세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
14,200,000
100.00%
14,100,000
100.00 %
100,000
0.71%
100
인건비
304,775
2.15%
304,775
2.16 %
0
0.00%
101
인건비
304,775
2.15%
304,775
2.16 %
0
0.00%
101-01
기본급
59,973
0.42%
59,973
0.43 %
0
0.00%
101-02
수당
60,000
0.42%
60,000
0.43 %
0
0.00%
101-03
정액급식비
6,760
0.05%
6,760
0.05 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
6,240
0.04%
6,240
0.04 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
10,338
0.07%
10,338
0.07 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
17,331
0.12%
17,331
0.12 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
5,743
0.04%
5,743
0.04 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
76,040
0.54%
76,040
0.54 %
0
0.00%
101-10
기간제근로자등보수
62,350
0.44%
62,350
0.44 %
0
0.00%
200
물건비
287,537
2.02%
415,747
2.95 %
△128,210
△30.84%
201
일반운영비
191,557
1.35%
202,567
1.44 %
△11,010
△5.44%
201-01
사무관리비
93,344
0.66%
105,554
0.75 %
△12,210
△11.57%
201-02
공공운영비
98,213
0.69%
97,013
0.69 %
1,200
1.24%
202
여비
57,920
0.41%
66,920
0.47 %
△9,000
△13.45%
202-01
국내여비
57,920
0.41%
66,920
0.47 %
△9,000
△13.45%
204
직무수행경비
8,060
0.06%
8,060
0.06 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
5,460
0.04%
5,460
0.04 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
2,600
0.02%
2,600
0.02 %
0
0.00%
206
재료비
0
0.00%
700
0.00 %
△700
△100.00%
206-01
재료비
0
0.00%
700
0.00 %
△700
△100.00%
207
연구개발비
30,000
0.21%
137,500
0.98 %
△107,500
△78.18%
207-01
연구용역비
30,000
0.21%
137,500
0.98 %
△107,500
△78.18%
300
경상이전
2,137,268
15.05%
1,998,119
14.17 %
139,149
6.96%
303
포상금
5,281
0.04%
5,281
0.04 %
0
0.00%
303-02
성과상여금
5,281
0.04%
5,281
0.04 %
0
0.00%
307
민간이전
325,126
2.29%
325,126
2.31 %
0
0.00%
307-01
의료및구료비
171,126
1.21%
171,126
1.21 %
0
0.00%
307-05
민간위탁금
154,000
1.08%
154,000
1.09 %
0
0.00%
308
자치단체등이전
1,605,436
11.31%
1,466,287
10.40 %
139,149
9.49%
- 1 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
308-05
자치단체간부담금
1,605,436
11.31%
1,466,287
10.40 %
139,149
9.49%
311
차입금이자상환
201,425
1.42%
201,425
1.43 %
0
0.00%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
201,425
1.42%
201,425
1.43 %
0
0.00%
400
자본지출
4,729,901
33.31%
4,543,401
32.22 %
186,500
4.10%
401
시설비및부대비
3,604,901
25.39%
3,527,901
25.02 %
77,000
2.18%
401-01
기본조사설계비
15,000
0.11%
15,000
0.11 %
0
0.00%
401-02
실시설계비
27,006
0.19%
20,000
0.14 %
7,006
35.03%
401-03
토지매입비
1,587,900
11.18%
1,587,900
11.26 %
0
0.00%
401-04
시설비
1,283,860
9.04%
1,215,414
8.62 %
68,446
5.63%
401-06
시설부대비
691,135
4.87%
689,587
4.89 %
1,548
0.22%
404
공기업자본전출금
1,123,000
7.91%
993,500
7.05 %
129,500
13.03%
404-01
공기업특별회계자본전출
금
1,123,000
7.91%
993,500
7.05 %
129,500
13.03%
405
자산취득비
2,000
0.01%
22,000
0.16 %
△20,000
△90.91%
405-01
자산및물품취득비
2,000
0.01%
22,000
0.16 %
△20,000
△90.91%
500
융자및출자
2,530,000
17.82%
2,530,000
17.94 %
0
0.00%
501
융자금
2,530,000
17.82%
2,530,000
17.94 %
0
0.00%
501-01
민간융자금
2,530,000
17.82%
2,530,000
17.94 %
0
0.00%
700
내부거래
466,000
3.28%
575,700
4.08 %
△109,700
△19.06%
701
기타회계전출금
466,000
3.28%
575,700
4.08 %
△109,700
△19.06%
701-01
기타회계전출금
466,000
3.28%
575,700
4.08 %
△109,700
△19.06%
800
예비비및기타
3,744,519
26.37%
3,732,258
26.47 %
12,261
0.33%
801
예비비
3,719,007
26.19%
3,707,597
26.30 %
11,410
0.31%
801-01
예비비
3,719,007
26.19%
3,707,597
26.30 %
11,410
0.31%
802
반환금기타
25,512
0.18%
24,661
0.17 %
851
3.45%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
25,512
0.18%
24,661
0.17 %
851
3.45%
- 2 -