부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
사회복지과
48,521,878
35,049,522
13,472,356
국 22,841,381
기 700
분 680,565
도 9,081,362
시 15,917,870
장애인 복지증진
7,930,650
7,022,675
907,975
국 2,466,475
분 452,449
도 2,856,722
시 2,155,004
장애인 복지증진
7,930,650
7,022,675
907,975
국 2,466,475
분 452,449
도 2,856,722
시 2,155,004
장애인 복지사업지원
168,560
153,720
14,840
201
일반운영비
4,760
9,920
△5,160
01 사무관리비
○장애인자동차표지구입
○신장장애인단체사무실 임차
9,920
△5,160
4,760
1,760
800원 * 11종 * 200매
3,000
250,000원 * 12월
301
일반보상금
16,800
16,800
0
10 행사실비보상금
○장애인 재활의욕 고취
―흰지팡이의날 행사 참석
―장애인연수대회 참석
―장애인재활증진대회 참석
―전국농아인대회 참석
―교통장애인정보화증진대회
○장애인기능경기대회
16,800
0
16,800
14,000
2,800
70,000원 * 40명
2,800
70,000원 * 40명
2,800
70,000원 * 40명
2,800
70,000원 * 40명
2,800
70,000원 * 40명
2,800
70,000원 * 20명 * 2일
307
민간이전
117,000
94,000
23,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
02 민간경상보조
○시각장애인재활서비스사업(점자교육)
○장애인협회 사무실 관리 지원
○중증장애인 이동사업 지원(지체)
○전동휠체어, 스쿠터 수리지원사업(지체)
○시각장애인심부름센터 노인의집 운영
04 민간행사보조
○장애인의날 기념행사
○수화예술제행사 지원
○영주지역 장애인 한마음체육대회
○신장장애인 복지대회 및 건강세미나행사
지원
05 민간위탁금
○장애인복지관 이동목욕사업 운영
○장애인복지관 이용장애인 수송차량 운행
○시각장애인 정보화 교육
○수화통역센터 수화교실 운영
27,000
20,000
47,000
3,000
3,000,000원 * 1개소
9,000
1,500,000원 * 6단체
15,000
15,000,000원 * 1개소
10,000
10,000,000원 * 1개소
10,000
10,000,000원 * 1개소
12,000
8,000
20,000
9,000
9,000,000원 * 1회
3,000
3,000,000원 * 1회
5,000
5,000,000원 * 1회
3,000
3,000,000원 * 1회
55,000
△5,000
50,000
18,000
1,500,000원 * 12월
18,000
1,500,000원 * 12월
6,000
6,000,000원 * 1개소
8,000
8,000,000원 * 1개소
401
시설비및부대비
15,000
13,000
2,000
01 시설비
○장애인생활시설 보수
13,000
2,000
15,000
15,000
15,000,000원 * 1식
402
민간자본이전
15,000
20,000
△5,000
01 민간자본보조
○다미안의 집 오수처리시설 설치
20,000
△5,000
15,000
15,000
15,000,000원 * 1식
장애인 주민센터도우미지원(국)
66,690
51,300
15,390
국 33,344
도 16,673
시 16,673
101
인건비
66,690
51,300
15,390
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
101
인건비
국 33,344
도 16,673
시 16,673
10 기간제근로자등보수
○장애인주민센터도우미지원
51,300
15,390
66,690
66,690
11,115,000원 * 6명
국 33,344
도 16,673
시 16,673
장애수당지원(국)
1,953,101
2,094,626
△141,525
국 1,367,171
도 292,965
시 292,965
301
일반보상금
1,953,101
2,094,626
△141,525
국 1,367,171
도 292,965
시 292,965
01 사회보장적수혜금
○장애수당지원
2,094,626
△141,525
1,953,101
1,953,101
1,953,101,000원 * 1식
국 1,367,171
도 292,965
시 292,965
장애아동수당지원(국)
110,694
94,434
16,260
국 77,486
도 16,604
시 16,604
301
일반보상금
110,694
94,434
16,260
국 77,486
도 16,604
시 16,604
01 사회보장적수혜금
○장애아동수당지원
94,434
16,260
110,694
110,694
1,876,169원 * 59명
국 77,486
도 16,604
시 16,604
장애인의료비지원(국)
32,267
40,499
△8,232
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
장애인의료비지원(국)
국 25,813
도 3,227
시 3,227
301
일반보상금
32,267
40,499
△8,232
국 25,813
도 3,227
시 3,227
01 사회보장적수혜금
○장애인의료비지원
40,499
△8,232
32,267
32,267
156,635원 * 206명
국 25,813
도 3,227
시 3,227
장애인자녀학비지원(국)
3,267
2,073
1,194
국 2,613
도 327
시 327
301
일반보상금
3,267
2,073
1,194
국 2,613
도 327
시 327
01 사회보장적수혜금
○장애인자녀학비지원
2,073
1,194
3,267
3,267
1,089,000원 * 3명
국 2,613
도 327
시 327
장애인재활보조기구교부(국)
3,560
5,279
△1,719
국 2,848
도 356
시 356
301
일반보상금
3,560
5,279
△1,719
국 2,848
도 356
시 356
01 사회보장적수혜금
○장애인재활보조기구교부
5,279
△1,719
3,560
3,560
104,705원 * 34명
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
국 2,848
도 356
시 356
장애인등록진단비지원(국)
964
964
0
국 482
도 241
시 241
301
일반보상금
964
964
0
국 482
도 241
시 241
01 사회보장적수혜금
○장애인등록진단비지원
964
0
964
964
16,620원 * 58명
국 482
도 241
시 241
장애인사회활동지원(바우처)(국)
464,446
358,513
105,933
국 325,112
도 69,667
시 69,667
307
민간이전
464,446
358,513
105,933
국 325,112
도 69,667
시 69,667
05 민간위탁금
○장애인사회활동지원(바우처)
358,513
105,933
464,446
464,446
6,362,273원 * 73명
국 325,112
도 69,667
시 69,667
장애인복지일자리지원(국)
30,280
30,700
△420
국 15,140
도 7,570
시 7,570
307
민간이전
30,280
30,700
△420
국 15,140
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
307
민간이전
도 7,570
시 7,570
05 민간위탁금
○장애인복지일자리지원
30,700
△420
30,280
30,280
1,514,000원 * 20명
국 15,140
도 7,570
시 7,570
한센병예방관리사업(국)
331,949
315,908
16,041
국 232,364
도 99,585
307
민간이전
331,949
315,908
16,041
국 232,364
도 99,585
05 민간위탁금
○한센생활시설운영지원
315,908
16,041
331,949
331,949
331,949,000원 * 1개소
국 232,364
도 99,585
정신요양시설입소자의약품비(도)
14,300
14,300
0
도 7,150
시 7,150
307
민간이전
14,300
14,300
0
도 7,150
시 7,150
05 민간위탁금
○정신요양시설입소자의약품비
14,300
0
14,300
14,300
65,000원 * 220명
도 7,150
시 7,150
사회복지시설종사자수당(도)
79,200
71,040
8,160
도 39,600
시 39,600
307
민간이전
79,200
71,040
8,160
도 39,600
시 39,600
05 민간위탁금
71,040
8,160
79,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
