부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시계획수립
세 출 예 산 사 업 명 세 서
도시개발과
25,601,405
21,833,984
3,767,421
[균 2,300,000]
[도 1,070,000]
[시 22,231,405]
도시개발
15,919,968
14,857,046
1,062,922
[균 100,000]
14,857,046
[도 500,000]
14,857,046
[시 15,319,968]
14,857,046
도시계획수립
2,095,451
399,027
1,696,424
도시계획관리
44,580
170,914
△126,334
201 일반운영비
42,480
44,930
△2,450
50,000원 * 12월 =
70원 * 5,000매 * 6회 =
2,000,000원 * 2개사 * 5회 =
70,000원 * 19명 * 10회 =
30,000원 * 19명 * 4회 =
70,000원 * 1일 * 6명 * 10회 =
01 사무관리비
○도시정보연회비
○도시계획위원회 회의서류 인쇄
○도시관리계획(안)주민의견청취신문공고
○도시계획위원회
―운영수당(기본료)
―운영수당(초과분)
―참석여비
42,480
△2,450
44,930
600
2,100
20,000
19,780
13,300
2,280
4,200
202 여비
2,100
2,100
0
70,000원 * 2일 * 15명 * 1회 =
01 국내여비
○도시관리계획승인신청
2,100
2,100
2,100
도시계획 민원관리
2,050,871
228,113
1,822,758
201 일반운영비
1,930
1,930
0
3,000원*200매 =
70원*1,500매*6종 =
70원*1,000매*10종 =
01 사무관리비
○전문건설업 등록면허수첩 제작
○장기미집행매수청구서 서식인쇄
○보상금등 지급 서식 인쇄
1,930
1,930
600
630
700
305 배상금등
48,941
26,183
22,758
01 배상금등
48,941
22,758
26,183
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시계획수립
186,000원 * 1회 =
1,881,000원 * 12월 =
650,900원 * 12월 =
1,531,000원 * 12월 =
○부당이득금(도로사용료)지급 (김윤하)
○부당이득금(도로사용료)지급 (유영두)
○부당이득금(도로사용료)지급(전우현외1인
)
○부당이득금(도로사용료) 지급 (전숙희 외
7인)
186
22,572
7,811
18,372
401 시설비및부대비
2,000,000
200,000
1,800,000
2,000,000,000원*1식 =
03 토지매입비
○도시계획도로 편입부지 매입
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
도시기반조성
12,642,365
13,365,050
△722,685
[균 100,000]
13,365,050
[도 500,000]
13,365,050
[시 12,042,365]
13,365,050
도시계획도로개설
8,182,000
10,232,282
△2,050,282
401 시설비및부대비
8,182,000
10,232,282
△2,050,282
90,000,000원 * 1식 =
150,000,000원 * 1식 =
1,880,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 300㎡ * 99.28% =
200,000원 * 250㎡ =
100,000,000원 * 1식 =
150,000,000원 * 1식 * 99.3% =
1,000,000,000원 * 1식 * 99.3% =
824,000,000원 * 1식 =
1,328,000,000원 * 1식 =
700,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 140등 * 99.28% =
03 토지매입비
○대영고~주공아파트간 소방도로개설(소로1
-11)
○대영고입구 도로 확포장
○영일교~가흥교차로간 도로개설
○한성장여관 뒤 소방도로개설(소3-128)
○서부지하도앞 소방도로(풍기2-18) 편입토
지 보상
○풍기영풍장여관뒤 소방도로 개설(풍기소
로3-35)
04 시설비
○영남아파트~청하빌라간 소방도로개설(풍
기 소3-69)
○영일교~가흥교차로간 도로개설
○국도36호선 대체우회도로(주암입체교차로
2007채무부담행위)
○영일교가설공사(2007채무부담상환액)
○국도36호선 대체우회도로 확·포장(이산
건널목확장)
○국도36호선 대체우회도로 가로등설치
2,567,840
5,592,358
2,567,840
0
90,000
150,000
1,880,000
297,840
50,000
