부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:기획감사팀
정책:기획조정
단위:시종합기획
세 출 예 산 사 업 명 세 서
기획감사팀
13,220,237
12,395,536
824,701
기획조정
351,420
1,382,860
△1,031,440
시종합기획
305,420
1,357,860
△1,052,440
기획행정
79,000
75,460
3,540
201 일반운영비
26,000
25,460
540
500,000원 * 4회 =
7,000원 * 2회 * 1,000부 =
1,000,000원 * 2회 =
8,000,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○시정업무보고서 유인
○시정현황
03 행사운영비
○중부내륙중심권 행정협의회 교류행사
―행정협력회 정기회
―행정협력회 체육대회
16,000
10,000
△9,460
25,460
2,000
14,000
10,000
0
10,000
2,000
8,000
203 업무추진비
3,000
0
3,000
3,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○시책발굴 업무 추진
3,000
3,000
0
3,000
207 연구개발비
50,000
50,000
0
50,000,000원 * 1회 =
01 연구용역비
○낙동강프로젝트 시군브랜드사업 기본구상
및 타당성 조사 용역
50,000
50,000
50,000
시책홍보
193,500
1,253,500
△1,060,000
201 일반운영비
123,500
53,500
70,000
5,500,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1식 =
4,000원 * 5,000부 =
10,000원 * 1,300부 =
2,000원 * 2,500부 =
40,000,000원 * 1식 =
30,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○시정홍보 영상물 제작
○시정홍보 길라잡이 제작
○시정화보수정제작
○직원업무용 노트 제작
○전화번호 수첩 제작
○영주소개 안내책자 제작
03 행사운영비
○2008행정산업정보박람회 참가 부스설치
및 부대비용
93,500
30,000
70,000
23,500
5,500
10,000
20,000
13,000
5,000
40,000
30,000
30,000
401 시설비및부대비
70,000
1,200,000
△1,130,000
04 시설비
70,000
△1,130,000
1,200,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:기획조정
단위:시종합기획
35,000,000원 * 2식 =
○캐릭터 조형물 설치
70,000
위원회운영
32,920
28,900
4,020
201 일반운영비
14,560
10,640
3,920
70,000원 * 6명 * 2회 =
70,000원 * 18명 * 8회 =
70,000원 * 8명 * 4회 =
70,000원 * 2명 * 10회 =
01 사무관리비
○시정조정위원 참석수당
○새영주발전기획위원회 참석수당
○영주시축제심의위원회 참석수당
○새영주발전기획위원회 참석여비
14,560
3,920
10,640
840
10,080
2,240
1,400
301 일반보상금
3,360
8,260
△4,900
70,000원 * 12명 * 2일 * 2회 =
10 행사실비보상금
○영주시축제심의위원회 위원 우수 축제 벤
치마킹
3,360
△4,900
8,260
3,360
307 민간이전
15,000
10,000
5,000
15,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○영주시축제심의위원회축제개최결과평가
15,000
5,000
10,000
15,000
공약사항
46,000
25,000
21,000
공약사항 이행
46,000
25,000
21,000
201 일반운영비
6,000
5,000
1,000
20,000원 * 300부 =
01 사무관리비
○영주비전2010수정발간(3차년도)
6,000
1,000
5,000
6,000
307 민간이전
40,000
20,000
20,000
10,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 2회 =
20,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○영주비전2010 수정계획 수립 지원
○지역발전 세미나 개최 지원
○영주시 발전전략 연구
40,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
예산운영
1,233,980
1,101,930
132,050
예산운영
99,940
51,930
48,010
예산편성 및 운영
99,940
51,930
48,010
201 일반운영비
96,940
51,930
45,010
20,000원 * 100부 =
01 사무관리비
○예산편성기준 유인
96,940
45,010
51,930
2,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:예산운영
단위:예산운영
5,000원 * 7명 * 150일 =
20,000원 * 100부 =
50,000원 * 100부 =
70,000원 * 4종 * 50부 * 3회 =
200,000원 * 100부 =
50,000원 * 100부 * 2회 =
20,000원 * 100부 =
60,000원 * 40부 =
50,000원 * 5부 * 5회 =
70,000원 * 6개위원회 * 6명 * 2회 =
○예산작업 급식비
○예산편성 참고자료 유인
○예산편성 방침 유인