○사회복지시설종사자수당
79,200
120,000원 * 12월 *55명
도 39,600
시 39,600
사회복지시설입소자건강검진지원(도)
3,060
3,060
0
도 918
시 2,142
307
민간이전
3,060
3,060
0
도 918
시 2,142
05 민간위탁금
○사회복지시설입소자건강검진지원
3,060
0
3,060
3,060
15,000원 * 204명
도 918
시 2,142
사회복지시설입소자부식지원(도)
3,060
3,060
0
도 918
시 2,142
307
민간이전
3,060
3,060
0
도 918
시 2,142
05 민간위탁금
○사회복지시설입소자부식지원
3,060
0
3,060
3,060
15,000원 * 204명
도 918
시 2,142
장애인복지시설 종사자 수당(도)
55,040
55,040
0
도 27,520
시 27,520
307
민간이전
55,040
55,040
0
도 27,520
시 27,520
05 민간위탁금
○장애인복지시설종사자수당
55,040
0
55,040
55,040
1,280,000원 * 43명
도 27,520
시 27,520
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
장애인생활시설 캠프활동지원(도)
1,800
1,650
150
도 900
시 900
307
민간이전
1,800
1,650
150
도 900
시 900
05 민간위탁금
○장애인생활시설캠프활동지원
1,650
150
1,800
1,800
30,000원 * 60명
도 900
시 900
시군지체장애인및편의시설 상담지원(도)
45,000
35,000
10,000
도 11,250
시 33,750
307
민간이전
45,000
35,000
10,000
도 11,250
시 33,750
05 민간위탁금
○시군지체장애인및편의시설상담지원
35,000
10,000
45,000
45,000
45,000,000원 * 1개소
도 11,250
시 33,750
시군교통사고피해자 상담(도)
40,000
25,000
15,000
도 10,000
시 30,000
307
민간이전
40,000
25,000
15,000
도 10,000
시 30,000
05 민간위탁금
○시군교통사고피해자상담사업
25,000
15,000
40,000
40,000
40,000,000원 * 1개소
도 10,000
시 30,000
중증장애인자립지원센터운영사업(도)
125,000
125,000
0
도 62,500
시 62,500
307
민간이전
125,000
125,000
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
307
민간이전
도 62,500
시 62,500
05 민간위탁금
○중증장애인자립지원센터운영
125,000
0
125,000
125,000
125,000,000원 * 1개소
도 62,500
시 62,500
장애인생활시설운영(이양)(도)
1,311,549
970,136
341,413
도 918,084
시 393,465
307
민간이전
1,311,549
970,136
341,413
도 918,084
시 393,465
02 민간경상보조
○장애인생활시설운영(이양)
970,136
341,413
1,311,549
1,311,549
218,591,500원 * 6개소
도 918,084
시 393,465
정신요양시설운영(이양)(도)
1,255,992
956,507
299,485
도 1,010,346
시 245,646
307
민간이전
1,255,992
956,507
299,485
도 1,010,346
시 245,646
05 민간위탁금
○정신요양시설운영(이양)
956,507
299,485
1,255,992
1,255,992
1,255,992,000원 * 1개소
도 1,010,346
시 245,646
장애인심부름센터운영(이양)(도)
105,000
90,000
15,000
분 31,500
도 21,000
시 52,500
307
민간이전
105,000
90,000
15,000
분 31,500
도 21,000
시 52,500
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
05 민간위탁금
○장애인심부름센터운영(이양)
90,000
15,000
105,000
105,000
105,000,000원 * 1개소
분 31,500
도 21,000
시 52,500
수화통역센터운영(이양)(도)
95,000
90,000
5,000
분 28,500
도 17,000
시 49,500
307
민간이전
95,000
90,000
5,000
분 28,500
도 17,000
시 49,500
05 민간위탁금
○수화통역센터운영(이양)
90,000
5,000
95,000
95,000
95,000,000원 * 1개소
분 28,500
도 17,000
시 49,500
장애인재가복지봉사센터운영지원(도)
90,000
85,000
5,000
분 63,000
도 18,000
시 9,000
307
민간이전
90,000
85,000
5,000
분 63,000
도 18,000
시 9,000
05 민간위탁금
○장애인재가복지봉사센터운영(이양)
85,000
5,000
90,000
90,000
90,000,000원 * 1개소
분 63,000
도 18,000
시 9,000
장애인주간보호시설운영(도)
80,000
70,000
10,000
분 24,000
도 19,376
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
장애인주간보호시설운영(도)
시 36,624
307
민간이전
80,000
70,000
10,000
분 24,000
도 19,376
시 36,624
05 민간위탁금
○장애인주간보호시설운영(이양)
70,000
10,000
80,000
80,000
80,000,000원 * 1개소
분 24,000
도 19,376
시 36,624
시군장애인종합복지관운영(이양)(도)
763,622
713,666
49,956
분 305,449
도 30,000
시 428,173
307
민간이전
763,622
713,666
49,956
분 305,449
도 30,000
시 428,173
05 민간위탁금
○시군장애인종합복지관운영(이양)
713,666
49,956
763,622
763,622
763,622,000원 * 1개소
분 305,449
도 30,000
시 428,173
장애인생활시설입소자 의약품비지원(도)
4,500
2,700
1,800
도 2,250
시 2,250
307
민간이전
4,500
2,700
1,800
도 2,250
시 2,250
05 민간위탁금
○장애인생활시설입소자의약품비지원
2,700
1,800
4,500
4,500
50,000원 * 90명
도 2,250
시 2,250
사회복귀시설및한센장애인수용자지원(도)
15,900
14,400
1,500
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
사회복귀시설및한센장애인수용자지원(도)
도 7,650
시 8,250
307
민간이전
15,900
14,400
1,500
도 7,650
시 8,250
05 민간위탁금
○정신질환자사회복귀시설및한센장애인시설
종사자수당
○정신질환자사회복귀시설및한센장애인입소
자건강검진비
14,400
1,500
15,900
14,400
60,000원 * 12월 * 20명
도 7,200
시 7,200
1,500
30,000원 * 50명
도 450
시 1,050
농어촌장애인주택 개조사업(국)
7,600
7,600
0
국 3,800
도 1,900
시 1,900
402
민간자본이전
7,600
7,600
0
국 3,800
도 1,900
시 1,900
01 민간자본보조
○농어촌장애인주택개조사업
7,600
0
7,600
7,600
3,800,000원 *2개소
국 3,800
도 1,900
시 1,900
정신요양시설기능보강(국)
313,144
540,000
△226,856
국 156,572
도 78,286
시 78,286
402
민간자본이전
313,144
540,000
△226,856
국 156,572
도 78,286
시 78,286
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
01 민간자본보조
○정신요양시설기능보강
540,000
△226,856
313,144
313,144
313,144,000원 * 1개소
국 156,572
도 78,286
시 78,286
장애아동재활치료(국)
312,000
0
312,000
국 218,400
도 46,800
시 46,800
307
민간이전
312,000
0
312,000
국 218,400
도 46,800
시 46,800
05 민간위탁금
○장애아동재활치료
0
312,000
312,000
312,000
2,400,000원 * 130명
국 218,400
도 46,800
