부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:가흥1동
정책:가흥1동 사업경비
단위:가흥1동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
가흥1동
488,945
544,322
△55,377
가흥1동 사업경비
363,614
372,600
△8,986
가흥1동 관리
121,214
130,200
△8,986
청사관리
5,000
14,000
△9,000
401 시설비및부대비
5,000
14,000
△9,000
5,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○청사 도색
5,000
△9,000
14,000
5,000
보건환경관리
3,544
3,296
248
101 인건비
2,100
1,750
350
35,000원 * 1명 * 60일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부임
2,100
350
1,750
2,100
206 재료비
1,444
1,546
△102
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 500ℓ =
2,080원 * 300ℓ =
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,444
△102
1,546
1,444
155
665
624
보안등 유지 관리
6,300
6,744
△444
201 일반운영비
6,300
6,744
△444
50,000원 * 315등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
6,300
△444
6,744
6,300
국토공원화 사업
11,980
11,770
210
101 인건비
9,940
9,380
560
35,000원 * 12명 * 4일 * 3회 =
35,000원 * 10명 * 2일 * 5회 =
35,000원 * 2명 * 20일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 서천제방 풀베기 인부임
○국토공원화 사업 인부임
○광고물 정비, 행락지 환경정비 인부임
9,940
560
9,380
5,040
3,500
1,400
201 일반운영비
240
490
△250
20,000원 * 4회 * 3개소 =
02 공공운영비
○공중화장실 정화조 청소
240
△250
490
240
206 재료비
1,800
1,900
△100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥1동
정책:가흥1동 사업경비
단위:가흥1동 관리
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
10,000원 * 5종 * 2회 =
50,000원 * 30본 =
01 재료비
○병충해 방제약 구입
○퇴비 및 비료 구입
○작업도구 구입
○수목구입
1,800
△100
1,900
100
100
100
1,500
주민자치 기반강화
94,390
94,390
0
301 일반보상금
89,390
89,390
0
200,000원 * 1회 * 24명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 24명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 24명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 127명 * 1회 =
5,000원 * 72명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의 참석자 급식
85,070
4,320
85,070
78,720
57,600
9,600
11,520
6,350
4,320
4,320
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
소규모주민편익사업
242,400
242,400
0
401 시설비및부대비
242,400
242,400
0
240,000,000원 * 1식 =
240,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
240,000
2,400
240,000
240,000
2,400
2,400
행정운영경비(가흥1동)
125,331
171,722
△46,391
인력운영비
46,675
52,460
△5,785
인력운영비
46,675
52,460
△5,785
101 인건비
35,435
41,140
△5,705
02 수당
35,435
△5,705
41,140
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥1동
정책:행정운영경비(가흥1동)
단위:인력운영비
7,325원 * 36시간 * 11명 * 12월 * 1.018 =
○시간외근무수당
35,435
203 업무추진비
9,440
9,520
△80
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 11명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
○가흥1동
04 부서운영업무추진비
○가흥1동
6,000
440
3,000
6,000
6,000
△80
520
440
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○가흥1동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
78,656
119,262
△40,606
기본경비
78,656
119,262
△40,606
201 일반운영비
41,826
66,222
△24,396
10,000원 * 11박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 11명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 11명 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 11명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모 수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리비
○기본 사무용품비
02 공공운영비
22,610
19,216
△21,955
44,565
1,320
1,980
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,750
500
100
1,000
2,000
550
600
660
△2,441
21,657
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:가흥1동
정책:행정운영경비(가흥1동)
단위:기본경비
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 4대 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
850원 * 8시간 * 3대 * 30일 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
○공공요금 및 제세
―문서발송 우편료
―전화요금
―민원실 유선방송료
―청사 전기요금
―상하수도요금
―전기안전점검수수료
―환경개선부담금
―정화조 청소
○연료비
―민원실대형석유난로
―온수보일러
―회의실소형석유난로
○건물유지관리
○차량선박비(소형화물)
8,556
1,800
2,400
96
3,600
360
100
100
100
6,660
3,648
2,400
612
1,500
2,500
202 여비
36,080
42,640
△6,560
70,000원 * 4일 * 11명 =
250,000원 * 11명 * 12월 =
01 국내여비
○가흥1동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○가흥1동 직원 월액여비
3,080
33,000
△560
3,640
3,080
△6,000
39,000
33,000
405 자산취득비
750
10,400
△9,650
600,000원 * 1대 =
50,000원 * 3대 =
01 자산및물품취득비
○물품취득
―모사전송기
―선풍기
750
△9,650
10,400
750
600
150
- 4 -