부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:휴천2동
정책:(휴천2동)사업
단위:(휴천2동)관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
휴천2동
390,651
387,748
2,903
(휴천2동)사업
276,024
263,352
12,672
(휴천2동)관리
124,524
152,252
△27,728
청사관리
13,000
18,000
△5,000
401 시설비및부대비
13,000
18,000
△5,000
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○중대본부 계단차양(연결통로)설치
○청사 및 중대본부도색
○자치센터 다목적실 마루바닥 보수
13,000
△5,000
18,000
5,000
5,000
3,000
보건환경관리
3,194
3,296
△102
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인부
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,444
1,546
△102
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 500ℓ =
2,080원 * 300ℓ =
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산재
1,444
△102
1,546
1,444
155
665
624
보안등 유지관리
4,120
4,896
△776
201 일반운영비
4,120
4,896
△776
50,000원 * 206등 * 40/100 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―보안등 수리비
4,120
△776
4,896
4,120
4,120
국토공원화 사업
8,620
8,620
0
101 인건비
5,670
5,670
0
35,000원 * 3명 * 8일 * 3회 =
35,000원 * 10명 * 4일 =
35,000원 * 2명 * 25일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기
○국토공원화사업(꽃길조성, 조경지관리)인
부
○광고물정비, 행락지환경관리
5,670
5,670
2,520
1,400
1,750
201 일반운영비
700
700
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천2동
정책:(휴천2동)사업
단위:(휴천2동)관리
50,000원 * 10회 =
50,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○임차료
―가로기게양 장비임차
―꽃길조송 등 장비임차
700
700
700
500
200
206 재료비
2,250
2,250
0
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
50,000원 * 30본 =
5,000원 * 10포 * 3회 =
100,000원 * 3회 * 1종 =
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―작업도구
―수목구입
○서천제방 꽃길조성 사업
―퇴비 및 비료구입
―꽃씨 구입
2,250
2,250
1,800
100
100
100
1,500
450
150
300
주민자치 기반강화
95,590
117,440
△21,850
301 일반보상금
89,990
102,840
△12,850
200,000원 * 1회 * 24명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 24명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 24명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 139명 * 1회 =
5,000원 * 72명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 회의참석 급식
85,670
4,320
85,670
78,720
57,600
9,600
11,520
6,950
△3,250
7,570
4,320
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
405 자산취득비
600
3,000
△2,400
600,000원 * 1개 =
01 자산및물품취득비
○댄스스포츠 무선마이크 구입
600
△2,400
3,000
600
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천2동
정책:(휴천2동)사업
단위:(휴천2동)관리
소규모 주민편익사업
151,500
111,100
40,400
소규모 주민편익 사업
151,500
111,100
40,400
401 시설비및부대비
151,500
111,100
40,400
150,000,000원 * 1식 =
150,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
150,000
1,500
40,000
110,000
150,000
400
1,100
1,500
행정운영경비(휴천2동)
114,627
124,396
△9,769
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
101 인건비
28,993
31,646
△2,653
7,325원 * 36시간 * 9명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
28,993
△2,653
31,646
28,993
203 업무추진비
9,360
9,400
△40
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 9명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
○휴천2동
04 부서운영업무추진비
○휴천2동
6,000
360
3,000
6,000
6,000
△40
400
360
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○휴천2동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
74,474
81,550
△7,076
기본경비
74,474
81,550
△7,076
201 일반운영비
39,974
46,050
△6,076
10,000원 * 9박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
21,790
△5,880
27,670
1,080
1,620
1,200
600
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천2동
정책:행정운영경비(휴천2동)
단위:기본경비
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 9대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 9명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
2,500원 * 8시간 * 1Kcal * 120일 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
1,000,000원 * 1대 =
1,500,000원 * 1식 =
300,000원 * 10종 =
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기본사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편요금
―전화요금
―전기요금
―상하수도요금
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―정화조 청소
○연료비
―온수보일러
―대형난로
○시설장비유지비
―행정홍보용 전광판 유지보수비
―건물유지비
―사무기기 및 장비유지비
18,184
12,100
7,500
4,600
4,650
500
100
1,000
2,000
450
600
540
△196
18,380
8,460
1,800
2,400
3,600
360
100
100
100
4,224
2,400
1,824
5,500
1,000
1,500
3,000
202 여비
30,150
33,500
△3,350
70,000원 * 5일 * 9회 =
01 국내여비
○휴천2동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
3,150
27,000
△350
3,500
3,150
△3,000
30,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천2동
정책:행정운영경비(휴천2동)
단위:기본경비
250,000원 * 9명 * 12월 =
○휴천2동 직원 월액여비
27,000
405 자산취득비
4,350
2,000
2,350
3,000,000원 * 1대 =
150,000원 * 5개 =
600,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○2층회의실방송앰프구입
○직원의자
○모사전송기 구입
4,350
2,350
2,000
3,000
750
600
- 5 -