100,000
△4,631,153
10,223,511
148,950
993,000
824,000
1,328,000
700,000
555,968
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시기반조성
1,000,000,000원 * 1개소 * 99.28% =
50,000,000원 * 1식 * 99.28% =
1,000,000,000원 * 1개소 * 0.72% =
150,000,000원 * 1식 * 0.7% =
1,000,000,000원 * 1식 * 0.7% =
1,000,000원 * 300㎡ * 0.72% =
4,000,000원 * 140등 * 0.72% =
50,000,000원 * 1식 * 0.72% =
○철도삼각지 옆 철교확장
○대영고 입구 도로확포장
06 시설부대비
○철도삼각지 옆 철교확장
○영남아파트~청하빌라간 소방도로개설(풍
기 소3-69)
○영일교~가흥교차로간 도로개설
○한성장여관 뒤 소방도로개설(소3-128)
○국도36호선 대체우회도로 가로등 설치
○대영고 입구도로 확·포장
21,802
992,800
49,640
13,031
8,771
7,200
1,050
7,000
2,160
4,032
360
도시계획구역내 도로관리
980,000
449,968
530,032
401 시설비및부대비
980,000
449,968
530,032
80,000,000원 * 건물6동 * 99.28/100 =
500,000원 * 100m * 99.28/100 =
100,000원 * 500m * 99.28/100 =
500,000원 * 200m =
250,000원 * 800m * 99.28/100 =
100,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 100m * 0.72/100 =
100,000원 * 500m * 0.72/100 =
80,000,000원 * 건물6동 * 0.72/100 =
250,000원 * 800m * 0.72% =
03 토지매입비
○중앙선 철도변(영주동) 방음벽 설치 편입
물건 보상
04 시설비
○중앙초등학교 옆 인도설치
○시가지 인도 긴급보수
○풍기굴다리 금계교간 인도설치공사
○현대아파트∼현대원룸간 인도보수공사
○시가지 이면도로 긴급보수
06 시설부대비
○중앙초등학교 옆 인도설치
○시가지 인도 긴급보수
○중앙선철도변(영주동)방음벽 설치 편입물
건 보상
○현대아파트∼현대원룸간 인도공사부대비
476,544
497,840
5,616
476,544
0
476,544
62,772
435,068
49,640
49,640
100,000
198,560
100,000
△9,284
14,900
360
360
3,456
1,440
도시경관조성
2,200,000
884,600
1,315,400
401 시설비및부대비
2,200,000
884,600
1,315,400
02 실시설계비
146,560
146,560
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시기반조성
150,000,000원 * 8개소 * 3.88/100 =
4,000,000,000원 * 2.5/100 =
150,000,000원 * 8개소 * 95.4/100 =
2,000,000원 * 450m * 99.28/100 =
150,000,000원 * 8개소 * 0.72/100 =
2,000,000원 * 450m * 0.72/100 =
○학교 및 공공기관 공원화사업
○영주중심가 문화의거리 조성사업
04 시설비
○학교 및 공공기관 공원화사업
○영주중심가 문화의거리 조성사업
06 시설부대비
○학교 및 공공기관 공원화사업
○영주중심가 문화의거리 조성사업
2,038,320
15,120
46,560
100,000
1,154,728
883,592
1,144,800
893,520
14,112
1,008
8,640
6,480
도시경관시설물관리
80,365
22,200
58,165
101 인건비
4,515
3,600
915
35,000원 * 3명 * 1일 * 3회 =
35,000원 * 10일 * 12월 =
10 기간제근로자등보수
○부석사 주차장 조경수 방재작업 인부임
○분수대 환경정비 인부임
4,515
915
3,600
315
4,200
201 일반운영비
51,300
18,600
32,700
1,000,000원 * 12개월 =
1,000,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
500,000원 * 2등 =
3,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
02 공공운영비
○영일교 경관조명 전기요금
○술바위 지하차도 전기요금
○분수대 전기요금
