세 출 총 괄 표
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
전년도예산액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
총 계
12,800,000
100.00 %
11,000,000
100.00 %
1,800,000
16.36%
100 인건비
271,946
2.12 %
307,608
2.80 %
△35,662
△11.59%
101 인건비
271,946
2.12 %
307,608
2.80 %
△35,662
△11.59%
200 물건비
375,962
2.94 %
261,188
2.37 %
114,774
43.94%
201 일반운영비
161,542
1.26 %
176,798
1.61 %
△15,256
△8.63%
202 여비
66,920
0.52 %
70,530
0.64 %
△3,610
△5.12%
204 직무수행경비
9,300
0.07 %
11,160
0.10 %
△1,860
△16.67%
206 재료비
700
0.01 %
2,700
0.02 %
△2,000
△74.07%
207 연구개발비
137,500
1.07 %
0
0.00 %
137,500
100.00%
300 경상이전
2,005,868
15.67 %
1,941,627
17.65 %
64,241
3.31%
303 포상금
6,600
0.05 %
8,889
0.08 %
△2,289
△25.75%
307 민간이전
287,126
2.24 %
148,346
1.35 %
138,780
93.55%
308 자치단체등이전
1,510,717
11.80 %
1,582,967
14.39 %
△72,250
△4.56%
311 차입금이자상환
201,425
1.57 %
201,425
1.83 %
0
0.00%
400 자본지출
3,970,401
31.02 %
4,329,000
39.35 %
△358,599
△8.28%
401 시설비및부대비
2,954,901
23.09 %
3,309,000
30.08 %
△354,099
△10.70%
404 공기업자본전출금
993,500
7.76 %
1,002,000
9.11 %
△8,500
△0.85%
405 자산취득비
22,000
0.17 %
18,000
0.16 %
4,000
22.22%
500 융자및출자
2,290,000
17.89 %
2,160,000
19.64 %
130,000
6.02%
501 융자금
2,290,000
17.89 %
2,160,000
19.64 %
130,000
6.02%
700 내부거래
575,700
4.50 %
482,000
4.38 %
93,700
19.44%
701 기타회계전출금
575,700
4.50 %
482,000
4.38 %
93,700
19.44%
800 예비비및기타
3,310,123
25.86 %
1,518,577
13.81 %
1,791,546
117.98%
801 예비비
3,297,892
25.76 %
1,384,195
12.58 %
1,913,697
138.25%
802 반환금기타
12,231
0.10 %
134,382
1.22 %
△122,151
△90.90%