시 46,800
특수학교저소득장애인간접학비지원(도)
6,643
0
6,643
도 1,993
시 4,650
301
일반보상금
6,643
0
6,643
도 1,993
시 4,650
01 사회보장적수혜금
○특수학교저소득장애인간접학비지원
0
6,643
6,643
6,643
511,000원 * 13명
도 1,993
시 4,650
장애인보장구구입지원(국)
6,662
0
6,662
국 5,330
도 666
시 666
301
일반보상금
6,662
0
6,662
국 5,330
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지증진
단위:
장애인 복지증진
(단위:천원)
301
일반보상금
도 666
시 666
01 사회보장적수혜금
○장애인보장구구입지원
0
6,662
6,662
6,662
158,619원 * 42명
국 5,330
도 666
시 666
중증장애인자립생활체험홈설치운영(도)
20,000
0
20,000
도 10,000
시 10,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
도 10,000
시 10,000
05 민간위탁금
○중증장애인이동지원센터차량지원사업
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원 * 1개소
도 10,000
시 10,000
농아인동료상담요원활동지원(도)
10,800
0
10,800
도 5,400
시 5,400
307
민간이전
10,800
0
10,800
도 5,400
시 5,400
05 민간위탁금
○농아인동료상담요원활동지원
0
10,800
10,800
10,800
3,600,000원 * 3명
도 5,400
시 5,400
여성 복지증진
525,759
425,891
99,868
국 238,689
기 700
도 95,508
시 190,862
여성복지 증진
525,759
425,891
99,868
국 238,689
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지증진
단위:
여성복지 증진
(단위:천원)
여성복지 증진
기 700
도 95,508
시 190,862
여성의 사회참여 확대 및 권익증진
42,180
41,200
980
201
일반운영비
980
0
980
01 사무관리비
○아동여성보호지역연대 참석수당
0
980
980
980
70,000원 * 7명 * 2회
301
일반보상금
12,200
12,200
0
10 행사실비보상금
○여성지도자 회의, 행사 및 교육참석 여비
○여성대회 참석여비
○가정폭력 상담원 교육 참석 여비
12 기타보상금
○여성대회 및 여성주간 교육 강사수당
―기본료
―초과료
―여비
10,640
0
10,640
7,140
70,000원 * 3명 * 17개단체 * 2일
2,800
70,000원 * 40명 * 1일
700
70,000원 * 5명 * 2일
1,560
0
1,560
1,560
800
100,000원 * 4명 * 2시간
200
50,000원 * 4명 * 1시간
560
70,000원 * 4명 * 2일
307
민간이전
29,000
29,000
0
04 민간행사보조
○여성단체 지역특화사업 추진
○여성주간 행사비지원
29,000
0
29,000
19,000
1,000,000원 * 19단체
10,000
10,000,000원 * 1회
다문화 가족지원
2,590
2,100
490
201
일반운영비
490
0
490
01 사무관리비
○다문화가족지원센터 민간위탁 심사위원회
참석수당
0
490
490
490
70,000원 * 7명 * 1회
301
일반보상금
2,100
2,100
0
10 행사실비보상금
○다문화가족 행사 및 교육 참석 여비
2,100
0
2,100
2,100
70,000원 * 10명 * 3일
가정폭력 상담소 시설관리
10,000
5,000
5,000
401
시설비및부대비
5,000
5,000
0
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지증진
단위:
여성복지 증진
(단위:천원)
01 시설비
○소백가정문제 상담소 시설 개보수비
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
402
민간자본이전
5,000
0
5,000
01 민간자본보조
○소백가정문제 상담소(긴급피난처)물품구
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
한부모가족지원(국)
70,909
57,421
13,488
국 56,727
도 7,091
시 7,091
301
일반보상금
70,909
57,421
13,488
국 56,727
도 7,091
시 7,091
01 사회보장적수혜금
○한부모가족자녀양육비.교육비지원
57,421
13,488
70,909
70,909
349,305원 * 203명
국 56,727
도 7,091
시 7,091
한부모가족지원(도)
71,000
20,600
50,400
도 21,300
시 49,700
301
일반보상금
71,000
20,600
50,400
도 21,300
시 49,700
01 사회보장적수혜금
○한부모가족자립지원금
○한부모가족대학입학금
○한부모가족학생학용품비
20,600
50,400
71,000
12,000
2,000,000원 * 6명
도 3,600
시 8,400
16,000
2,000,000원 * 8명
도 4,800
시 11,200
21,000
168,000원 * 125명
도 6,300
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지증진
단위:
여성복지 증진
(단위:천원)
○한부모가족월동연료비
시 14,700
22,000
200,000원 * 110명
도 6,600
시 15,400
다문화가족지원(국)
210,504
50,000
160,504
국 147,354
도 31,575
시 31,575
307
민간이전
210,504
50,000
160,504
국 147,354
도 31,575
시 31,575
02 민간경상보조
○다문화가족지원센터운영
○다문화가족방문교육사업운영
50,000
160,504
210,504
70,000
70,000,000원 * 1개소
국 49,000
도 10,500
시 10,500
140,504
140,504,000원 * 1개소
국 98,354
도 21,075
시 21,075
결혼이민자생활안정지원(도)
44,960
4,400
40,560
도 16,988
시 27,972
307
민간이전
44,960
4,400
40,560
도 16,988
시 27,972
02 민간경상보조
○결혼이민여성우리말공부방운영
○다문화가족미취학자녀지원
결연대학생
활동비
0
44,960
44,960
34,960
34,960,000원 * 1개소
도 10,488
시 24,472
5,000
5,000,000원 * 1식
도 5,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지증진
단위:
여성복지 증진
(단위:천원)
○결혼이민여성대모결연사업지원
5,000
5,000,000원 * 1회
도 1,500
시 3,500
가정폭력성폭력피해방지및재발방지(국)
1,400
1,600
△200
기 700
도 350
시 350
301
일반보상금
1,400
1,600
△200
기 700
도 350
시 350
01 사회보장적수혜금
○가정·성폭력피해자의료비
1,600
△200
1,400
1,400
1,400,000원 * 1회
기 700
도 350
시 350
가정폭력성폭력방지및피해자지원(국)
59,216
57,870
1,346
국 29,608
도 14,804
시 14,804
307
민간이전
59,216
57,870
1,346
국 29,608
도 14,804
시 14,804
02 민간경상보조
○가정폭력상담소운영지원
57,870
1,346
59,216
59,216
59,216,000원 * 1개소
국 29,608
도 14,804
시 14,804
여성장애인사회참여확대지원(국)
10,000
0
10,000
국 5,000
도 2,500
시 2,500
307
민간이전
10,000
0
10,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지증진
단위:
여성복지 증진
(단위:천원)
307
민간이전
국 5,000
도 2,500
시 2,500
02 민간경상보조
○여성장애인역량강화사업
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1개소
국 5,000
도 2,500
시 2,500
가정폭력성폭력방지및피해자지원(도)
3,000
0
3,000
도 900
시 2,100
307
민간이전
3,000
0
3,000
도 900
시 2,100
02 민간경상보조
○긴급피난처운영
0
3,000
3,000
3,000
3,000,000원 * 1개소
도 900
