부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:가흥2동
정책:가흥2동사업
단위:가흥2동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
가흥2동
455,762
494,316
△38,554
가흥2동사업
346,889
376,248
△29,359
가흥2동 관리
104,489
133,848
△29,359
보건환경관리
3,544
3,296
248
101 인건비
2,100
1,750
350
35,000원 * 1명 * 60일 =
10 기간제근로자등보수
○방역사역 인부임
―하계방역 인부임
2,100
350
1,750
2,100
2,100
206 재료비
1,444
1,546
△102
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 500ℓ =
2,080원 * 300ℓ =
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,444
△102
1,546
1,444
155
665
624
보안등유지 관리
5,760
6,552
△792
201 일반운영비
5,760
6,552
△792
50,000원 * 288등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
5,760
△792
6,552
5,760
국토공원화 사업
12,675
13,480
△805
101 인건비
12,075
10,570
1,505
35,000원 * 3명 * 15일 * 3회 =
35,000원 * 5명 * 8일 * 3회 =
35,000원 *3명 *30일 * 1회 =
10 기간제근로자등보수
○도로 및 제방 풀베기 인부임
○국토공원화사업(꽃길조성, 조경지 관리)
○광고물 정비, 행락지 환경관리 인부임
12,075
1,505
10,570
4,725
4,200
3,150
206 재료비
600
2,360
△1,760
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 20포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
01 재료비
○가호화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―기타작업도구 구입
600
△1,760
2,360
600
100
200
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥2동
정책:가흥2동사업
단위:가흥2동 관리
10,000원 * 10종 * 2회 =
―공한지 식재 종자 구입
200
주민자치 기반강화
82,510
104,520
△22,010
301 일반보상금
77,510
93,720
△16,210
200,000원 * 1회 * 21명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 21명 * 1월 =
20,000원 * 21명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 97명 * 1월 =
5,000원 * 63명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석 수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의참석자 식사제공
73,730
3,780
73,730
68,880
50,400
8,400
10,080
4,850
△3,250
7,030
3,780
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
소규모 주민편익 사업
242,400
242,400
0
401 시설비및부대비
242,400
242,400
0
240,000,000원 * 1식 =
240,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
240,000
2,400
240,000
240,000
2,400
2,400
행정운영경비(가흥2동)
108,873
118,068
△9,195
인력운영비
40,153
39,641
512
인력운영비
40,153
39,641
512
101 인건비
28,993
28,481
512
7,325원 * 36시간 * 9명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
28,993
512
28,481
28,993
203 업무추진비
9,360
9,360
0
6,000,000원 * 1명 =
01 기관운영업무추진비
○동장
6,000
6,000
6,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥2동
정책:행정운영경비(가흥2동)
단위:인력운영비
40,000원 * 9명 =
250,000원 * 12월 =
02 정원가산업무추진비
○가흥2동
04 부서운영업무추진비
○가흥2동
360
3,000
360
360
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○가흥2동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
68,720
78,427
△9,707
기본경비
68,720
78,427
△9,707
201 일반운영비
38,570
47,677
△9,107
10,000원 * 9박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 9대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 9명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기본사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―문서발송 우편료
―전화요금
―유선방송사용료
―전기요금
21,790
16,780
△13,240
35,030
1,080
1,620
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,650
500
100
1,000
2,000
450
600
540
4,133
12,647
8,556
1,800
2,400
96
3,600
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥2동
정책:행정운영경비(가흥2동)
단위:기본경비
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
50,000원 * 2회 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
―상하수도 사용료
―환경개선부담금(시설물)
―정화조 청소비
―전기안전점검 수수료
○연료비
―온수보일러
―대형난로
○건물유지관리비
○차량유지비
360
100
100
100
4,224
2,400
1,824
1,500
2,500
202 여비
30,150
30,150
0
70,000원 * 5일 * 9명 =
250,000원 * 9명 * 12월 =
01 국내여비
○가흥2동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○가흥2동 직원 월액여비
3,150
27,000
3,150
3,150
27,000
27,000
- 4 -