부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:상망동
정책:(상망동) 사업
단위:(상망동) 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
상망동
478,980
477,602
1,378
(상망동) 사업
359,253
356,462
2,791
(상망동) 관리
126,953
124,162
2,791
청사관리
10,000
5,000
5,000
401 시설비및부대비
10,000
5,000
5,000
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○화장실 보수공사
10,000
5,000
5,000
10,000
보건환경관리
3,203
2,990
213
101 인건비
2,100
1,750
350
35,000원 * 1명 * 60일 =
10 기간제근로자등보수
○상망동 하계방역인부
2,100
350
1,750
2,100
206 재료비
1,103
1,240
△137
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
01 재료비
○상망동 하계방역 유류대
―휘발유
―경유
―확산제
1,103
△137
1,240
1,103
155
532
416
보안등 유지관리
7,120
14,772
△7,652
201 일반운영비
7,120
7,272
△152
50,000원 * 356등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
7,120
△152
7,272
7,120
국토공원화 사업
8,830
14,980
△6,150
101 인건비
8,330
8,330
0
35,000원 * 2명 * 18일 * 3회 =
35,000원 * 7명 * 10일 =
35,000원 * 2명 * 30일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기
○국토공원화사업 인부임(꽃길조성, 조경지
관리)
○시가지 광고물 및 환경정비
8,330
8,330
3,780
2,450
2,100
206 재료비
500
1,400
△900
10,000원 * 10종 =
01 재료비
○꽃길 및 조경지 조성. 관리
―병충해 방제 약제 구입
500
△900
1,400
500
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:상망동
정책:(상망동) 사업
단위:(상망동) 관리
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
10,000원 * 20봉 * 1종 =
―퇴비 및 비료구입
―작업도구
―꽃씨 구입
100
100
200
주민자치 기반강화
97,800
86,420
11,380
301 일반보상금
92,800
81,420
11,380
200,000원 * 1회 * 25명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 25명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 25명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 126명 * 1월 =
5,000원 * 75명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장 수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의참석자 급식
88,300
4,500
10,840
77,460
82,000
60,000
10,000
12,000
6,300
540
3,960
4,500
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
소규모 주민편익 사업
232,300
232,300
0
401 시설비및부대비
232,300
232,300
0
230,000,000원 * 1식 =
230,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
230,000
2,300
230,000
230,000
2,300
2,300
행정운영경비(상망동)
119,727
121,140
△1,413
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
101 인건비
28,993
31,646
△2,653
7,325원 * 36시간 * 9명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○상망동 시간외 근무수당
28,993
△2,653
31,646
28,993
203 업무추진비
9,360
9,400
△40
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:상망동
정책:행정운영경비(상망동)
단위:인력운영비
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 9명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
○상망동
04 부서운영업무추진비
○상망동
6,000
360
3,000
6,000
6,000
△40
400
360
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○상망동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
79,574
78,294
1,280
기본경비
79,574
78,294
1,280
201 일반운영비
38,474
43,394
△4,920
10,000원 * 9박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 9대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 9명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편물 발송대
―전화요금
21,790
16,684
△8,280
30,070
1,080
1,620
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,650
500
100
1,000
2,000
450
600
540
3,360
13,324
8,460
1,800
2,400
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:상망동
정책:행정운영경비(상망동)
단위:기본경비
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
2,500원 * 8시간 * 1Kcal * 120일 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
―전기요금
―상하수도요금
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―정화조 청소료
○연료비
―대형난로
―온수보일러
○건물유지관리비
○차량. 선박비
―차량유지비 및 차량소모품비
3,600
360
100
100
100
4,224
1,824
2,400
1,500
2,500
2,500
202 여비
30,150
33,500
△3,350
70,000원 * 5일 * 9명 =
250,000원 * 9명 * 12월 =
01 국내여비
○상망동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○상망동 직원 월액여비
3,150
27,000
△350
3,500
3,150
△3,000
30,000
27,000
405 자산취득비
10,950
1,400
9,550
200,000원 * 20개 =
50,000원 * 100개 =
1,300,000원 * 1대 =
500,000원 * 1개 =
50,000원 * 3대 =
01 자산및물품취득비
○회의용 책상
○회의용 의자
○문서세단기
○천공(제본기)
○선풍기
10,950
9,550
1,400
4,000
5,000
1,300
500
150
- 4 -