부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:환경보호과
정책:자연환경보전
단위:친환경관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
환경보호과
6,930,525
5,468,043
1,462,482
[국 28,950]
[균 300,000]
[도 117,000]
[시 6,484,575]
자연환경보전
698,080
29,980
668,100
[균 300,000]
29,980
[도 90,000]
29,980
[시 308,080]
29,980
친환경관리
698,080
29,980
668,100
[균 300,000]
29,980
[도 90,000]
29,980
[시 308,080]
29,980
친환경도시조성
77,660
5,560
72,100
201 일반운영비
17,100
5,000
12,100
70,000원 * 5명 * 2회 =
70,000원 * 20명 * 2회 =
100,000원 * 2식 =
12,000,000원 * 1식 =
70,000원 * 10명 * 2회 * 1일 =
01 사무관리비
○환경보전자문위원회 회의 참석수당
○지방의제21운영 위원회 회의 참석 수당
○생태환경보호장비구입
○대한민국녹색경영대상 신청
○환경정비 평가위원 수당
17,100
12,100
5,000
700
2,800
200
12,000
1,400
301 일반보상금
560
560
0
70,000원 * 8명 * 1회 =
10 행사실비보상금
○환경보전자문위원회 참석자 여비
560
560
560
401 시설비및부대비
60,000
0
60,000
20,000,000원 * 3개소 =
04 시설비
○읍.면.동 환경정비평가 상사업
60,000
60,000
0
60,000
친환경행사
20,420
24,420
△4,000
201 일반운영비
6,500
8,500
△2,000
2,000,000원 * 1식 =
03 행사운영비
○환경의날 기념식 행사
6,500
△2,000
8,500
2,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:자연환경보전
단위:친환경관리
2,000,000원 * 1식 =
1,250,000원 * 2회 =
○물의날 기념식 행사
○환경투어행사
2,000
2,500
301 일반보상금
3,920
3,920
0
70,000원 * 4명 * 4회 =
70,000원 * 10명 =
70,000원 * 30명 * 1회 =
10 행사실비보상금
○지방의제21행사 참석자 여비
○환경의날 행사 수상자 참석여비
○환경의날 도· 중앙대회 참석여비
3,920
3,920
1,120
700
2,100
307 민간이전
10,000
12,000
△2,000
2,500,000원 * 2회 =
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민,청소년 환경의식 함양교육
○환경단체·공무원워크샾
10,000
△2,000
12,000
5,000
5,000
소백산야생화체험단지조성(국)
600,000
0
600,000
[균 300,000]
0
[도 90,000]
0
[시 210,000]
0
401 시설비및부대비
600,000
0
600,000
[균 300,000]
0
[도 90,000]
0
[시 210,000]
0
600,000,000원 * 1식 * 1.49% =
600,000,000원 * 1식 * 2.99% =
600,000,000원 * 1식 * 94.89% =
600,000,000원 * 1식 * 0.63% =
01 기본조사설계비
○소백산야생화 체험단지조성
02 실시설계비
○소백산야생화 체험단지조성
04 시설비
○소백산야생화 체험단지조성
06 시설부대비
○소백산야생화 체험단지조성
8,940
17,940
569,340
[균 300,000]
[도 90,000]
[시 179,340]
3,780
8,940
0
8,940
17,940
0
17,940
569,340
0
569,340
[균 300,000]
[도 90,000]
[시 179,340]
3,780
0
3,780
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:대기오염관리
단위:대기 환경조성
대기오염관리
84,240
343,705
△259,465
대기 환경조성
42,990
313,705
△270,715
대기오염근절관리
42,990
313,705
△270,715
201 일반운영비
24,290
23,730
560
150,000원 * 4명 * 1/2 =
150,000원 * 4명 * 1/2 =
200,000원 * 5종 =
70,000원 * 3박스 =
100,000원 * 2박스 =
200,000원 * 1박스 =
100,000원 * 1박스 =
4,000원 * 50개 =
3,000원 * 50개 =
2,000,000원 * 1대 =
200,000원 * 1종 =
100,000원 * 1종 =
200,000원 * 1종 =
300,000원 * 1종 =
200,000원 * 1종 =
50,000원 * 4개 =
300,000원 * 1종 =
200,000원 * 1종 =
300,000원 * 1종 =
50,000원 * 10종 =
01 사무관리비
○자동차배출가스 단속요원 제복
―동 복
―하 복
○환경지도관련 홍보 유인물 제작
○대기등 오염측정 소모품 구입
―매연 여과지
―CO/HC 필터
―비디오카메라(테이프, 인화지)
