부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:휴천1동
정책:휴천1동사업
단위:휴천1동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
휴천1동
408,043
434,806
△26,763
휴천1동사업
305,788
331,373
△25,585
휴천1동 관리
83,588
109,173
△25,585
보건환경관리
2,853
2,990
△137
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인부임
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,103
1,240
△137
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,103
△137
1,240
1,103
155
532
416
보안등 유지관리
5,540
4,848
692
201 일반운영비
5,540
4,848
692
50,000원 * 277등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
5,540
692
4,848
5,540
국토공원화 사업
6,925
5,915
1,010
101 인건비
5,425
4,375
1,050
35,000원 * 3명 * 10일 * 3회 =
35,000원 * 5명 * 5일 =
35,000원 * 2명 * 20일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리) 인
부임
○광고물정비,행락지 환경관리
5,425
1,050
4,375
3,150
875
1,400
201 일반운영비
700
700
0
50,000원 * 10회 =
50,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○가로기게양 장비 임차료
○꽃길조성등 장비 임차료
700
700
500
200
206 재료비
800
840
△40
10,000원 * 10종 =
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
800
△40
840
300
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천1동
정책:휴천1동사업
단위:휴천1동 관리
5,000원 * 5종 * 4회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
10,000원 * 5종 =
5,000원 * 10포 * 3회 =
100,000원 * 3회 * 1종 =
―퇴비 및 비료 구입
―작업도구
○공업단지 앞 샛강 살리기 화단관리 사업
―병해충 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료 구입
―꽃씨 구입
100
100
500
50
150
300
주민자치기반강화
68,270
95,420
△27,150
301 일반보상금
63,270
84,520
△21,250
200,000원 * 1회 * 17명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 17명 * 1월 =
20,000원 * 17명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 89명 * 1월 =
5,000원 * 51명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 회의참석자 급식
60,210
3,060
60,210
55,760
40,800
6,800
8,160
4,450
△3,250
6,310
3,060
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
401 시설비및부대비
222,200
222,200
0
220,000,000원 * 1식 =
220,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
220,000
2,200
220,000
220,000
2,200
2,200
행정운영경비(휴천1동)
102,255
103,433
△1,178
인력운영비
36,891
36,437
454
인력운영비
36,891
36,437
454
101 인건비
25,771
25,317
454
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천1동
정책:행정운영경비(휴천1동)
단위:인력운영비
7,325원 * 36시간 * 8명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
25,771
454
25,317
25,771
203 업무추진비
9,320
9,320
0
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 8명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
○휴천1동
04 부서운영업무추진비
○휴천1동
6,000
320
3,000
6,000
6,000
320
320
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○휴천1동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
65,364
66,996
△1,632
기본경비
65,364
66,996
△1,632
201 일반운영비
38,564
40,196
△1,632
10,000원 * 8박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 8명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 8대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 8명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―프린터 토너
―복사기 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기본 사무용품비
02 공공운영비
21,380
17,184
△2,740
24,120
960
1,440
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,600
500
100
2,000
1,000
400
600
480
1,108
16,076
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천1동
정책:행정운영경비(휴천1동)
단위:기본경비
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
1,500,000원 * 1식 =
300,000원 * 10종 =
○우편요금
○전화요금
○전기요금
○상하수도 요금
○환경개선부담금
○전기안전점검 수수료
○정화조 청소비
○온수보일러
○대형난로
○건물유지비
○사무기기 및 장비 유지비
1,800
2,400
3,600
360
100
100
100
2,400
1,824
1,500
3,000
202 여비
26,800
26,800
0
70,000원 * 5일 * 8회 =
250,000원 * 8명 * 12월 =
01 국내여비
○휴천1동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○휴천1동 직원 월액여비
2,800
24,000
2,800
2,800
24,000
24,000
- 4 -