차장 조경수 방재작업 인부임
○분수대 환경정비 인부임
4,515
0
4,515
315
35,000원 * 3명 * 3회
4,200
35,000원 * 10일 * 12월
201
일반운영비
28,600
51,300
△22,700
02 공공운영비
51,300
△22,700
28,600
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
○분수대 전기요금
○분수대 상하수도 요금
○공원등 전기요금
○학교 및 공공기관 가로등 전기요금
○분수대 유지관리비(조명.기계)
○공원등 유지관리비
○학교 및 공공기관 가로등 유지관리비
○부석사 주차장시설물 유지관리(각종전선,
가로등, 화장실 보수 등)
12,000
1,000,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
4,800
50,000원 * 12월 * 8개소
3,000
3,000,000원 * 1식
500
500,000원 * 1식
500
500,000원 * 1식
3,000
3,000,000원 * 1식
206
재료비
450
450
0
01 재료비
○부석사 주차장 조경수방제 살충제
450
0
450
450
30,000원 * 3종 * 5병
401
시설비및부대비
14,000
24,100
△10,100
01 시설비
○부석사 주차장 폭포 및 연못 관리
―폭포 및 연못 청소비
―수중모터 교체
24,100
△10,100
14,000
14,000
6,000
1,000,000원 * 1식 * 6회
8,000
4,000,000원 * 4대 * 50/100
도시토목사업(도)
2,610,000
600,000
2,010,000
도 720,000
시 1,890,000
401
시설비및부대비
2,610,000
600,000
2,010,000
도 720,000
시 1,890,000
01 시설비
○주암교-선영여고간 도로확포장공사(위험
도로구조개선)
○풍기서부3리 소방도로 개설공사
596,058
1,960,142
2,556,200
196,000
2,500,000원 * 80m * 98/100
도 100,000
시 96,000
431,200
4,000,000원 * 110m * 98/100
도 220,000
시 211,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
○풍기IC 진입도로 개설공사
○대영고-주공아파트 소방도로 개설공사
○풍기농협옆 소방도로 개설공사
○법성사 도로개설공사
03 시설부대비
○주암교-선영여고간 도로확포장공사(위험
도로구조개선사업)
○풍기 서부3리 소방도로 개설공사
○풍기IC 진입도로 개설공사
○대영고-주공아파트 소방도로 개설공사
○풍기농협옆 소방도로 개설공사
○법성사 도로개설공사
627,200
3,200,000원 * 200m * 98/100
도 100,000
시 527,200
558,600
2,850,000원 * 200m * 98/100
도 100,000
시 458,600
588,000
6,000,000원 * 100m * 98/100
도 120,000
시 468,000
155,200
2,000,000원 * 80m * 97/100
도 80,000
시 75,200
3,942
49,858
53,800
4,000
2,500,000원 * 80m * 2/100
8,800
4,000,000원 * 110m * 2/100
12,800
3,200,000원 * 200m * 2/100
11,400
2,850,000원 * 200m * 2/100
12,000
6,000,000원 * 100m * 2/100
4,800
2,000,000원 * 80m * 3/100
지방소도읍육성사업(국)
2,510,000
0
2,510,000
균 219,000
시 2,291,000
401
시설비및부대비
2,510,000
0
2,510,000
균 219,000
시 2,291,000
01 시설비
○풍기 인삼축제장 상징거리 조성사업
03 시설부대비
0
2,459,800
2,459,800
2,459,800
5,020,000원 * 500m * 98/100
균 219,000
시 2,240,800
0
50,200
50,200
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반조성
(단위:천원)
○풍기 인삼축제장 상징거리 조성사업
50,200
5,020,000원 * 500m * 2/100
풍기온천장관리
1,164,002
1,182,152
△18,150
온천장운영관리
1,164,002
1,182,152
△18,150
101
인건비
64,465
64,465
0
10 기간제근로자등보수
○온천장 및 주변정비 인부임
○온천장 남.여주간청소 기본급
○온천장 남,야간청소
○온천장 여 야간청소
○온천장 남,여 주간청소 휴무수당
○온천장 남,여 주간청소 주휴수당
64,465
0
64,465
2,800
35,000원 * 4명 * 20일 * 1회
25,550
35,000원 * 2명 * 365일
9,600
400,000원 * 2명 *12월
10,800
450,000원 * 2명 * 12월
12,075
35,000원 * 2명 * 115일 * 150%
3,640
35,000원 * 2명 * 52주
201
일반운영비
465,687
471,937
△6,250
01 사무관리비
○입욕권 제작
○입욕권 발매기용 리본카트리지 구입
○온천장내 비품(옷장, 화장실등) 수리
○온천홍보 팜프렛 제작
○온천공 성분검사
○소백산풍기온천 홍보
―광고송출료(라디오)
―광고제작비(라디오)
―대형현수막
―에드벌룬
―청사초롱
―풀베너
○목욕수건 세탁
○온천저수조 청소
○냉온수기 청소
150,437
△12,750
137,687
8,450
65,000원 * 130박스
720
15,000원 * 4회 * 12월
3,000
50,000원 * 5회 * 12월
5,000
250원 * 20,000매
6,000
1,500,000원 * 4공
13,200
2,400
20,000원 * 2회 * 60일
1,000
1,000,000원 * 1회
3,000
500,000원 * 3개소 * 2회
2,400
400,000원 * 3개소 * 2회
2,000