시 2,100
아동보육 가족지원
10,852,013
8,425,900
2,426,113
국 4,814,263
분 17,791
도 2,061,993
시 3,957,966
아동보육 가족지원
10,852,013
8,425,900
2,426,113
국 4,814,263
분 17,791
도 2,061,993
시 3,957,966
아동지원사업
4,190
24,050
△19,860
201
일반운영비
840
700
140
01 사무관리비
○아동급식위원회 참석수당
700
140
840
840
70,000원 * 6명 * 2회
301
일반보상금
350
350
0
10 행사실비보상금
350
0
350
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
○어린이날 기념행사 참석여비
350
70,000원 * 5명 * 1일
307
민간이전
3,000
3,000
0
04 민간행사보조
○어린이날 행사지원(전교조)
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
보육시설 지원
89,520
290,900
△201,380
201
일반운영비
2,240
2,240
0
01 사무관리비
○보육정책위원회 참석수당
2,240
0
2,240
2,240
70,000원 * 8명 * 4회
301
일반보상금
5,600
3,500
2,100
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 보수교육여비
3,500
2,100
5,600
5,600
70,000원 * 80명 * 1회
307
민간이전
41,680
45,160
△3,480
04 민간행사보조
○보육시설행사비지원(연찬회,체육대회등)
05 민간위탁금
○시간연장 보육제
―인건비
―사회보험및퇴직금
―교사야간근무수당
10,000
0
10,000
10,000
5,000,000원 * 2회
35,160
△3,480
31,680
31,680
12,000
500,000원 * 2인 * 12월
1,680
70,000원 * 2인 * 12월
18,000
20,000원 * 3인 * 25일 * 12월
401
시설비및부대비
30,000
0
30,000
01 시설비
○남산어린이집 철거비
0
30,000
30,000
30,000
30,000,000원 * 1식
402
민간자본이전
10,000
240,000
△230,000
01 민간자본보조
○시립어린이집 유지관리
240,000
△230,000
10,000
10,000
2,000,000원 * 5개소
보육돌봄서비스(국)
2,125,368
2,174,074
△48,706
국 1,062,684
도 318,805
시 743,879
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
307
민간이전
2,125,368
2,174,074
△48,706
국 1,062,684
도 318,805
시 743,879
05 민간위탁금
○보육돌봄서비스
2,174,074
△48,706
2,125,368
2,125,368
13,283,550원 * 160명
국 1,062,684
도 318,805
시 743,879
민간보육시설교재교구비(국)
28,000
11,000
17,000
국 14,000
도 4,200
시 9,800
307
민간이전
28,000
11,000
17,000
국 14,000
도 4,200
시 9,800
05 민간위탁금
○민간보육시설교재교구비
11,000
17,000
28,000
28,000
1,000,000원 * 28개소
국 14,000
도 4,200
시 9,800
보육시설차량운영비(국)
31,200
21,574
9,626
국 15,600
도 4,680
시 10,920
307
민간이전
31,200
21,574
9,626
국 15,600
도 4,680
시 10,920
05 민간위탁금
○보육시설차량운영비
21,574
9,626
31,200
31,200
2,080,000원 * 15개소
국 15,600
도 4,680
시 10,920
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
저소득층차등보육료(국)
4,958,760
2,419,622
2,539,138
국 2,479,380
도 743,814
시 1,735,566
307
민간이전
4,958,760
2,419,622
2,539,138
국 2,479,380
도 743,814
시 1,735,566
05 민간위탁금
○저소득층차등보육료
2,419,622
2,539,138
4,958,760
4,958,760
4,958,760,000원 * 1식
국 2,479,380
도 743,814
시 1,735,566
만5세아무상보육료(국)
734,292
715,472
18,820
국 367,146
도 110,144
시 257,002
307
민간이전
734,292
715,472
18,820
국 367,146
도 110,144
시 257,002
05 민간위탁금
○만5세아무상보육료
715,472
18,820
734,292
734,292
2,159,682원 * 340명
국 367,146
도 110,144
시 257,002
장애아무상보육료(국)
115,704
107,148
8,556
국 57,852
도 17,356
시 40,496
307
민간이전
115,704
107,148
8,556
국 57,852
도 17,356
시 40,496
05 민간위탁금
107,148
8,556
115,704
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
○장애아무상보육료
115,704
5,030,608원 * 23명
국 57,852
도 17,356
시 40,496
두자녀이상보육료(국)
195,700
143,254
52,446
국 97,850
도 29,355
시 68,495
307
민간이전
195,700
143,254
52,446
국 97,850
도 29,355
시 68,495
05 민간위탁금
○두자녀이상보육료
143,254
52,446
195,700
195,700
998,469원 * 196명
국 97,850
도 29,355
시 68,495
저소득보육아동간식비지원(도)
166,050
124,432
41,618
도 49,815
시 116,235
307
민간이전
166,050
124,432
41,618
도 49,815
시 116,235
05 민간위탁금
○저소득보육아동간식비지원
124,432
41,618
166,050
166,050
150,000원 * 1,107명
도 49,815
시 116,235
보육시설차량유지비(도)
10,000
6,000
4,000
도 3,000
시 7,000
307
민간이전
10,000
6,000
4,000
도 3,000
시 7,000
05 민간위탁금
○보육시설차량유지비
6,000
4,000
10,000
10,000
400,000원 * 25개소
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
도 3,000
시 7,000
저소득보육아동건강검진비(도)
7,220
10,842
△3,622
도 2,166
시 5,054
307
민간이전
7,220
10,842
△3,622
도 2,166
시 5,054
05 민간위탁금
○저소득보육아동건강검진비
10,842
△3,622
7,220
7,220
13,008원 * 555명
도 2,166
시 5,054
셋째이후자녀보육료지원(도)
193,640
114,887
78,753
도 58,092
시 135,548
307
민간이전
193,640
114,887
78,753
도 58,092
시 135,548
05 민간위탁금
○셋째이후자녀보육료지원
114,887
78,753
193,640
193,640
1,880,000원 * 103명
도 58,092
시 135,548
민간보육시설처우개선비(도)
122,187
43,143
79,044
도 36,656
시 85,531
301
일반보상금
122,187
0
122,187
도 36,656
시 85,531
01 사회보장적수혜금
○민간보육시설보육교사처우개선비
0
122,187
122,187
122,187
773,335원 * 158명
도 36,656
시 85,531
보육아동장애조기검진비(도)
1,200
360
840
도 360
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
보육아동장애조기검진비(도)
시 840
307
민간이전
1,200
360
840
도 360
시 840
05 민간위탁금
○보육아동장애조기검진비
360
840
1,200
1,200
120,000원 * 10명
도 360
시 840
다문화가정자녀보육시설차량운영비(도)
2,400
2,333
67
도 720
시 1,680
307
민간이전
2,400
2,333
67
도 720
시 1,680
05 민간위탁금
○다문화가정자녀보육시설차량운영비