○분수대 수도요금
○공원등 전기요금
○영일교 경관조명 훼손복구비
○분수대 유지관리비(조명.기계)
○술바위 지하차도 유지관리
○공원등 유지관리비
○부석사 주차장시설물 유지관리(각종전선,
가로등, 화장실 보수 등)
51,300
32,700
18,600
12,000
12,000
12,000
3,600
1,200
1,000
3,000
1,000
500
5,000
206 재료비
450
0
450
30,000원 * 3종 * 5병 =
01 재료비
○부석사 주차장 조경수방제 살충제
450
450
0
450
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시기반조성
401 시설비및부대비
24,100
0
24,100
4,500원 * 2,000kg =
300,000원 * 2톤 =
4,000,000원 * 2대 =
500,000원 * 1조 =
1,000,000원 * 1식 * 6회 =
04 시설비
○부석사 주차장 오수처리시설 수리
―활성탄교체
―여과사교체
―블로와 펌프교체
―역세척 밸브교체
○부석사 주차장 및 폭포 및 연못관리
―폭포 및 연못 청소비
24,100
24,100
0
18,100
9,000
600
8,000
500
6,000
6,000
도시토목사업(도)
600,000
600,000
0
[도 300,000]
600,000
[시 300,000]
600,000
401 시설비및부대비
600,000
600,000
0
[도 300,000]
600,000
[시 300,000]
600,000
1,600,000원 * 250m * 5.0/100 =
2,000,000원 * 250m * 5.0/100 =
750,000원 * 200m * 5.0/100 =
200,000원 * 700㎡ * 99.28/100 =
50,000원 * 2,300㎡ * 99.28/100 =
250,000원 * 640㎡ * 99.28/100 =
02 실시설계비
○주암교~선영여고간(주암입체교차로위험도
로구조개선)도로확포장실시설계비
○대영고~주공아파트간 소방도로개설(소로1
-11)
○풍기농협옆소방도로개설(소로3-25)
03 토지매입비
○주암교~선영여고간(주암입체교차로위험도
로구조개선)도로확포장편입물건보상
○대영고~주공아파트간 소방도로개설(소로1
-11)편입물건보상
○풍기서부3리 소방도로개설(소로2-15)편입
물건보상
52,500
543,558
[도 80,000]
[시 58,992]
[도 70,000]
[시 44,172]
[도 80,000]
[시 78,848]
52,500
0
20,000
25,000
7,500
543,558
0
138,992
[도 80,000]
[시 58,992]
114,172
[도 70,000]
[시 44,172]
158,848
[도 80,000]
[시 78,848]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시기반조성
265,000원 * 500㎡ * 99.28/100 =
200,000원 * 700㎡ * 0.72/100 =
50,000원 * 2,300㎡ * 0.72/100 =
250,000원 * 640㎡ * 0.72/100 =
265,000원 * 500㎡ * 0.72/100 =
○풍기농협옆소방도로개설(소로3-25)편입물
건보상
06 시설부대비
○주암교~선영여고간(주암입체교차로위험도
로구조개선)도로확포장편입물건보상
○대영고~주공아파트간소방도로개설(소로1-
11)편입물건보상
○풍기서부3리 소방도로개설(소로2-15)편입
물건보상
○풍기농협옆소방도로개설(소로3-25)편입물
건보상
[도 70,000]
[시 61,546]
3,942
131,546
[도 70,000]
[시 61,546]
△558
4,500
1,008
828
1,152
954
지역현안도시토목사업(도)
400,000
0
400,000
[도 200,000]
0
[시 200,000]
0
401 시설비및부대비
400,000
0
400,000
[도 200,000]
0
[시 200,000]
0
2,000,000원 * 200m * 99.28/100 =
2,000,000원 * 200m *0.72/100 =
04 시설비
○풍기IC진입도로확포장
06 시설부대비
○풍기IC진입도로확포장 시설부대비
397,120
[도 200,000]
[시 197,120]
2,880
397,120
0
397,120
[도 200,000]
[시 197,120]
2,880
0
2,880
위험도로구조개선사업(도시개발과)(국)
200,000
1,176,000
△976,000
[균 100,000]
1,176,000
[시 100,000]
1,176,000
401 시설비및부대비
200,000
1,176,000
△976,000
[균 100,000]
1,176,000