―먼지시료채취 여과지
○토양오염 측정망 시료검사용 용기구입
―갈색경질유리병
―50mg시험관
02 공공운영비
○자동차배출가스차량(96조3595, 중형승합,
경유) 유지비
○대기 등 측정장비 유지비
―매연측정장비
―CO/HC 측정기
―소음측정기
―대기시료채취기
―비디오카메라
―감시무전기
―PH측정기
―하천유속계
―다항목측정기
○대기,수질,소음진동 배출업소 지도점검표
유인
○대기등 지도단속장비 검사 수수료
2,660
21,630
△1,120
3,780
600
300
300
1,000
710
210
200
200
100
350
200
150
1,680
19,950
2,000
2,000
200
100
200
300
200
200
300
200
300
500
1,090
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:대기오염관리
단위:대기 환경조성
100,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 =
600,000원 * 1대 =
60,000원 * 2종 =
70,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1식 =
40,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
230,000원 * 12월 =
3,000,000원 * 1식 =
―CO/HC측정기
―매연,소음측정기
―굴뚝시료채취장비
―시료채취기
―비디오카메라
○대기오염자동측정망 유지비
○대기오염자동측정망 보험료
○대기오염자동측정망 통신요금
○대기오염자동측정망 전기료
○대기오염 자동측정망 정도검사 수수료
100
200
600
120
70
5,000
480
4,800
2,760
3,000
301 일반보상금
700
700
0
70,000원 * 1명 * 10회 =
10 행사실비보상금
○배출업소 지도단속 참석자 여비
700
700
700
307 민간이전
16,000
50,000
△34,000
16,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○대기오염자동측정망 운영위탁
16,000
16,000
16,000
405 자산취득비
2,000
400
1,600
2,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○대기오염자동측정망 에어컨 구입
2,000
1,600
400
2,000
환경개선부담금
41,250
30,000
11,250
환경개선부담금 부과징수
41,250
30,000
11,250
101 인건비
10,500
10,500
0
35,000원 * 3명 * 50일 * 2회 =
10 기간제근로자등보수
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사
10,500
10,500
10,500
201 일반운영비
30,750
19,500
11,250
25,000건 * 250원 * 2회 =
7,500건 * 250원 * 2회 =
02 공공운영비
○환경개선부담금 부과징수
―고지서 인쇄 및 우편송달 요금(정기분)
―고지서 인쇄 및 우편송달 요금(독촉분)
30,750
11,250
19,500
30,750
12,500
3,750
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:대기오염관리
단위:환경개선부담금
26,000건 * 250원 * 2회 =
50원 * 30,000매 =
―고지서 인쇄 및 우편송달 요금(과년도
분)
― 안내문 인쇄
13,000
1,500
폐기물감량
3,929,468
3,158,723
770,745
[도 27,000]
3,158,723
[시 3,902,468]
3,158,723
폐기물기반시설 관리
597,612
385,477
212,135
침출수처리장운영
59,792
46,017
13,775
201 일반운영비
44,192
42,817
1,375
1,000,000원 * 4개소 =
300,000원 * 1회 =
600,000원 * 1회 * 4개소 =
600,000원 * 4회 * 1개소 =
170,000원 * 4회 * 10개소 =
50,000원 *10개소 =
600,000원 * 4회 * 4개소 =
100,000원 * 2명 * 2회 =
50,000원 * 2명 * 1회 =
200,000원 * 4개소 * 12월 =
400ℓ * 6월 * 1,000원 =
22,950원 * 4회 =
2,000,000원 * 1대 =
200,000원 * 6개 =
200,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○침출수처리시설관리
○부석매립장 대부사용료
○매립장주변 토양오염도 검사
○침출수처리장 방류수 수질검사
○지하수검사정 수질검사 수수료
○폐기물용출검사수수료
○침출수처리장 원수 수질검사
○침출수처리장 근무자 작업복
○침출수처리장 근무자 안전화
02 공공운영비
○사용종료쓰레기매립장 전기사용료
○침출수처리장 관리사 보일러(아지) -등유
○보일러 유지비
○브로아구입
○PH 전극봉 구입
○브로아 및 펌프류 수리
26,500
17,692
500
26,000
4,000
300
2,400
2,400
6,800
500
9,600
400
100
875
16,817
9,600
2,400
92
2,000
1,200
2,400
206 재료비
15,600