20,000원 * 100통 * 1회
2,400
80,000원 * 30개 * 1회
91,250
100원 * 2,500매 * 365일
2,400
1,500원 * 800톤 * 2회
1,392
29,000원 * 4대 * 12월
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
풍기온천장관리
(단위:천원)
○피복비
―온천근무자 피복비
○급량비
―온천운영 급식비
02 공공운영비
○온천운영 전기요금
―온천장
―부대시설
○전기안전검사 대행 수수료
○환경개선부담금(상하반기)
○온천보험 가입
○지하수 수질검사 수수료
○하수도 사용료
○무인경비시스템 용역
○현관난로 연료구입
○원형 열교환기 검사료(1년주기)
○시설장비유지비
800
800
100,000원 * 8명 * 1회
5,475
5,475
5,000원 * 1식 * 3명 * 365일
321,500
6,500
328,000
153,240
144,000
12,000,000원 * 12월
9,240
770,000원 * 12월
2,160
180,000원 * 12월
20,000
10,000,000원 * 2회
3,000
3,000,000원 * 1종
600
600,000원 * 1회
132,000
11,000,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
7,600
1,000원 * 20ℓ* 2시간 * 95일 * 2대
1,000
1,000,000원 * 1월
6,000
500,000원 * 12월
206
재료비
595,850
581,450
14,400
01 재료비
○온천운영 소모품 구입
―비누
―수건
―샤워타올
―청소세제
―화장품
―기타용품
○온천장관리 소모품 구입
―전기조명램프 구입
581,450
14,400
595,850
45,640
10,500
35,000원 * 25박스 * 12월
20,000
2,000원 * 2,500매 * 4회
5,000
500원 * 2,500매 * 4회
4,800
20,000원 * 20말 * 12월
3,360
70,000원 * 4박스 * 12월
1,980
1,100원 * 150개 * 12월
10,175
6,000
5,000원 * 100개 * 12월
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
풍기온천장관리
(단위:천원)
―옷장열쇠
―옷장자물쇠
―기타용품
○증기보일러 청관제 구입
○사우나실 인삼 및 한약재 구입
○욕탕관리 소모품 구입
―입식샤워기
―좌식샤워기
―절수해드
○온천장 운영 연료 구입
○온천장 주변 초화류 식재
―비료 및 퇴비구입
―화단 소나무 수간주사
1,000
2,500원 * 100개 * 4회
1,600
8,000원 * 100개 * 2회
1,575
3,500원 * 30개 * 3종 * 5회
2,160
180,000원 * 12월
4,800
400,000원 * 12월
11,250
6,000
200,000원 * 30개소
4,250
85,000원 * 50개
1,000
10,000원 * 100개
520,125
950원 * 50ℓ* 15시간 * 365일 * 2대
1,700
500
10,000원 * 50포
1,200
100,000원 * 12주
401
시설비및부대비
36,000
45,000
△9,000
01 시설비
○온천장 하수관 보수
○온천공 수중모터 교체
○부스터 펌프 제어기판 수리
○온천장 지붕 보수
○남여 폭포 모터수리
○보일러순환 모터수리
○특산물판매장 시설 보수
45,000
△9,000
36,000
5,000
5,000,000원 * 1식
6,000
6,000,000원 * 2대 * 50/100
3,000
3,000,000원 * 1대
8,000
8,000,000원 * 1식
3,000
1,500,000원 * 2식
2,000
500,000원 * 4식
9,000
9,000,000원 * 1식
405
자산취득비
2,000
19,300
△17,300
01 자산및물품취득비
○고객대기실 안마의자 구입
19,300
△17,300
2,000
2,000
1,000,000원 * 2대
정보화 DB구축
4,550
403,200
△398,650
선진정보화 도시구현
4,550
403,200
△398,650
지리정보시스템 구축사업
4,550
403,200
△398,650
201
일반운영비
4,550
3,200
1,350
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
정보화 DB구축
단위:
선진정보화 도시구현
(단위:천원)
01 사무관리비
○지리정보시스템 플로터 토너 구입
○지리정보시스템 플로터 용지 구입
○지리정보시스템 프린트(칼라) 토너 구입
○토지이용계획확인원 민원서식 인쇄
○토지이용계획확인원 민원발급용 인증기
잉크구입
○토지이용계획확인원 민원발급용 칼라프린
트 토너구입
○토지이용계획확인원 민원발급 용지 구입
2,000
2,550
4,550
400
200,000원 * 2회 * 1대
750
150,000원 * 5회 * 1대
1,400
1,400,000원 * 1회 * 1대
500
500,000원 * 1회
200
100,000원 * 2회
800
200,000원 * 4회
500
500,000원 * 1회
광고물 관리
66,170
1,182,670
△1,116,500
옥외광고물 정비
66,170
1,182,670
△1,116,500
광고물 정비
66,170
1,182,670
△1,116,500
101
인건비
5,880
5,880
0
10 기간제근로자등보수
○불법광고물 정비 인부
5,880
0
5,880
5,880
35,000원 * 2명 * 7일 * 12월
201
일반운영비
11,890
13,390
△1,500
01 사무관리비
○옥외광고물 관련 물품내역
―현수막 신고필증
―벽보신고필증
―홍보전단
―옥외광고업자 교육교재
―서식제작
―광고물정비 현수막제작
―광고물정비 도구 구입(장갑,사다리 등)
○광고물심의위원회 참석수당
○현수막 게시대 정비
○벽보게시판 정비
13,390
△1,500
11,890
3,790
500
100원 * 1종 * 5,000매
150
30원 * 1종 * 5,000매
1,000
50원 * 2종 * 10,000매