2,333
67
2,400
2,400
1,200,000원 * 2개소
도 720
시 1,680
입양아동양육수당(국)
18,000
24,000
△6,000
국 12,600
도 2,700
시 2,700
301
일반보상금
18,000
24,000
△6,000
국 12,600
도 2,700
시 2,700
01 사회보장적수혜금
○입양아동양육수당
24,000
△6,000
18,000
18,000
1,200,000원 * 15명
국 12,600
도 2,700
시 2,700
아동발달지원계좌(국)
16,920
16,920
0
국 11,844
도 2,538
시 2,538
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
301
일반보상금
16,920
16,920
0
국 11,844
도 2,538
시 2,538
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌
16,920
0
16,920
16,920
360,000원 * 47명
국 11,844
도 2,538
시 2,538
아동급식지원(도)
630,744
327,750
302,994
분 2,419
도 446,598
시 181,727
301
일반보상금
630,744
327,750
302,994
분 2,419
도 446,598
시 181,727
01 사회보장적수혜금
○어려운아동중식지원(학기중)
○어려운아동중식지원(방학중)
○결식아동급식지원(이양)
327,750
302,994
630,744
370,500
285,000원 * 1,300명
도 370,500
252,180
270,000원 * 934명
도 75,654
시 176,526
8,064
2,016,000원 * 4명
분 2,419
도 444
시 5,201
어려운아동건전육성(도)
58,890
49,560
9,330
분 15,372
도 7,419
시 36,099
301
일반보상금
58,890
49,560
9,330
분 15,372
도 7,419
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
301
일반보상금
시 36,099
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정지원(이양)
○가정위탁양육지원(이양)
○소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(
초등)
○소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(
중등)
○소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(
고등)
○소년소녀가정및가정위탁아동교복비
○소년소녀가정및가정위탁아동기능교육비
49,560
9,330
58,890
37,800
840,000원 * 45명
분 11,340
도 3,780
시 22,680
13,440
840,000원 * 16명
분 4,032
도 1,344
시 8,064
350
70,000원 * 5명
도 105
시 245
400
100,000원 * 4명
도 120
시 280
1,800
200,000원 * 9명
도 540
시 1,260
2,100
150,000원 * 14명
도 630
시 1,470
3,000
300,000원 * 10명
도 900
시 2,100
지역아동센터지원(국)
248,160
105,600
142,560
국 124,080
도 62,040
시 62,040
307
민간이전
248,160
105,600
142,560
국 124,080
도 62,040
시 62,040
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
02 민간경상보조
○지역아동센터지원
105,600
142,560
248,160
248,160
24,816,000원 * 10개소
국 124,080
도 62,040
시 62,040
아동복지교사파견지원(국)
98,880
120,000
△21,120
국 69,216
도 14,832
시 14,832
307
민간이전
98,880
120,000
△21,120
국 69,216
도 14,832
시 14,832
02 민간경상보조
○아동복지교사파견지원
120,000
△21,120
98,880
98,880
12,360,000원 * 8명
국 69,216
도 14,832
시 14,832
보육시설기능보강(국)
488,430
62,000
426,430
국 244,215
도 73,265
시 170,950
401
시설비및부대비
396,430
60,000
336,430
국 198,215
도 59,465
시 138,750
01 시설비
○국공립보육시설신축
60,000
336,430
396,430
396,430
396,430,000원 * 1개소
국 198,215
도 59,465
시 138,750
402
민간자본이전
92,000
0
92,000
국 46,000
도 13,800
시 32,200
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
01 민간자본보조
○장비비
○개보수
0
92,000
92,000
2,000
2,000,000원 * 1개소
국 1,000
도 300
시 700
90,000
30,000,000원 * 3개소
국 45,000
도 13,500
시 31,500
드림스타트사업(국)
299,416
300,000
△584
국 200,000
도 50,000
시 49,416
101
인건비
23,900
20,900
3,000
국 15,932
도 3,984
시 3,984
10 기간제근로자등보수
○건강서비스조정자인건비
○4대보험료
○여비
○퇴직급여충당금
20,900
3,000
23,900
18,000
1,500,000원 * 1명 * 12월
국 12,000
도 3,000
시 3,000
1,700
18,000,000원 * 9.444%
국 1,132
도 284
시 284
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
국 800
도 200
시 200
3,000
1,500,000원 * 2월
국 2,000
도 500
시 500
201
일반운영비
25,690
26,600
△910
국 17,114
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
201
일반운영비
도 4,288
시 4,288
01 사무관리비
○드림스타트센터 운영
○운영위원회 참석수당
○행정장비수리
○드림스타트사업추진 급량비
○드림스타트 직원 근무복 구입
02 공공운영비
○드림스타트센터 공공운영비
03 행사운영비
○드림스타트사업 민관합동워크샵
20,000
△1,510
18,490
12,070
1,005,833원 * 12월
국 8,044
도 2,013
시 2,013
1,960
70,000원 * 7명 * 4회
국 1,305
도 328
시 327
500
500,000원 * 1식
국 330
도 85
시 85
3,360
7,000원 * 4명 * 10일 * 12월
국 2,235
도 562
시 563
600
150,000원 * 4명 * 1회
국 400
도 100
시 100
3,600
600
4,200
4,200
350,000원 * 12월
국 2,800
도 700
시 700
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1회
국 2,000
도 500
시 500
202
여비
7,326
7,000
326
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
202
여비
국 5,272
도 1,319
시 735
01 국내여비
○드림스타트 업무추진 여비
04 국제화여비
○드림스타트사업추진관련 해외연수
0
4,410
4,410
4,410
70,000원 * 3명 * 3일 * 7회
국 2,940
도 735
시 735
0
2,916
2,916
2,916
2,916,000원 * 1명
국 2,332
도 584
301
일반보상금
7,500
5,900
1,600
국 4,996
도 1,252
시 1,252
10 행사실비보상금
○드림스타트수행인력 각종교육실비
○드림스타트 강사수당
12 기타보상금
○드림스타트자원봉사자활동비
4,900
600
5,500
3,500
70,000원 * 5회 * 5명 * 2일
국 2,332
도 584
시 584
2,000
200,000원 * 10회
국 1,332
도 334
시 334
1,000
1,000
2,000
2,000
5,000원 * 20회 * 20명
국 1,332
도 334
시 334
307
민간이전
234,000
234,000
0
국 156,019
도 38,991
시 38,990
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
01 의료및구료비
○드림스타트의료비지원
○임산부 및 아동건강증진사업