3,200
12,400
1,000,000원 * 6월 =
300,000원 * 4종 * 8월 =
01 재료비
○활성탄 및 여과사 구입
○쓰레기매립장 침출수처리 약품구입
15,600
12,400
3,200
6,000
9,600
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:폐기물기반시설 관리
매립장주변 정비사업
500,000
320,000
180,000
401 시설비및부대비
500,000
320,000
180,000
500,000,000원 * 1식 * 3.39% =
500,000,000원 * 1식 * 95.89/100 =
500,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
02 실시설계비
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업
04 시설비
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업
06 시설부대비
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업
16,950
479,450
3,600
16,950
0
16,950
161,810
317,640
479,450
1,240
2,360
3,600
폐기물처리시설 설치사업
37,820
15,260
22,560
201 일반운영비
7,260
4,260
3,000
500,000원 * 6회 =
70,000원 * 9명 * 2회 =
1,500,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○폐기물 처리시설 홍보물제작
○폐기물처리시설 입지선정위원회 운영 수
당
○폐기물 처리시설 설치관련 공고비
7,260
3,000
4,260
3,000
1,260
3,000
301 일반보상금
26,560
7,000
19,560
2,000,000원 * 10명 *1회 =
20,000원 * 300명 =
70,000원 * 4명 * 2회 =
07 민간인국외여비
○폐기물 처리시설 선진사례견학 해외연수
10 행사실비보상금
○민간인 폐기물처리시설 선진지 견학여비
○폐기물처리시설 입지선정 위원회 참석자
여비
20,000
6,560
20,000
0
20,000
△440
7,000
6,000
560
307 민간이전
4,000
4,000
0
2,000,000원 * 2회 =
04 민간행사보조
○폐기물처리시설 설명회 및 공청회
4,000
4,000
4,000
쓰레기 처리
3,311,314
2,756,035
555,279
[도 27,000]
2,756,035
[시 3,284,314]
2,756,035
재활용 선별장 관리 및 재활용촉진사업
144,560
73,850
70,710
101 인건비
52,500
52,500
0
10 기간제근로자등보수
52,500
52,500
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
35,000원 * 10명 * 150일 =
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임
52,500
201 일반운영비
2,960
2,000
960
2,000원 * 480명 =
2,000,000원 * 1대 =
01 사무관리비
○분리배출체험교육자 마스크 및 장갑 구입
02 공공운영비
○폐스치로폴 감용기 유지보수
960
2,000
960
0
960
2,000
2,000
206 재료비
5,000
0
5,000
100,000원 * 50개소 =
01 재료비
○가로변 쓰레기 수거용기 구입
5,000
5,000
0
5,000
301 일반보상금
500
500
0
50,000원 * 10명 =
12 기타보상금
○1회용품사용규제신고
500
500
500
307 민간이전
3,600
3,600
0
300,000원 * 12월 =
02 민간경상보조
○중고물품나눔장터운영
3,600
3,600
3,600
401 시설비및부대비
80,000
15,250
64,750
20,000,000원 * 1식 * 99/100 =
15,000,000원 * 4개소 * 99.28/100 =
20,000,000원 * 1식 * 1/100 =
15,000,000원 * 4개소 * 0.72/100 =
04 시설비
○재활용선별장 비가림시설 설치
○쓰레기 집단배출장소 개선 시범사업
06 시설부대비
○재활용선별장 비가림시설 설치
○쓰레기 집단배출장소 개선 시범사업 시설
부대비
79,368
632
64,268
15,100
19,800
59,568
482
150
200
432
쓰레기불법투기단속
12,415
8,160
4,255
201 일반운영비
5,915
7,660
△1,745
500,000원 * 2회 =
500,000원 * 2회 =
60,000원 * 5회 =
01 사무관리비
○쓰레기 투기 근절 홍보물제작
○쓰레기 투기 근절 경고판제작
○쓰레기 투기 근절 현수막 제작
02 공공운영비
2,300
3,615
△1,160
3,460
1,000
1,000
300
△585
4,200
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
40,000원 * 1대 * 12월 =
20,000원 * 1대 * 12월 =
60,000원 * 12월 =
300,000원 * 1대 * 3회 =
25,000원 * 1대 * 3회 =