[시 100,000]
1,176,000
200,000원 * 1,000㎡ * 99.28/100 =
03 토지매입비
○주암교~선영여고간(주암입체교차로위험도
로구조개선)도로확포장편입물건보상
198,560
[균 100,000]
198,560
0
198,560
[균 100,000]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:도시기반조성
2,000,000원 * 100m * 0.72/100 =
06 시설부대비
○주암교~선영여고간(주암입체교차로위험도
로구조개선)도로확포장편입물건보상
[시 98,560]
1,440
[시 98,560]
△2,793
4,233
1,440
풍기온천장관리
1,182,152
1,092,969
89,183
온천장운영관리
1,182,152
1,092,969
89,183
101 인건비
64,465
9,800
54,665
35,000원 * 4명 * 20일 * 1회 =
35,000원 * 2명 * 365일 =
400,000원 * 2명 *12월 =
450,000원 * 2명 * 12월 =
35,000원 * 2명 * 115일 * 150% =
35,000원 * 2명 * 52주 =
10 기간제근로자등보수
○온천장 및 주변정비 인부임
○온천장 남.여주간청소 기본급
○온천장 남야간청소
○온천장여야간청소
○온천장 남,여 주간청소 휴무수당
○온천장 남,여 주간청소 주휴수당
64,465
54,665
9,800
2,800
25,550
9,600
10,800
12,075
3,640
201 일반운영비
471,937
435,759
36,178
65,000원 * 130박스 =
15,000원 * 4회 * 12월 =
50,000원 * 5회 * 12월 =
8,000,000원 * 1식 =
250원 * 35,000매 =
20,000원 * 2회 * 60일 =
1,000,000원 * 1회 =
60,000원 * 15개소 * 3회 =
500,000원 * 3개소 * 2회 =
400,000원 * 3개소 * 2회 =
20,000원 * 250통 * 1회 =
80,000원 * 30개 * 1회 =
100원 * 2,500매 * 365일 =
01 사무관리비
○입욕권 제작
○입욕권 발매기용 리본카트리지 구입
○온천장내(옷장, 화장실등)수리
○소백산풍기온천장입구 안내간판 정비보수
○온천홍보 팜프렛 제작
○소백산풍기온천 홍보
―광고송출료(라디오)
―광고제작비(라디오)
―현수막
―대형현수막
―에드벌룬
―청사초롱
―풀베너
○목욕수건 세탁
150,437
△273,242
423,679
8,450
720
3,000
8,000
8,750
18,900
2,400
1,000
2,700
3,000
2,400
5,000
2,400
91,250
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:풍기온천장관리
1,500원 * 800톤 * 2회 =
29,000원 * 4대 * 12월 =
150,000원 * 6개소 =
150,000원 * 8명 * 1회 =
5,000원 * 1식 * 3명 * 365일 =
12,000,000원 * 12월 =
770,000원 * 12월 =
1,500,000원 * 1회 =
180,000원 * 12월 =
6,500,000원 * 2회 =
3,000,000원 * 1종 =
600,000원 * 1회 =
11,000,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
1,000원 * 20ℓ* 2시간 * 95일 * 2대 =
500,000원 * 12월 =
○온천저수조 청소
○냉온수기 청소
○온천 출입문 쉰지 교체
○온천근무자 피복비
○온천운영 급식비
02 공공운영비
○온천운영 전기요금
―온천장
―부대시설
○전기안전 검사료(2년 주기)
○전기안전검사 대행 수수료
○환경개선부담금(상하반기)
○온천보험 가입
○지하수 수질검사 수수료
○하수도 사용료
○무인경비시스템 용역
○현관난로 연료구입
○시설장비유지비
321,500
2,400
1,392
900
1,200
5,475
309,420
12,080
153,240
144,000
9,240
1,500
2,160
13,000
3,000
600
132,000
2,400
7,600
6,000
206 재료비
581,450
590,410
△8,960
35,000원 * 30박스 * 12월 =
2,000원 * 2,500매 * 4회 =
500원 * 3,000매 * 4회 =
20,000원 * 20말 * 12월 =
70,000원 * 4박스 * 12월 =
1,100원 * 200개 * 12월 =
5,000원 * 160개 * 12월 =
3,000원 * 30개 * 3종 * 5회 =
01 재료비
○온천운영 소모품 구입
―비누
―수건
―샤워타올
―청소세재