○당초 및 추경예산(안) 유인
○당초 예산서 유인
○추경 예산서 유인
○중기 재정계획 유인
○세출 예산정리부 구입
○시정추진 참고자료 구입
○예산관련 위원회 참석수당(투자심사위원
회 외5)
5,250
2,000
5,000
42,000
20,000
10,000
2,000
2,400
1,250
5,040
203 업무추진비
3,000
0
3,000
3,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○건전재정운영
3,000
3,000
0
3,000
사회단체보조
600,000
500,000
100,000
사회단체보조금관리
600,000
500,000
100,000
307 민간이전
600,000
500,000
100,000
600,000,000원 * 1식 =
03 사회단체보조금
○사회단체보조금
600,000
100,000
500,000
600,000
공통경비운영
534,040
550,000
△15,960
주요시정 업무지원
455,040
470,000
△14,960
202 여비
5,040
0
5,040
70,000원 * 3일 * 2명 * 12월 =
01 국내여비
○주요기관방문수행(부시장)
5,040
5,040
0
5,040
203 업무추진비
50,000
70,000
△20,000
11,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○지역개발사업추진
○농가소득증대 및 유통지원사업 추진
○도시저소득층 사기진작
○관광진흥사업 추진
○기타주요사업 추진
50,000
△20,000
70,000
11,000
8,000
8,000
8,000
5,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:예산운영
단위:공통경비운영
10,000,000원 * 1식 =
○현안사업 추진
10,000
401 시설비및부대비
300,000
300,000
0
300,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○소규모 주민편익사업
300,000
300,000
300,000
402 민간자본이전
100,000
100,000
0
100,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○소규모 주민편익사업
100,000
100,000
100,000
공통업무지원
79,000
80,000
△1,000
201 일반운영비
19,000
20,000
△1,000
5,000원 * 200명 * 5일 * 1회 =
5,000원 * 500명 * 4회 =
5,000원 * 200명 * 2회 =
5,000원 * 200명 * 2회 =
01 사무관리비
○주요시정추진 급량비(각종 훈련종사)
○주요시정추진 급량비(재해복구 참가)
○주요시정추진 급량비(농촌일손돕기)
○주요시정추진 급량비(식목육림행사)
19,000
△1,000
20,000
5,000
10,000
2,000
2,000
202 여비
60,000
60,000
0
60,000,000원 * 1식 =
01 국내여비
○주요시정추진 공통여비
60,000
60,000
60,000
감사운영
40,495
37,230
3,265
감사업무
40,495
37,230
3,265
감사업무
11,720
12,570
△850
201 일반운영비
2,480
3,570
△1,090
50,000원 * 10종 =
15,000원 * 100부 =
40,000원 * 12회 =
01 사무관리비
○감사용품 구입
○감사사례집 제작
○예산회계법령집 추록분 구입
2,480
△1,090
3,570
500
1,500
480
202 여비
6,000
6,000
0
20,000원 * 5일 * 5명 * 12월 =
01 국내여비
○감사업무 추진여비
6,000
6,000
6,000
203 업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
3,000
3,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:감사운영
단위:감사업무
3,000,000원 * 1식 =
○감사업무 추진
3,000
303 포상금
240
0
240
30,000원 * 2명 * 4회 =
01 포상금
○감사 우수공무원 포상 시상품
240
240
0
240
공직자 재산등록
16,080
24,660
△8,580
201 일반운영비
16,080
24,660
△8,580
4,000원 * 300부 * 2종 =
2,000원 * 200명 * 30개 금융기관 =
70,000원 * 3명 * 8회 =
01 사무관리비
○공직자재산등록 신고서류 바인더 구입
○재산등록 금융거래 정보제공 사실 명의인
앞 통보비용
○공직자 윤리위원회 위원 참석수당
16,080
△8,580
24,660
2,400
12,000
1,680
깨끗한 공직자상 확립
12,695
0
12,695
201 일반운영비
2,695
0
2,695
1,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 1명 * 1시간 * 2회 =
250,000원 * 1명 * 1시간 * 2회 =
97,500원 * 1명 * 2회 =
01 사무관리비
○청렴홍보물 제작
○청렴교육 특A+ 강사 수당
○청렴교육 특A+ 강사 초과수당
○청렴교육 강사 여비
2,695
2,695
0
1,000
1,000
500
195
207 연구개발비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
01 연구용역비
○민원처리진단제 설문용역
10,000
10,000
0
10,000
자치입법
74,092
37,400
36,692
의회지원 및 자치입법
74,092
37,400