100,000원 * 12월 =
○불법투기 감시카메라 회선 사용료
○불법투기 감시카메라 전기요금
○불법투기 감시카메라 보험료
○불법투기 감시카메라 이전비용
○불법투기 감시카메라 회선 이전비용
○불법투기 감시카메라 유지비
480
240
720
900
75
1,200
301 일반보상금
500
500
0
50,000원 * 10명 =
12 기타보상금
○쓰레기불법투기 신고 포상금
500
500
500
405 자산취득비
6,000
0
6,000
6,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○불법투기 감시카메라
6,000
6,000
0
6,000
청소장비 관리
157,750
100,290
57,460
201 일반운영비
131,730
91,770
39,960
100,000원 * 9명 * 2회 =
50,000원 * 9명 * 1회 =
1,000,000원 * 2대 =
60,000원 * 4대 * 2회 =
8,000,000원 * 1대 =
8,000,000원 * 1대 =
8,000,000원 * 1대 =
9,000,000원 * 1대 =
25,000,000원 * 1대 =
7,000,000원 * 1대 =
01 사무관리비
○현업부서 근무자 작업복
○현업부서 근무자 안전화
02 공공운영비
○청소장비유지비
―예취기
―청소차량 덮개 제작
○청소차 등 유지비
―82너9463(대형화물, 청소차, 경유)
―82너9311(대형화물, 청소차, 경유)
―96조9006(대형화물, 침출수처리차, 경
유)
―82너3365(중형화물, 집게차, 경유)
―82거9579(대형화물, 노면진공청소차,
경유)
―96조9082(중형화물, 재활용수집, 경유)
2,250
129,480
1,500
750
1,800
450
38,460
91,020
2,480
2,000
480
127,000
8,000
8,000
8,000
9,000
25,000
7,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
1,000,000원 * 1대 =
1,000,000원 * 1대 =
15,000,000원 * 1대 =
15,000,000원 * 1대 =
15,000,000원 * 1대 =
15,000,000원 * 1대 =
―영주나5990(오토바이, 가솔린)
―경북다7224(오토바이, 가솔린)
―96조9103(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
―96조9108(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
―96조9221(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
―99구9104(중형특수화물, 용기세척차)
1,000
1,000
15,000
15,000
15,000
15,000
206 재료비
24,770
6,020
18,750
300,000원 * 25개 =
150,000원 * 67개 =
10,000원 * 50개 =
1,200원 * 2,000매 =
6,000원 * 65개 * 8회 =
300,000원 * 4회 =
01 재료비
○노면진공청소차 작업용 솔구입
―롤브러쉬
―사이드브러쉬
○환경미화원 작업도구
―삽
―PP포대
―빗자루
○세차 폐수처리시설 여과필터 구입
24,770
18,750
6,020
17,550
7,500
10,050
6,020
500
2,400
3,120
1,200
405 자산취득비
1,250
2,500
△1,250
50,000원 * 25명 =
01 자산및물품취득비
○가로청소용 간이 손수레 구입
1,250
△1,250
2,500
1,250
쓰레기위탁처리(생활 및 음식물)
2,647,364
2,330,695
316,669
101 인건비
6,300
3,150
3,150
35,000원 * 2명 * 90일 =
10 기간제근로자등보수
○음식물쓰레기수집용기 세척
6,300
3,150
3,150
6,300
201 일반운영비
4,660
20,804
△16,144
50원 * 25,000세대 * 2회 =
6,000원 * 10회 * 3대 * 12월 =
01 사무관리비
○음식물쓰레기 분리수거 홍보물 제작
02 공공운영비
○음식물쓰레기 수거운반차 고속도로 통행
수수료
2,500
2,160
2,500
0
2,500
△18,644
20,804
2,160
206 재료비
3,000
0
3,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
50,000원 * 60통 =
01 재료비
○탈취제 및 세제
3,000
3,000
0
3,000
307 민간이전
2,633,404
2,290,741
342,663
2,840원 * 15,936세대 * 12월 =
3,570원 * 23,875세대 * 12월 =
25,000원 * 7,500톤 =
70,000원 * 12,000톤 =
200,000원 * 200톤 =
05 민간위탁금
○공동 및 단독주택 청소대행료
―공동주택
―단독주택
○음식물쓰레기 운반및처리 민간위탁운영비
―운반
―처리
○폐가구(폐목재)위탁 처리 수수료
2,633,404
342,663
2,290,741
1,565,904
543,099
1,022,805
1,027,500
187,500
840,000
40,000
쓰레기종량제봉투 관리
99,425
90,040
9,385
201 일반운영비
4,980
2,500
2,480