05 민간위탁금
○드림스타트 보육사업 육성
○드림스타트 학교사회복지사업운영
○드림스타트 공부방운영
18,000
1,000
19,000
14,000
14,000,000원 * 1식
국 9,332
도 2,334
시 2,334
5,000
5,000,000원 * 1식
국 3,332
도 834
시 834
200,000
15,000
215,000
85,000
85,000,000원 * 1개소
국 56,675
도 14,163
시 14,162
65,000
65,000,000원 * 1개소
국 43,340
도 10,830
시 10,830
65,000
65,000,000원 * 1개소
국 43,340
도 10,830
시 10,830
405
자산취득비
1,000
5,600
△4,600
국 667
도 166
시 167
01 자산및물품취득비
○드림스타트센터 냉방기
5,600
△4,600
1,000
1,000
1,000,000원 * 1대
국 667
도 166
시 167
소년소녀가정지원
25,725
0
25,725
301
일반보상금
25,725
0
25,725
01 사회보장적수혜금
0
25,200
25,200
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
○소년소녀가정 지원
―중고교생교통비
○자립정착지원금
12 기타보상금
○요보호아동 일시위탁 보상금
19,200
19,200
1,600원 * 40명 * 300일
6,000
500,000원 * 12명
0
525
525
525
35,000원 * 5명 * 3일
한부모가족지원
47,150
0
47,150
301
일반보상금
47,150
0
47,150
01 사회보장적수혜금
○저소득한부모가족보호비지원
―초등학생급식비
―자녀기능교육비
―중고교신입생 교복비지원
ㆍ동복
ㆍ하복
―수학여행비
ㆍ고등학생
ㆍ중학생
ㆍ초등학생
10 행사실비보상금
○한부모가족 자립학교 입교일당보상
○한부모가족 자립학교 입교여비
0
44,150
44,150
44,150
28,800
30,000원 * 80명 * 12월
3,000
300,000원 * 10명
7,500
4,500
150,000원 * 30명
3,000
100,000원 * 30명
4,850
2,250
150,000원 * 15명
1,800
120,000원 * 15명
800
80,000원 * 10명
0
3,000
3,000
900
30,000원 * 10명 * 3일
2,100
70,000원 * 10명 * 3일
시설미이용아동양육지원(국)
115,592
0
115,592
국 57,796
도 17,339
시 40,457
301
일반보상금
115,592
0
115,592
국 57,796
도 17,339
시 40,457
01 사회보장적수혜금
○시설미이용아동양육지원
0
115,592
115,592
115,592
595,835원 * 194명
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
국 57,796
도 17,339
시 40,457
보육업무벤치마킹(도)
435
0
435
도 435
202
여비
435
0
435
도 435
04 국제화여비
○보육업무벤치마킹
0
435
435
435
435,000원 * 1명
도 435
정부지원시설교재교구비지원(도)
7,040
0
7,040
도 2,112
시 4,928
307
민간이전
7,040
0
7,040
도 2,112
시 4,928
05 민간위탁금
○정부지원시설교재교구비지원
0
7,040
7,040
7,040
440,000원 * 16개소
도 2,112
시 4,928
장애아동보육시설입소료지원(도)
240
0
240
도 72
시 168
307
민간이전
240
0
240
도 72
시 168
05 민간위탁금
○장애아동보육시설입소료지원
0
240
240
240
80,000원 * 3명
도 72
시 168
장애아보육시설종사자특별수당(도)
960
0
960
도 480
시 480
307
민간이전
960
0
960
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
아동보육 가족지원
단위:
아동보육 가족지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 480
시 480
05 민간위탁금
○장애아보육시설종사자특별수당
0
960
960
960
480,000원 * 2명
도 480
시 480
보육시설환경개선비지원(도)
10,000
0
10,000
도 3,000
시 7,000
402
민간자본이전
10,000
0
10,000
도 3,000
시 7,000
01 민간자본보조
○보육시설환경개선비지원
0
10,000
10,000
10,000
1,000,000원 * 10개소
도 3,000
시 7,000
노인복지 증진
28,966,440
19,010,724
9,955,716
국 15,321,954
분 210,325
도 4,067,139
시 9,367,022
화장장 운영
76,835
56,260
20,575
화장장 관리
76,835
56,260
20,575
101
인건비
6,300
6,300
0
10 기간제근로자등보수
○화장장관리 보조인부
―화장장관리 보조인부
―화장장주변 및 진입로 관리 인부
6,300
0
6,300
6,300
4,200
35,000원 * 1명 * 10일 * 12월
2,100
35,000원 * 3명 * 5일 * 4회
201
일반운영비
15,560
11,360
4,200
02 공공운영비
○화장장 전기사용료
○화장장 전자무인경비 사용료
11,360
4,200
15,560
7,200
600,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
화장장 운영
(단위:천원)
○화장장 건물유지관리비(35년초과, 145.4
㎡)
○화장장 장비유지비(정수기,난로)
○화장장관리사 난방유류대(보일러,난로)
2,000
2,000,000원 * 1동
360
30,000원 * 12월
3,600
450,000원 * 8월
206
재료비
54,975
38,100
16,875
01 재료비
○화장장 화장로 유류대(경유)
○화장장 운영 작업도구
38,100
16,875
54,975
54,675
1,500원 * 50ℓ* 810구 * 90%
300
10,000원 * 5종 * 6개
노인복지 증진
18,864,670
12,501,165
6,363,505
국 13,851,381
분 92,625
도 879,551
시 4,041,113
노인복지증진
717,300
699,300
18,000
분 2,400
시 714,900
201
일반운영비
3,600
3,600
0
01 사무관리비
○노인목욕권유인
3,600
0
3,600
3,600
10원 * 30,000매 * 12월
203
업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○사회복지업무추진
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
301
일반보상금
701,400
683,400
18,000
01 사회보장적수혜금
○노인목욕비 지원
○장수수당 지원
○저소득노인가구 건강보험료 지원
683,400
18,000
701,400
491,400
3,500원 * 12월 * 13,000명 * 90%
162,000
30,000원 * 450명 * 12월
48,000
5,000원 * 800명 * 12월
307
민간이전
9,300
9,300
0
분 2,400
시 6,900
02 민간경상보조
9,300
0
9,300
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
○노인일거리 마련사업(분권)
○무의탁노인 생신상 차려 드리기
4,800
4,800,000원 * 1개소
분 2,400
시 2,400
4,500
30,000원 * 150명
노인사회 활동참여 지원
80,900
84,350
△3,450
301
일반보상금
4,900
4,900
0
10 행사실비보상금
○노인의날 기념행사 참석여비
○노인지도자 교육 참석여비
○노인복지관련 교육여비
○노인건강축제 참가여비
4,900
0
4,900
700
70,000원 * 1일 * 10명
1,400
70,000원 * 1일 * 20명
1,400
70,000원 * 1일 * 20명
1,400
70,000원 * 1일 * 20명
307
민간이전
76,000
79,450
△3,450
02 민간경상보조
○노인회원 어린이놀이터 관리
04 민간행사보조
○노인의날 기념행사
―노인대학연합체육대회
―읍면동행사지원
21,000
△6,000
15,000
15,000
2,500,000원 * 12개소 * 50/100
58,450
2,550
61,000
61,000
10,000
1,000,000원 * 10개대학
51,000
3,000원 * 20,000명 * 85%
노인건강진단사업(도)
3,000
7,700
△4,700
분 900
도 650