36,692
의회지원
6,800
4,500
2,300
201 일반운영비
4,800
4,500
300
500,000원 * 1회 =
500,000원 * 1회 =
500,000원 * 2회 =
70,000원 * 10명 * 4회 =
01 사무관리비
○의회 행정사무처리상황 보고서 유인
○의회 행정사무감사자료 유인
○의회 주요업무보고서 유인
○의정비심의위원회 참석수당
4,800
300
4,500
500
500
1,000
2,800
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:자치입법
단위:의회지원 및 자치입법
203 업무추진비
2,000
0
2,000
2,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○현안업무추진
2,000
2,000
0
2,000
자치입법 및 소송업무 지원
67,292
32,900
34,392
201 일반운영비
67,292
32,900
34,392
5,000원 * 300부 =
10,000원 * 500면 * 1회 =
75,000원 * 9부 * 12월 =
62,000원 * 33부 * 12월 =
45,000원 * 1부 * 12월 =
200,000원 * 1부 =
200,000원 * 1명 * 12월 =
2,500,000원 * 10건 =
01 사무관리비
○법제실무 교육교재 유인(달라지는 법령)
○자치법규 추록발간
○관보구독료
○대한민국 현행 법령집 추록대금
○종합행정법령집 추록대금
○대법원판례 추록대금
○고문변호사 수당
○변호사수임료 및 소송수수료
67,292
34,392
32,900
1,500
5,000
8,100
24,552
540
200
2,400
25,000
행정혁신 및 평가
80,460
368,480
△288,020
행정혁신
51,600
359,680
△308,080
행정혁신 역량 강화
36,000
308,600
△272,600
201 일반운영비
36,000
33,600
2,400
500,000원 * 12회 =
200,000원 * 30명 * 5회 =
01 사무관리비
○혁신학습정보제공
○공무원혁신특별교육
36,000
2,400
33,600
6,000
30,000
혁신분위기 확산
15,600
51,080
△35,480
201 일반운영비
8,500
47,780
△39,280
5,000원 * 1,000부 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
500,000원 * 5종 =
01 사무관리비
○행정혁신 사례집 발간
○행정혁신 우수사례 경진대회
○혁신분위기 확산 홍보물 제작
8,500
△39,280
47,780
5,000
1,000
2,500
203 업무추진비
2,000
0
2,000
2,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○현안업무추진
2,000
2,000
0
2,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:행정혁신 및 평가
단위:행정혁신
303 포상금
5,100
3,300
1,800
1,000,000원 * 1개부서 =
500,000원 * 1개부서 =
300,000원 * 1개부서 =
1,000,000원 * 1개부서 =
500,000원 * 2개부서 =
300,000원 * 3개부서 =
100,000원 * 4개부서 =
01 포상금
○행정혁신 마일리지 우수부서
―최우수상
―우 수 상
―장 려 상
○행정혁신우수사례경진대회 우수부서 시상
―최우수상
―우수상
―장려상
―참가상
5,100
1,800
3,300
1,800
1,000
500
300
3,300
1,000
1,000
900
400
평가
28,860
8,800
20,060
주요업무 시행평가
28,860
8,800
20,060
201 일반운영비
21,860
8,800
13,060
12,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
300,000원 * 1회 =
70,000원 * 4명 * 2회 =
20,000원 * 400부 =
01 사무관리비
○지방자치대상응모
○주요업무 자체평가 보고서 유인
○주요업무 자체평가 자료 유인
○주요업무자체평가위원회 참석수당
○2008주요업무시행계획 유인
21,860
13,060
8,800
12,000
1,000
300
560
8,000
303 포상금
7,000
0
7,000
2,000,000원 * 1개부서 =
1,500,000원 * 2개부서 =
1,000,000원 * 2개부서 =
01 포상금
○자체평가 우수부서 시상
―최우수상
―우수상
―장려상
7,000
7,000
0
7,000
2,000
3,000
2,000
행정운영경비(기획감사팀)
194,400
265,632
△71,232
인력운영비
80,400
79,800
600
인력운영비
80,400
79,800
600
203 업무추진비
55,200
55,200
0
01 기관운영업무추진비
51,000
51,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:행정운영경비(기획감사팀)
단위:인력운영비
51,000,000원 * 1명 =
350,000원 * 12월 =
○부시장 기관운영업무추진비
04 부서운영업무추진비
○기획감사팀 부서운영업무추진비
4,200
51,000
4,200
4,200
204 직무수행경비
25,200
24,600
600
400,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
150,000원 * 7명 * 12월 =
80,000원 * 5명 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비