500원 * 5,000매 =
500,000원 * 4회 =
60,000원 * 4회 * 2개소 =
01 사무관리비
○폐기물처리증 제작(대형)
○쓰레기봉투사용 홍보물 제작
○쓰레기봉투 사용 안내(홍보) 현수막 제작
4,980
2,480
2,500
2,500
2,000
480
206 재료비
84,000
72,000
12,000
70원 * 1,200,000매 =
01 재료비
○쓰레기종량제 봉투 제작
84,000
12,000
72,000
84,000
307 민간이전
9,945
15,540
△5,595
450,000,000원 * 2.21% =
05 민간위탁금
○쓰레기봉투위탁 판매수수료
9,945
△5,595
15,540
9,945
802 반환금기타
500
0
500
10,000원 * 50회 =
03 과오납금등
○종량제 봉투 수수료 환불
500
500
0
500
자원순환 분리수거함 구입(도)
20,000
20,000
0
[도 6,000]
20,000
[시 14,000]
20,000
206 재료비
20,000
20,000
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
206 재료비
[도 6,000]
20,000
[시 14,000]
20,000
40,000원 * 500개 =
01 재료비
○자원순환형 분리수거함
20,000
[도 6,000]
[시 14,000]
20,000
20,000
[도 6,000]
[시 14,000]
농촌일자리창출 폐기물비닐보상금 지원(도)
67,000
0
67,000
[도 20,000]
0
[시 47,000]
0
301 일반보상금
67,000
0
67,000
[도 20,000]
0
[시 47,000]
0
100원 * 670,000kg =
12 기타보상금
○ 농촌일자리창출 폐비닐보상 지원
67,000
[도 20,000]
[시 47,000]
67,000
0
67,000
[도 20,000]
[시 47,000]
재활용품수집보상금 지원(도)
162,800
133,000
29,800
[도 1,000]
133,000
[시 161,800]
133,000
301 일반보상금
162,800
133,000
29,800
[도 1,000]
133,000
[시 161,800]
133,000
30원 * 76,666kg =
20원 * 50,000kg =
100원 * 1,300,000㎏ =
12 기타보상금
○재활용품 수집보상
―폐유리병
―폐플라스틱
○폐자원 수거보상금
―폐비닐
162,800
[도 700]
[시 1,600]
[도 300]
[시 700]
29,800
133,000
3,300
2,300
[도 700]
[시 1,600]
1,000
[도 300]
[시 700]
159,500
130,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:쓰레기 처리
30원 * 100,000㎏ =
20원 * 50,000㎏ =
14원 * 100,000㎏ =
19원 * 500,000㎏ =
24원 * 200,000㎏ =
150원 * 12,000㎏ =
800원 * 10,000㎏ =
―폐유리병
―폐플라스틱
―고지
―고철
―캔
―농약빈병(유리병)
―농약빈병(플라스틱)
3,000
1,000
1,400
9,500
4,800
1,800
8,000
환경미화원 관리
20,542
17,211
3,331
환경미화원관리
20,542
17,211
3,331
201 일반운영비
12,792
10,761
2,031
50원 * 2,000매 * 15종 =
500,000원 * 1개소 =
100,000원 * 4회 =
500,000원 * 1식 =
150,000원 * 6명 =
60,000원 * 2회 =
50,000원 * 6명 =
300,000원 * 12월 =
100,000원 * 1회 =
800원 * 120㎥ *12월 =
150,000원 * 12월 =
80,000원 * 12월 =
1,000원 * 120일 * 8시간 =
01 사무관리비
○생활폐기물 수거,청소관련 대장유인
○환경미화원 사무실 유지관리
○환경미화원 사무실 청소용품 및 소모성물
품구입
○환경미화원 봉급 프로그램 유지보수비
○환경미화원 퇴임
―표창패
―현수막
―꽃다발
02 공공운영비
○환경미화원 사무실 및 세차시설 전기요금
○환경미화원 사무실 정화조 청소료
○환경미화원 사무실 상수도, 지하수 사용
료
○환경미화원 차고지 방범시스템회선사용료
○환경미화원 출,퇴근 지문인식 회선사용료
○보일러 연료비
4,220
8,572
1,320
2,900
1,500
500
400
500
1,320
900
120
300
711
7,861
3,600
100
1,152
1,800
960
960
301 일반보상금
7,550
6,450
1,100
70,000원 * 70명 * 50% =
10 행사실비보상금
○환경미화원 산업시찰여비
4,550
2,800
1,750
2,450
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:폐기물감량
단위:환경미화원 관리
350,000원 * 6명 =
500,000원 * 6명 =
○환경미화원 정년퇴임자 국내연수비
12 기타보상금
○환경미화원 정년퇴임자 부상품
3,000
2,100
△1,700
4,700
3,000
401 시설비및부대비
200
0
200
200,000원 * 1식 =
04 시설비
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 설치