―화장품
―기타용품
○온천장관리 소모품 구입
―전기조명램프 구입
―기타용품
581,450
△8,960
590,410
49,400
12,600
20,000
6,000
4,800
3,360
2,640
14,550
9,600
1,350
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:도시개발
단위:풍기온천장관리
2,500원 * 200개 * 4회 =
8,000원 * 100개 * 2회 =
400,000원 * 12월 =
200,000원 * 30개소 =
85,000원 * 100개 =
10,000원 * 100개 =
2,750원 * 1,000본 =
10,000원 * 50포 =
100,000원 * 12주 =
900원 * 50ℓ * 15시간 * 365일 * 2대 =
―옷장열쇠
―옷장자물쇠
○사우나실 인삼 및 한약재 구입
○욕탕관리 소모품 구입
―입식샤워기
―좌식샤워기
―절수해드
○온천장 주변 초화류 식재
―진입로 화단 식재용 철쭉 구입
―비료 및 퇴비구입
―화단 소나무 수간주사
○온천장운영 연료구입
2,000
1,600
4,800
15,500
6,000
8,500
1,000
4,450
2,750
500
1,200
492,750
401 시설비및부대비
45,000
54,000
△9,000
5,000,000원 * 2식 =
1,500,000원 * 2식 =
11,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
11,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○온천공 수중모타
○남.여탕 폭포모타
○온천장 지붕누수 보수
○그늘막 바닥 및 지붕보수
○그늘막 앞 음수대 설치
○남.여탕 화장대 교체
45,000
△9,000
54,000
10,000
3,000
11,000
5,000
5,000
11,000
405 자산취득비
19,300
3,000
16,300
600,000원 * 4대 =
1,500,000원 * 2대 =
2,500,000원 * 2대 =
3,900,000원 * 1대 =
500,000원 * 2개 =
500,000원 * 8식 =
01 자산및물품취득비
○고객대기실 안마의자 구입
○탕내 자동바닥 청소기 구입
○남여탈의실 혈압기 구입
○업무용 전자복사기 구입
○진공청소기
○복도입욕객 대기실 장의자
19,300
16,300
3,000
2,400
3,000
5,000
3,900
1,000
4,000
지역균형개발사업
8,327,363
4,721,826
3,605,537
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:지역균형개발사업
단위:지역개발
지역균형개발사업
[균 2,200,000]
4,721,826
[도 570,000]
4,721,826
[시 5,557,363]
4,721,826
지역개발
8,327,363
4,721,826
3,605,537
[균 2,200,000]
4,721,826
[도 570,000]
4,721,826
[시 5,557,363]
4,721,826
주민숙원사업
3,071,350
0
3,071,350
201 일반운영비
1,350
0
1,350
1,000원 * 15ℓ* 90일 =
01 사무관리비
○읍면동 주민숙원사업 합동설계반 설계실
유류대
1,350
1,350
0
1,350
401 시설비및부대비
3,060,000
0
3,060,000
50,000,000원 * 41건 * 2.5/100 =
50,000,000원 * 4건 =
50,000,000원 * 41건 * 96.5/100 =
50,000,000원 * 14건 =
200,000원 * 300m =
500,000원 * 200m * 50/100 =
50,000,000원 * 41건 * 1/100 =
02 실시설계비
○소규모지역개발사업
03 토지매입비
○소규모지역개발사업
04 시설비
○소규모지역개발사업
○소규모주민숙원사업비
○가흥1동 구름실(우시장~장수간)도로개설
○가흥2동 8통 진입로(자비동산)확포장
06 시설부대비
○소규모지역개발사업
51,250
200,000
2,788,250
20,500
51,250
0
51,250
200,000
0
200,000
2,788,250
0
1,978,250
700,000
60,000
50,000
20,500
0
20,500
402 민간자본이전
10,000
0
10,000
=
01 민간자본보조
○풍기읍 백2리 마을회관 보수
10,000
10,000
0
10,000
도계정비사업
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○도계정비시설물유지관리
10,000
10,000
0