―부시장
―기획감사팀장
03 특정업무수행활동비
○예산담당공무원
○감사담당공무원
○법무담당공무원
6,000
19,200
6,000
6,000
4,800
1,200
600
18,600
12,600
4,800
1,800
기본경비
114,000
185,832
△71,832
기본경비
114,000
185,832
△71,832
201 일반운영비
25,220
85,472
△60,252
10,000원 * 23박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 23명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 5대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 5대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 23대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 23명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기수리
―프린터수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라프린터 토너
―PC수리
―기타장비수리
○기타 사무용품비
25,220
△60,252
85,472
2,760
8,280
1,200
600
11,000
1,500
250
1,500
5,000
1,000
1,150
600
1,380
202 여비
88,780
100,360
△11,580
01 국내여비
88,780
△11,580
100,360
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:행정운영경비(기획감사팀)
단위:기본경비
20,000원 * 12일 * 23명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 23명 =
○기획감사팀 업무추진 여비(관내)
○기획감사팀 업무추진 여비(관외)
66,240
22,540
재무활동(기획감사팀)
1,809,227
1,709,748
99,479
보전지출
1,809,227
1,709,748
99,479
보전지출
1,809,227
1,709,748
99,479
311 차입금이자상환
529,125
408,348
120,777
2,560,000,000원 * 3.5/100 =
5,000,000,000원 * 3.5/100 =
1,000,000,000원 * 3.5/100 =
500,000,000원 * 3/100 =
1,641,000원 * 4.75/100 =
978,000원 * 4.75/100 =
1,000,000,000원 * 5/100 =
700,000,000원 * 5/100 =
2,400,000,000원 * 5/100 =
8,000,000원 * 5/100 =
180,000,000원 * 5/100 =
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○국도우회도로 입체교차로 개설(03년차입)
○영일교 가설(07년 차입)
○영주농산물 유통센터건립
04 중앙정부차입금이자상환
○청사정비기금
―휴천3동 청사(07년차입)
○국민주택기금(수해복구사업)
―88년 차입
―89년 차입
○재정융자특별회계
―국도5호선 우회도로 개설(97년차입)
―서천교~가흥교간 도로개설(99년차입)
―풍기IC진입로 확포장 공사(2000년차입)
―풍기 서부하수도 정비사업(88년차입)
―호우피해 복구사업(98년차입)
299,600
229,525
187,600
112,000
89,600
175,000
35,000
△66,823
296,348
15,000
15,000
125
78
47
214,400
50,000
35,000
120,000
400
9,000
601 차입금원금상환
1,280,102
1,301,400
△21,298
3,200,000,000원 * 1/5 =
1,641,000원 * 1년 =
461,000원 * 1년 =
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○국도 우회도로 입체교차로 개설(03년차입
, 2년차상환)
04 중앙정부차입금원금상환
○국민주택기금(수해주택사업)
―88년 차입(19연차 상환)
―89년 차입(18년차 상환)
640,000
640,102
640,000
640,000
△21,298
661,400
2,102
1,641
461
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사팀
정책:재무활동(기획감사팀)
단위:보전지출
2,000,000,000원 * 1/10 =
1,000,000,000원 * 1/10 =
3,000,000,000원 * 1/10 =
120,000,000원 * 1/15 =
300,000,000원 * 1/10 =
○재정융자특별회계
―국도5호선 우회도로 개설(97년차입, 6
년차상환)
―서천교~가흥교간 도로개설(99년차입, 4
년차상환)
―풍기IC진입로 확포장공사(2000년차입,
3년차상환)
―풍기 서부하수도 정비사업(88년차입, 1
5년차 상환)
―호우피해복구사업(98년차입, 5년차 상
환)
638,000
200,000
100,000
300,000
8,000
30,000
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
801 예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
9,436,163,000원 =
01 예비비
○일반회계예비비
9,436,163
1,943,907
7,492,256
9,436,163
- 10 -