시 1,450
301
일반보상금
3,000
2,700
300
분 900
도 650
시 1,450
01 사회보장적수혜금
○노인건강진단
2,700
300
3,000
3,000
30,000원 * 100명
분 900
도 650
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
시 1,450
무의탁건강음료배달및안부묻기(도)
11,700
8,872
2,828
도 3,300
시 8,400
301
일반보상금
11,700
8,872
2,828
도 3,300
시 8,400
01 사회보장적수혜금
○무의탁노인건강음료배달및안부묻기
8,872
2,828
11,700
11,700
11,700원 * 1,000명
도 3,300
시 8,400
기초노령지원(국)
16,812,785
9,843,463
6,969,322
국 13,300,228
도 702,511
시 2,810,046
301
일반보상금
16,812,785
9,843,463
6,969,322
국 13,300,228
도 702,511
시 2,810,046
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금지원
9,843,463
6,969,322
16,812,785
16,812,785
16,812,785,000원 * 1식
국 13,300,228
도 702,511
시 2,810,046
저소득재가노인식사배달(도)
76,650
73,000
3,650
분 38,325
도 7,000
시 31,325
307
민간이전
76,650
73,000
3,650
분 38,325
도 7,000
시 31,325
02 민간경상보조
○저소득재가노인식사배달
73,000
3,650
76,650
76,650
2,500원 * 84명 * 365일
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
분 38,325
도 7,000
시 31,325
경로식당무료급식사업(도)
165,000
198,000
△33,000
분 49,500
도 17,000
시 98,500
307
민간이전
165,000
168,000
△3,000
분 49,500
도 17,000
시 98,500
02 민간경상보조
○경로식당무료급식
168,000
△3,000
165,000
165,000
1,500원 * 110,000명
분 49,500
도 17,000
시 98,500
노인교실운영(도)
30,000
30,000
0
도 9,000
시 21,000
307
민간이전
30,000
30,000
0
도 9,000
시 21,000
02 민간경상보조
○노인교실운영
30,000
0
30,000
30,000
3,000,000원 * 10개소
도 9,000
시 21,000
실버자원봉사단운영(도)
7,000
6,000
1,000
도 2,100
시 4,900
307
민간이전
7,000
6,000
1,000
도 2,100
시 4,900
02 민간경상보조
○실버자원봉사단운영
6,000
1,000
7,000
7,000
7,000,000원 * 1개소
도 2,100
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
시 4,900
노인돌보미지원(국)
155,585
177,108
△21,523
국 108,910
도 14,003
시 32,672
307
민간이전
155,585
175,108
△19,523
국 108,910
도 14,003
시 32,672
05 민간위탁금
○노인돌보미바우처지원
175,108
△19,523
155,585
155,585
2,828,812원 * 55명
국 108,910
도 14,003
시 32,672
독거노인 생활관리사 파견사업(국)
253,090
331,150
△78,060
국 177,163
도 37,963
시 37,964
307
민간이전
253,090
331,150
△78,060
국 177,163
도 37,963
시 37,964
05 민간위탁금
○독거노인생활관리사파견사업
331,150
△78,060
253,090
253,090
253,090,000원 * 1식
국 177,163
도 37,963
시 37,964
노인일자리사업지원(국)
530,160
507,060
23,100
국 265,080
도 79,524
시 185,556
101
인건비
406,080
366,200
39,880
국 203,040
도 60,912
시 142,128
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○노인일자리지원(수행기관전담인력-관리자
인건비)
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인
건비)
366,200
39,880
406,080
16,080
893,333원 * 9월 * 2명
국 8,040
도 2,412
시 5,628
390,000
390,000,000원 * 1식
국 195,000
도 58,500
시 136,500
206
재료비
7,410
7,660
△250
국 3,705
도 1,112
시 2,593
01 재료비
○노인일자리지원(보수및부대경비-재료비)
7,660
△250
7,410
7,410
29,640원 * 250명
국 3,705
도 1,112
시 2,593
307
민간이전
116,670
133,200
△16,530
국 58,335
도 17,500
시 40,835
05 민간위탁금
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인
건비)
133,200
△16,530
116,670
116,670
38,890,000원 * 3개소
국 58,335
도 17,500
시 40,835
노인일자리사업지원(도)
16,500
0
16,500
도 5,000
시 11,500
101
인건비
16,500
0
16,500
도 5,000
시 11,500
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
노인복지 증진
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○노인일자리확대사업
0
16,500
16,500
16,500
750,000원 * 22명
도 5,000
시 11,500
치매상담센터운영(도)
5,000
0
5,000
분 1,500
도 1,500
시 2,000
307
민간이전
5,000
0
5,000
분 1,500
도 1,500
시 2,000
01 의료및구료비
○보건소치매상담센터운영
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1개소
분 1,500
도 1,500
시 2,000
경로당 운영사업
1,065,274
931,669
133,605
분 45,700
도 108,085
시 911,489
경로당 운영
608,821
492,829
115,992
201
일반운영비
90,000
3,000
87,000
01 사무관리비
○경로당 임차
0
90,000
90,000
90,000
30,000,000원 * 3개소
301
일반보상금
88,900
88,900
0
01 사회보장적수혜금
○경로당 월동대책비 지원
○시지회 및 분회경로당 운영비
12 기타보상금
○노인일자리사업 평가 우수경로당 시상
―최우수
―우수
83,400
0
83,400
75,000
250,000원 * 300개소
8,400
100,000원 * 21개소 * 4회
5,500
0
5,500
5,500
2,000
2,000,000원 * 1개소
2,000
1,000,000원 * 2개소
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
경로당 운영사업
(단위:천원)
―장려
1,500
500,000원 * 3개소
307
민간이전
71,571
38,229
33,342
02 민간경상보조
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비
―인건비
―사회보험
―활동비
○노인신문구독료 지원
○대한노인회영주시지회운영
○노인복지상담원 인건비
―인건비
―사회보험
○노인상담실 운영비
○사무실 집기구입
38,229
33,342
71,571
13,833
10,500
875,000원 * 12월
933
10,500,000원 * 8.884%
2,400
200,000원 * 12월
1,800
60,000원 * 1년 * 30부
25,000
25,000,000원 * 1년
24,438
22,443
935,100원 * 2명 * 12월
1,995
22,443,000원 * 8.8884/100
6,000
500,000원 * 12월
500
500,000원 * 1식
402
민간자본이전
358,350
362,700
△4,350
01 민간자본보조
○경로당 신축
○경로당 보수
○시노인회 장비구입
―복사기
―팩스(모사전송)
○대한노인회영주시지회 노인상담실 설치
362,700