10,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:지역균형개발사업
단위:지역개발
지방소도읍육성사업(국)
3,300,001
0
3,300,001
[균 1,000,000]
0
[도 300,000]
0
[시 2,000,001]
0
401 시설비및부대비
3,300,001
0
3,300,001
[균 1,000,000]
0
[도 300,000]
0
[시 2,000,001]
0
48,484,848원 * 33필지 =
77,778원 * 2,700m =
750,000원 * 1,500m * 99.64/100 =
321,000원 * 2,700m * 41.7544/100 =
750,000원 * 1,500m * 0.36/100 =
320,370원 * 2,700m * 0.36/100 =
03 토지매입비
○풍기소도읍육성사업 인삼축제거리조성
○풍기소도읍육성사업 죽령옛길복원 토지보
상금
04 시설비
○풍기소도읍육성사업 인삼축제거리조성
○풍기소도읍 육성사업 죽령옛길복원(채무
부담행위사업)
06 시설부대비
○풍기소도읍육성사업 인삼축제거리조성
○풍기소도읍육성사업 죽령옛길복원
1,810,001
[균 681,000]
[도 300,000]
[시 619,000]
1,482,836
[균 319,000]
[시 42,886]
7,164
1,810,001
0
1,600,000
[균 681,000]
[도 300,000]
[시 619,000]
210,001
1,482,836
0
1,120,950
361,886
[균 319,000]
[시 42,886]
7,164
0
4,050
3,114
오지종합개발(국)
1,714,009
1,701,657
12,352
[균 1,200,000]
1,701,657
[도 154,000]
1,701,657
[시 360,009]
1,701,657
401 시설비및부대비
1,549,247
1,701,657
△152,410
[균 1,084,659]
1,701,657
[도 139,184]
1,701,657
[시 325,404]
1,701,657
02 실시설계비
75,370
75,370
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:지역균형개발사업
단위:지역개발
392,880,000원 * 4.9/100 =
228,973,000원 * 4.9/100 =
228,973,000원 * 4.9/100 =
229,084,000원 * 4.9/100 =
229,084,000원 * 4.9/100 =
229,084,000원 * 4.9/100 =
125,000원 * 3,000m * 99.28/100 =
121,000원 * 1,800m * 99.28/100 =
146,000원 * 1,500m * 99.28/100 =
146,000원 * 1,500m * 99.28/100 =
87,000원 * 2,500m * 99.28/100 =
○2008오지개발사업 순흥면내죽리 비봉산
등산로 개설
○2008오지개발사업 순흥면석교리 사과재배
단지 진입로확포장
○2008오지개발사업순흥면태장리~거묵골간
진입로확포장
○2008오지개발사업부석면소천2리가진모냉
산나물특산물진입로확포장
○2008오지개발사업부석면용암2리사과특화
단지진입로포장
○2008오지개발사업부석면상석2리고산진입
로확포장
04 시설비
○2008오지개발사업순흥면내죽리비봉산등산
로개설
○2008오지개발사업순흥면석교리사과재배단
지진입로확포장
○2008오지개발사업순흥면태장리~거묵골간
진입로확포장
○2008오지개발사업부석면소천2리가진모냉
산나물특산물진입로확포장
○2008오지개발사업부석면용암2리사과특화
단지진입로확포장
1,456,738
[균 277,080]
[도 35,496]
[시 59,724]
[균 161,460]
[도 20,752]
[시 34,020]
[균 161,460]
[도 20,752]
[시 35,212]
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 35,143]
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 33,653]
19,252
11,220
11,220
11,226
11,226
11,226
△232,575
1,689,313
372,300
[균 277,080]
[도 35,496]
[시 59,724]
216,232
[균 161,460]
[도 20,752]
[시 34,020]
217,424
[균 161,460]
[도 20,752]
[시 35,212]
217,424
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 35,143]
215,934