200
200
0
200
오·폐수 관리
79,683
31,073
48,610
[국 28,950]
31,073
[시 50,733]
31,073
수질관리
79,683
31,073
48,610
[국 28,950]
31,073
[시 50,733]
31,073
오수정화조 관리
21,035
18,435
2,600
201 일반운영비
12,200
9,000
3,200
30,000원 * 100개소 =
300원 * 10,000매 =
500원 * 1,000부 * 1종 =
50,000원 * 10종 =
500,000원 * 2개 =
70,000원 * 10명 * 2회 * 3일 =
01 사무관리비
○공중화장실 영주홍보 실내액자 제작
○정화조청소 안내장 유인
○오수분뇨 및 축산폐수 관련 홍보물 제작
○ 정화조, 오수, 축산폐수관련 서식 유인
○우수화장실 인증패
○우수화장실 평가위원 수당
12,200
4,200
8,000
3,000
3,000
500
500
1,000
4,200
202 여비
3,360
3,360
0
70,000원 * 1일 * 48회 =
01 국내여비
○오수처리시설 방류수 수질검사 의뢰
3,360
3,360
3,360
307 민간이전
5,475
5,475
0
150원 * 100톤 * 365일 =
05 민간위탁금
○분뇨수집대행업자 징수교부금
5,475
5,475
5,475
수질및환경오염관리
12,328
12,638
△310
101 인건비
875
875
0
10 기간제근로자등보수
875
875
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:오·폐수 관리
단위:수질관리
35,000원 * 5명 * 5일 =
○환경오염사고대비 방제
875
201 일반운영비
5,173
5,483
△310
200,000원 * 5명 *1/2 =
200,000원 * 3종 =
3,000원 * 300개 =
5,000원 * 80명 =
700원 * 1,000장 =
250원 * 300매 =
300,000원 * 2회 =
200,000원 * 5종 =
183원 * 2대 * 120일 * 8시간 =
22,950원 * 2대 =
01 사무관리비
○환경오염사고 방제 작업용 특수작업복
○수질오염 측정소모품 구입
―다항목 측정기프로브
―채수병
○명예환경감시원 교육교재
○환경오염지도단속 현장기록 사진대 인화
○환경오염신고 엽서구입
○환경오염사고 수습장비임차
○수계관리홍보 유인물 제작
02 공공운영비
○하천감시초소 난로(석유 중형)
―연료비
―유지비
4,775
398
△310
5,085
500
1,500
600
900
400
700
75
600
1,000
398
398
352
46
202 여비
1,680
1,680
0
70,000원 * 4일 * 3회 =
70,000원 * 1일 * 1명 * 12회 =
01 국내여비
○환경오염 합동지도단속(대기,수질등)
○환경오염 검사의뢰(대기,수질등)
1,680
1,680
840
840
206 재료비
3,300
3,300
0
100,000원 * 5박스 =
180,000원 * 5박스 =
30,000원 * 30M =
200,000원 * 5개 =
01 재료비
○환경오염사고대비 방제장비 및 약품구입
―유흡착포
―흡착률
―오일펜스
―약품비
3,300
3,300
3,300
500
900
900
1,000
301 일반보상금
1,300
1,300
0
5,000원 * 1식 * 80명 * 2회 =
10 행사실비보상금
○명예환경감시원 교육참석자 급식
800
800
800
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:오·폐수 관리
단위:수질관리
50,000원 * 10건 =
12 기타보상금
○환경오염신고 포상금
500
500
500
오수처리시설 설치(국)
46,320
0
46,320
[국 28,950]
0
[시 17,370]
0
402 민간자본이전
46,320
0
46,320
[국 28,950]
0
[시 17,370]
0
10,240,000원 * 1식 =
28,320,000원 * 1식 =
7,760,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○오수처리시설설치
―소백산방
―안정포교원
―양백정사
46,320
[국 6,400]
[시 3,840]
[국 17,700]
[시 10,620]
[국 4,850]
[시 2,910]
46,320
0
46,320
10,240
[국 6,400]
[시 3,840]
28,320
[국 17,700]
[시 10,620]
7,760
[국 4,850]
[시 2,910]
행정운영경비(환경보호과)
1,892,814
1,808,422
84,392
인력운영비
1,717,824
1,655,982
61,842
인력운영비
1,717,824
1,655,982
61,842
101 인건비
1,712,004
1,650,342
61,662
742,000원 * 43명 * 12월 =
24,700원 * 43명 * 18년 * 12월 =
522,192,000원 * 1/6 =
522,192,000원 * 2/12 =
522,192,000원 * 1/12 * 250/100 =
90,000원 * 43명 * 12월 =
70,000원 * 43명 * 12월 =
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―특근업무수당
―작업장려수당
