세 출 총 괄 표
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
총 계
14,100,000
100.00%
13,300,000
100.00 %
800,000
6.02%
100
인건비
304,775
2.16%
304,775
2.29 %
0
0.00%
101
인건비
304,775
2.16%
304,775
2.29 %
0
0.00%
101-01
기본급
59,973
0.43%
111,128
0.84 %
△51,155
△46.03%
101-02
수당
60,000
0.43%
60,000
0.45 %
0
0.00%
101-03
정액급식비
6,760
0.05%
6,760
0.05 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
6,240
0.04%
6,240
0.05 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
10,338
0.07%
10,338
0.08 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
17,331
0.12%
17,331
0.13 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
5,743
0.04%
5,743
0.04 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
76,040
0.54%
24,885
0.19 %
51,155
205.57%
101-10
기간제근로자등보수
62,350
0.44%
62,350
0.47 %
0
0.00%
200
물건비
415,747
2.95%
400,787
3.01 %
14,960
3.73%
201
일반운영비
202,567
1.44%
187,607
1.41 %
14,960
7.97%
201-01
사무관리비
105,554
0.75%
90,594
0.68 %
14,960
16.51%
201-02
공공운영비
97,013
0.69%
97,013
0.73 %
0
0.00%
202
여비
66,920
0.47%
66,920
0.50 %
0
0.00%
202-01
국내여비
66,920
0.47%
66,920
0.50 %
0
0.00%
204
직무수행경비
8,060
0.06%
8,060
0.06 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
5,460
0.04%
5,460
0.04 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
2,600
0.02%
2,600
0.02 %
0
0.00%
206
재료비
700
0.00%
700
0.01 %
0
0.00%
206-01
재료비
700
0.00%
700
0.01 %
0
0.00%
207
연구개발비
137,500
0.98%
137,500
1.03 %
0
0.00%
207-01
연구용역비
137,500
0.98%
137,500
1.03 %
0
0.00%
300
경상이전
1,998,119
14.17%
1,941,731
14.60 %
56,388
2.90%
303
포상금
5,281
0.04%
5,281
0.04 %
0
0.00%
303-02
성과상여금
5,281
0.04%
5,281
0.04 %
0
0.00%
307
민간이전
325,126
2.31%
287,126
2.16 %
38,000
13.23%
307-01
의료및구료비
171,126
1.21%
133,126
1.00 %
38,000
28.54%
307-05
민간위탁금
154,000
1.09%
154,000
1.16 %
0
0.00%
308
자치단체등이전
1,466,287
10.40%
1,447,899
10.89 %
18,388
1.27%
- 1 -
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
【 성 질 별 】
(단위:천원)
308-05
자치단체간부담금
1,466,287
10.40%
1,447,899
10.89 %
18,388
1.27%
311
차입금이자상환
201,425
1.43%
201,425
1.51 %
0
0.00%
311-02
시ㆍ군ㆍ구지역개발기금
차입금이자상환
201,425
1.43%
201,425
1.51 %
0
0.00%
400
자본지출
4,543,401
32.22%
4,423,401
33.26 %
120,000
2.71%
401
시설비및부대비
3,527,901
25.02%
3,407,901
25.62 %
120,000
3.52%
401-01
기본조사설계비
15,000
0.11%
15,000
0.11 %
0
0.00%
401-02
실시설계비
20,000
0.14%
20,000
0.15 %
0
0.00%
401-03
토지매입비
1,587,900
11.26%
1,587,900
11.94 %
0
0.00%
401-04
시설비
1,215,414
8.62%
1,095,414
8.24 %
120,000
10.95%
401-06
시설부대비
689,587
4.89%
689,587
5.18 %
0
0.00%
404
공기업자본전출금
993,500
7.05%
993,500
7.47 %
0
0.00%
404-01
공기업특별회계자본전출
금
993,500
7.05%
993,500
7.47 %
0
0.00%
405
자산취득비
22,000
0.16%
22,000
0.17 %
0
0.00%
405-01
자산및물품취득비
22,000
0.16%
22,000
0.17 %
0
0.00%
500
융자및출자
2,530,000
17.94%
2,530,000
19.02 %
0
0.00%
501
융자금
2,530,000
17.94%
2,530,000
19.02 %
0
0.00%
501-01
민간융자금
2,530,000
17.94%
2,530,000
19.02 %
0
0.00%
700
내부거래
575,700
4.08%
575,700
4.33 %
0
0.00%
701
기타회계전출금
575,700
4.08%
575,700
4.33 %
0
0.00%
701-01
기타회계전출금
575,700
4.08%
575,700
4.33 %
0
0.00%
800
예비비및기타
3,732,258
26.47%
3,123,606
23.49 %
608,652
19.49%
801
예비비
3,707,597
26.30%
3,099,557
23.30 %
608,040
19.62%
801-01
예비비
3,707,597
26.30%
3,099,557
23.30 %
608,040
19.62%
802
반환금기타
24,661
0.17%
24,049
0.18 %
612
2.54%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
24,661
0.17%
24,049
0.18 %
612
2.54%
- 2 -