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 33,653]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:지역균형개발사업
단위:지역개발
219,000원 * 1,000m * 99.28/100 =
193,472원 * 3,000m * 0.72/100 =
234,227원 * 1,888m * 0.72/100 =
184,537원 * 1,500m * 0.72/100 =
194,259원 * 1,500m * 0.72/100 =
199,277원 * 2,500m * 0.72/100 =
291,388원 * 1,000m * 0.72/100 =
○2008오지개발사업부석면상석2리고산진입
로확포장
06 시설부대비
○2008오지개발사업순흥면내죽리비봉산등산
로
○2008오지개발사업순흥면석교리사과재배단
지진입로확포장
○2008오지개발사업순흥면태장리~거묵골간
진입로확포장
○2008오지개발사업부석면소천2리가진모냉
산나물특산물진입로확포장
○2008오지개발사업부석면용암2리사과특화
단지진입로포장
○2008오지개발사업부석면상석2리고산진입
로확포장
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 35,143]
17,139
217,424
[균 161,553]
[도 20,728]
[시 35,143]
4,795
12,344
4,179
3,184
1,993
2,098
3,587
2,098
402 민간자본이전
164,762
0
164,762
[균 115,341]
0
[도 14,816]
0
[시 34,605]
0
164,762,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○2008오지개발사업부석면남대리특산물판매
장설치
164,762
[균 115,341]
[도 14,816]
[시 34,605]
164,762
0
164,762
[균 115,341]
[도 14,816]
[시 34,605]
새마을주민숙원사업(도)
220,003
2,805,309
△2,585,306
[도 110,000]
2,805,309
[시 110,003]
2,805,309
401 시설비및부대비
220,003
2,784,350
△2,564,347
[도 110,000]
2,784,350
[시 110,003]
2,784,350
120,000,000원 * 4.9/100 =
02 실시설계비
○장수면갈산3리 먹골농로포장공사 실시설
계비
10,780
10,780
0
5,880
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:지역균형개발사업
단위:지역개발
50,000,000원 * 4.9/100 =
50,000,000원 * 4.9/100 =
228,240원 * 500m * 99.1/100 =
118,875원 * 400m * 98.92/100 =
95,100원 * 500m * 98.92/100 =
228,240원 * 500m * 0.9/100 =
118,875원 * 400m * 1.08/100 =
95,100원 * 500m * 1.08/100 =
○부석면양지마 농로포장공사 실시설계비
○단산면병산1리 농로포장공사 실시설계비
04 시설비
○장수면갈산3리 먹골농로포장공사
○부석면양지마 농로포장공사
○단산면병산1리 농로포장공사
06 시설부대비
○장수면갈산3리 먹골농로포장공사
○부석면양지마 농로포장공사
○단산면병산1리 농로포장공사
207,167
[도 60,000]
[시 53,093]
[도 25,000]
[시 22,037]
[도 25,000]
[시 22,037]
2,056
2,450
2,450
△2,547,477
2,754,644
113,093
[도 60,000]
[시 53,093]
47,037
[도 25,000]
[시 22,037]
47,037
[도 25,000]
[시 22,037]
△27,650
29,706
1,028
514
514
도계시설물유지관리(도)
12,000
214,860
△202,860
[도 6,000]
214,860
[시 6,000]
214,860
401 시설비및부대비
12,000
208,560
△196,560
[도 6,000]
208,560
[시 6,000]
208,560
12,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○도계시설물유지관리
12,000
[도 6,000]
[시 6,000]
△196,560
208,560
12,000
[도 6,000]
[시 6,000]
정보화 DB구축
403,200
1,422,400
△1,019,200
선진정보화 도시구현
403,200
1,422,400
△1,019,200
지리정보시스템 구축사업
403,200
1,422,400
△1,019,200
201 일반운영비
3,200
1,200