△4,350
358,350
240,000
60,000,000원 * 4동
100,000
5,000,000원 * 20동
3,350
3,000
3,000,000원 * 1대
350
350,000원 * 1대
15,000
15,000,000원 * 1개소
경로당 지원(도)
456,453
438,840
17,613
분 45,700
도 108,085
시 302,668
301
일반보상금
456,453
438,840
17,613
분 45,700
도 108,085
시 302,668
01 사회보장적수혜금
438,840
17,613
456,453
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
경로당 운영사업
(단위:천원)
○경로당운영지원(이양)
○경로당특별연료비지원사업
228,480
714,000원 * 320개소
분 45,700
도 39,693
시 143,087
227,973
712,415원 * 320개소
도 68,392
시 159,581
사회복지시설 지원
8,959,661
5,521,630
3,438,031
국 1,470,573
분 72,000
도 3,079,503
시 4,337,585
사회복지시설 지원
51,000
51,000
0
301
일반보상금
15,000
15,000
0
01 사회보장적수혜금
○명절 및 연말 사회복지시설 생활자 위문
15,000
0
15,000
15,000
10,000원 * 750명 * 2회
307
민간이전
36,000
36,000
0
02 민간경상보조
○개인운영사회복지시설 운영비
36,000
0
36,000
36,000
500,000원 * 6개소 * 12월
노인시설운영(이양)(도)
5,771,515
3,901,976
1,869,539
도 2,331,827
시 3,439,688
307
민간이전
5,771,515
3,901,976
1,869,539
도 2,331,827
시 3,439,688
02 민간경상보조
○노인시설운영(이양)(도)
○개인운영노인복지시설공공요금지원
3,901,976
1,869,539
5,771,515
5,498,768
687,346,000원 * 8개소
도 2,199,507
시 3,299,261
20,267
10,133,500원 * 2개소
도 6,080
시 14,187
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
사회복지시설 지원
(단위:천원)
○노인복지시설종사자수당지원
252,480
749,198원 * 337명
도 126,240
시 126,240
노인복지시설 입소자 지원(도)
16,000
16,000
0
도 4,800
시 11,200
307
민간이전
16,000
16,000
0
도 4,800
시 11,200
02 민간경상보조
○노인복지시설입소자효도관광
○노인복지시설입소자
춘계부식및김장
16,000
0
16,000
8,000
20,000원 * 400명
도 2,400
시 5,600
8,000
20,000원 * 400명
도 2,400
시 5,600
재가노인복지센터운영(도)
180,000
262,100
△82,100
분 72,000
도 7,589
시 100,411
307
민간이전
180,000
262,100
△82,100
분 72,000
도 7,589
시 100,411
02 민간경상보조
○재가노인복지센터(가정봉사원파견)운영
262,100
△82,100
180,000
180,000
60,000,000원 * 3개소
분 72,000
도 7,589
시 100,411
노인복지시설 기능보강사업(국)
2,941,146
1,276,694
1,664,452
국 1,470,573
도 735,287
시 735,286
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인복지 증진
단위:
사회복지시설 지원
(단위:천원)
402
민간자본이전
2,941,146
1,276,694
1,664,452
국 1,470,573
도 735,287
시 735,286
01 민간자본보조
○자비동산실비전문요양원신축(2개년사업)
○새희망노인요양원신축(2개년사업)
○영주노인재가지원센터신축(2개년사업)
○조와동농어촌재가센터신축
1,276,694
1,664,452
2,941,146
776,194
1,552,388,000원 * 1식 * 50%
국 388,097
도 194,049
시 194,048
1,292,452
2,584,904,000원 * 1식 * 50%
국 646,226
도 323,113
시 323,113
532,500
1,065,000,000원 * 1식 * 50%
국 266,250
도 133,125
시 133,125
340,000
340,000,000원 * 1식
국 170,000
도 85,000
시 85,000
행정운영경비(사회복지과)
114,716
164,332
△49,616
인력운영비
31,742
54,432
△22,690
인력운영비
31,742
54,432
△22,690
101
인건비
26,762
49,032
△22,270
09 무기계약근로자보수
○화장장 관리인
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
49,032
△22,270
26,762
26,762
9,690
38,000원 * 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400%
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회
720
480
40,000원 * 1명 * 12월
240
20,000원 * 1명 * 12월
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
행정운영경비(사회복지과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴일수당
―급량비
―교통비
―피복비
180
5,000원 * 3년 * 1명 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월
4,560
38,000원 * 150% * 80일 * 1명
1,976
38,000원 * 1명 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12일
608
38,000원 * 1명 * 16일
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
100
100,000원 * 1벌 * 1명
203
업무추진비
3,780
4,200
△420
04 부서운영업무추진비
○사회복지과
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○사회복지과장 직책급업무추진비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
82,974
109,900
△26,926
기본경비
82,974
109,900
△26,926
201
일반운영비
17,354
24,980
△7,626
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
24,980
△7,626
17,354
2,652
13,000원 * 17박스 * 12월
6,120
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
7,690
500
500,000원 * 1대
250
100,000원 * 5대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
행정운영경비(사회복지과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―프린터 토너
―pc수리
―기타 장비수리비
○기타 사무용품비
○예산절감
5,000
200,000원 * 5회 * 5대
340
100,000원 * 17대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,020
5,000원 * 17명 * 12월
△1,928
19,282,000원 * -10/100
202
여비
65,620
84,920
△19,300
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
84,920
△19,300
65,620
48,960
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월
16,660
70,000원 * 14일 * 17명
재무활동(사회복지과)
132,300
0
132,300
내부거래지출
132,300
0
132,300
내부거래지출
132,300
0
132,300
404
공기업자본전출금
132,300
0
132,300
01 공기업특별회계자본전출금
○고현동 마을상수도 인입공사 상수도 공사
비(인입관)
0
132,300
132,300
132,300
132,300,000원 * 1식
- 48 -