1,712,004
61,662
1,650,342
1,688,612
382,872
229,414
87,032
87,032
108,790
46,440
36,120
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비
30,000원 * 40명 * 12월 =
20,000원 * 80명 * 12월 =
160,000원 * 43명 * 12월 =
140,000원 * 43명 * 12월 =
110,000원 * 43명 * 12월 =
522,192,000원 * 1.5/12 =
13,400원 * 30일 * 43명 * 12월 =
53,700원 * 52일 * 43명 =
35,800원 * 43명 * 21일 =
52,200원 * 5명 * 4회 =
409,500원 * 10명 * 4회 =
15,000원 * 43명 * 12월 =
30,000원 * 43명 * 12월 =
100,000원 * 43명 =
80,000원 * 43명 =
30,000원 * 43명 =
60,000원 * 43명 =
54,000원 * 43명 =
20,000원 * 43명 =
100,000원 * 43명 =
100,000원 * 43명 =
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
―정액급식비
―교통비
―가계보조비
―명절휴가비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차유급휴가수당
―자녀학비보조수당
ㆍ중학교
ㆍ고등학교
―위험수당
―위생수당
○환경미화원 피복비
―동복
―하복
―우의
―작업복
―장갑
―안전조끼
―얼음조끼
―방열조끼
14,400
19,200
82,560
72,240
56,760
65,274
207,432
120,074
32,328
17,424
1,044
16,380
7,740
15,480
23,392
4,300
3,440
1,290
2,580
2,322
860
4,300
4,300
203 업무추진비
4,620
4,440
180
385,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○환경보호과
4,620
180
4,440
4,620
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○환경보호과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
174,990
152,440
22,550
기본경비
174,990
152,440
22,550
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비
201 일반운영비
32,170
21,200
10,970
10,000원 * 29명 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 37명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 2대 =
100,000원 * 6대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
200,000원 * 5회 * 6대 =
100,000원 * 29대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 37명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모수리비
―복사기수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
32,170
10,970
21,200
3,480
13,320
1,200
600
11,350
1,000
300
2,000
6,000
1,450
600
2,220
202 여비
142,820
131,240
11,580
20,000원 * 12일 * 37명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 37명 =
01 국내여비
○환경보호과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
142,820
11,580
131,240
142,820
106,560
36,260
재무활동(환경보호과)
246,240
96,140
150,100
내부거래지출
246,240
96,140
150,100
내부거래지출
246,240
96,140
150,100
701 기타회계전출금
246,240
96,140
150,100
48,000,000원 * 1식 =
42,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
250,000원 * 14개소 * 12월 =
20,000원 * 12월 =
01 기타회계전출금
○수질개선특별회계전출금
―마을하수도 운영비(13개소)
―마을하수도시설 관거조사비
―마을하수도 오수관로 유지보수비
―간이오수처리시설 운영
ㆍ전기요금
ㆍ통합관리 통신요금
246,240
150,100
96,140
246,240
48,000
42,000
20,000
136,240
42,000
240
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:재무활동(환경보호과)
단위:내부거래지출
64,000,000원 * 1식 =
250,000원 * 120m =
ㆍ민간위탁운영비
ㆍ오수관로공사(숲실지구)
64,000
30,000
- 18 -