2,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:정보화 DB구축
단위:선진정보화 도시구현
500,000원 * 4회 =
100,000원*12월 =
01 사무관리비
○지하시설물전산도면 출력용 플로터 잉크
구입
02 공공운영비
○지리정보시스템 행정장비 유지비
2,000
1,200
2,000
0
2,000
1,200
1,200
401 시설비및부대비
400,000
1,410,000
△1,010,000
395,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○도로와 지하시설물 전산화 사업
06 시설부대비
○도로와 지하시설물 전산화사업 부대비
395,000
5,000
△1,008,000
1,403,000
395,000
△2,000
7,000
5,000
행정운영경비(도시개발과)
350,874
314,812
36,062
인력운영비
212,774
212,082
692
인력운영비
212,774
212,082
692
101 인건비
207,374
206,682
692
38,000원 * 8명 * 250일 =
76,000,000원 * 1/3 =
76,000,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 6명 * 12월 =
20,000원 * 5명 * 12월 =
5,000원 * 6년 * 8명 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 8명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 115일 * 8명 =
38,000원 * 52주 * 8명 =
38,000원 * 8명 * 18일 =
50,000원 * 8명 * 12월 =
100,000원 * 8명 * 1회 =
09 무기계약근로자보수
○소백산풍기온천시욕장 관리요원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―피복비
207,374
692
206,682
207,374
76,000
25,334
9,500
2,880
1,200
2,880
10,260
52,440
15,808
5,472
4,800
800
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○도시개발과
4,200
4,200
4,200
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시개발과
정책:행정운영경비(도시개발과)
단위:인력운영비
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○도시개발과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
138,100
102,730
35,370
기본경비
138,100
102,730
35,370
201 일반운영비
28,600
25,480
3,120
10,000명 * 30박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 30명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 5대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 5대 =
200,000원 * 5회 *1대 =
100,000원 * 30대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 30명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기본 사무용품비
28,600
3,120
25,480
3,600
10,800
1,200
600
10,600
750
250
1,500
5,000
1,000
1,500
600
1,800
202 여비
109,500
76,650
32,850
20,000원 * 12일 * 30명 * 12월 =
70,000원 * 11일 * 30명 =
01 국내여비
○ 도시개발과 업무추진비
―관내여비
―관외여비
109,500
32,850
76,650
109,500
86,400
23,100
재무활동(도시개발과)
600,000
517,900
82,100
내부거래지출
600,000
517,900
82,100
내부거래지출
600,000
517,900
82,100
701 기타회계전출금
600,000
517,900
82,100
600,000,000원 * 1식 =
01 기타회계전출금
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 임시
특별회계 전출금
600,000
82,100
517,900
600,000
- 16 -