640
4,000원 * 80명 * 2회
400
50원 * 4종 * 2,000매
600
60,000원 * 5점 * 2회
500
500,000원 * 1식
2,100
70,000원 * 5명 * 6회
4,000
400,000원 * 10개소
2,000
200,000원 * 10개소
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
광고물 관리
단위:
옥외광고물 정비
(단위:천원)
301
일반보상금
1,400
1,400
0
10 행사실비보상금
○도 광고물전 참석여비
1,400
0
1,400
1,400
70,000원 * 2일 * 10명
307
민간이전
2,000
2,000
0
02 민간경상보조
○도 광고물대상 출품제작비 지원
2,000
0
2,000
2,000
500,000원 * 4점 * 1회
401
시설비및부대비
20,000
1,160,000
△1,140,000
01 시설비
○벽보부착방지시설 설치
1,150,000
△1,130,000
20,000
20,000
100,000원 * 200개소
402
민간자본이전
25,000
0
25,000
01 민간자본보조
○통합안내표지판 제작 지원
0
25,000
25,000
25,000
10,000,000원 * 5개소 * 50/100
행정운영경비(도시디자인과)
377,512
350,874
26,638
인력운영비
241,813
212,774
29,039
인력운영비
241,813
212,774
29,039
101
인건비
229,333
207,374
21,959
09 무기계약근로자보수
○소백산풍기온천시욕장 관리요원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
207,374
21,959
229,333
229,333
77,520
38,000원 * 8명 * 255일
31,768
4,750원 * 209시간 * 400% * 8명
11,913
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 8명
4,800
3,360
40,000원 * 7명 * 12월
1,440
20,000원 * 6명 * 12월
3,360
5,000원 * 7년 * 8명 * 12월
10,260
7,125원 * 15시간 * 8명 * 12월
50,160
38,000원 * 150% * 110일 * 8명
15,808
38,000원 * 8명 * 52주
3,648
38,000원 * 8명 * 12일
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
행정운영경비(도시디자인과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
―피복비
5,472
38,000원 * 8명 * 18년
9,600
100,000원 * 8명 * 12월
4,224
44,000원 * 8명 * 12월
800
100,000원 * 8명 * 1회
203
업무추진비
7,080
4,200
2,880
01 기관운영업무추진비
○지역개발국장
―기관운영업무추진비
04 부서운영업무추진비
○도시디자인과
―부서운영업무추진비
―예산절감
0
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300,000원 * 1명
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
5,400
1,200
4,200
01 직책급업무수행경비
○직책급 업무수행경비
―지역개발국장
―도시디자인과장
1,200
4,200
5,400
5,400
4,200
350,000원 * 1명 * 12월
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
135,699
138,100
△2,401
기본경비
135,699
138,100
△2,401
201
일반운영비
26,199
28,600
△2,401
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근 매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터
28,600
△2,401
26,199
4,680
13,000원 * 30박스 * 12월
10,080
5,000원 * 6식 * 28명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
10,750
750
500,000원 * 1.5대
300
100,000원 * 6대 * 50/100
1,500
200,000원 * 5회 * 1.5대
6,000
200,000원 * 5회 * 6대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
행정운영경비(도시디자인과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―pc수리
―기타장비 수리
○기타 사무용품비
○예산절감
600
100,000원 * 30명 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,800
5,000원 * 30명 * 12월
△2,911
29,110,000원 * -10/100
202
여비
109,500
109,500
0
01 국내여비
○ 도시디자인과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
109,500
0
109,500
109,500
86,400
20,000원 * 12일 * 30명 * 12월
23,100
70,000원 * 11일 * 30명
재무활동(도시디자인과)
784,000
600,000
184,000
내부거래지출
784,000
600,000
184,000
내부거래지출
784,000
600,000
184,000
701
기타회계전출금
784,000
600,000
184,000
01 기타회계전출금
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 임시
특별회계 전출금
600,000
184,000
784,000
784,000
784,000,000원 * 1식
- 14 -