부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 기타특별회계
부서:경제활성화팀
정책:농공단지 조성 및 운영
단위:농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
경제활성화팀
3,519,000
3,762,000
△243,000
50,000
0
3,712,000
△243,000
도 50,000
시 3,469,000
농공단지 조성 및 운영
3,519,000
3,762,000
△243,000
50,000
0
3,712,000
△243,000
도 50,000
시 3,469,000
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
3,519,000
3,762,000
△243,000
50,000
0
3,712,000
△243,000
도 50,000
시 3,469,000
농공단지시설정비
3,419,000
3,662,000
△243,000
201 일반운영비
30,813
24,748
6,065
01 사무관리비
20,600
4,000
24,600
○신규농공단지 조성계획 신문공고료
2,000,000원 * 2개신문 * 1회
4,000
4,000
0
02 공공운영비
4,148
2,065
6,213
○문수농공단지전기요금(관리사무소기본요
금)
경정 101,080원 * 12월
606
1,213
607
○문수농공단지전기요금(가로등기본요금)
경정 100,000원 * 12월
1,006
1,200
194
○문수농공단지전기요금(생활용수제1관정)
37,710원 * 12월
453
453
0
801 예비비
2,936,262
3,185,327
△249,065
01 예비비
3,185,327
△249,065
2,936,262
○예비비
경정 2,936,262,000원 * 1식
△249,065
2,936,262
3,185,327
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)
주민생활지원과
2,548,000
2,539,000
9,000
156,842
0
39,210
0
2,342,948
9,000
국 156,842
도 39,210
시 2,351,948
국민기초생활보장
2,523,951
2,526,769
△2,818
156,842
0
39,210
0
2,330,717
△2,818
국 156,842
도 39,210
시 2,327,899
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)
880,000
820,000
60,000
저소득주거안정지원
880,000
820,000
60,000
501 융자금
860,000
800,000
60,000
01 민간융자금
800,000
60,000
860,000
○전세입주보증금
경정 12,000,000원 * 65가구
60,000
780,000
720,000
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,643,951
1,706,769
△62,818
156,842
0
39,210
0
1,510,717
△62,818
국 156,842
도 39,210
시 1,447,899
의료급여업무추진
1,447,899
1,510,717
△62,818
308 자치단체등이전
1,447,899
1,510,717
△62,818
05 자치단체간부담금
1,510,717
△62,818
1,447,899
○의료급여진료비
경정 1,447,899,000원
△62,818
1,447,899
1,510,717
재무활동(주민생활지원과)
24,049
12,231
11,818
보전지출(의료급여기금특별회계)
24,049
12,231
11,818
보전지출
24,049
12,231
11,818
802 반환금기타
24,049
12,231
11,818
02 시ㆍ도비보조금반환금
12,231
11,818
24,049
○예금이자
경정 660,000원
61
660
599
○순세계잉여금
경정 13,388,580원
11,757
13,389
1,632
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:새마을봉사과
정책:주민소득 생활지원
단위:주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)
새마을봉사과
1,782,000
1,582,000
200,000
주민소득 생활지원
1,782,000
1,582,000
200,000
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회
계)
1,782,000
1,582,000
200,000
주민소득 지원사업
955,940
882,000
73,940
501 융자금
900,000
840,000
60,000
01 민간융자금
840,000
60,000
900,000
○주민소득지원자금융자
경정 30,000,000원 * 30가구
60,000
900,000
840,000
801 예비비
47,140
33,200
13,940
01 예비비
33,200
13,940
47,140
○주민소득자금예비비
경정 47,140,000
13,940
47,140
33,200
생활안정 지원사업
826,060
700,000
126,060
501 융자금
770,000
650,000
120,000
01 민간융자금
650,000
120,000
770,000
○생활안정자금융자
경정 10,000,000원 * 77가구
120,000
770,000
650,000
801 예비비
50,256
44,196
6,060
01 예비비
44,196
6,060
50,256
○생활안정자금예비비
경정 50,256,000원 * 1식
6,060
50,256
44,196
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시디자인과
정책:도시개발
단위:도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
도시디자인과
1,790,000
1,630,000
160,000
도시개발
1,790,000
1,630,000
160,000
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
650,000
530,000
120,000
기반시설 도로설치등
650,000
530,000
120,000
401 시설비및부대비
650,000
530,000
120,000
03 토지매입비
530,000
80,000
610,000
○도시기반시설부지매입
경정 2,000,000원 * 305m
80,000
610,000
530,000
04 시설비
0
30,000
30,000
○건물철거비
30,000,000원 * 1식
30,000
30,000
0
06 시설부대비
0
10,000
10,000
○매입이전 수수료
10,000
10,000
0
―감정평가수수료
500,000원 * 10필지
5,000
5,000
0
―토지분할측량수수료
500,000원 * 10필지
5,000
5,000
0
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기미집행도
시계획시설대지보상임시특별회계)
1,140,000
1,100,000
40,000
장기미집행도시계획시설대지보상
1,140,000
1,100,000
40,000
401 시설비및부대비
1,137,900
1,097,900
40,000
03 토지매입비
1,097,900
△120,000
977,900
○장기미집행도시계획시설보상
△85,000
872,900
957,900
―토지매입및지장물보상
△75,500
872,900
948,400
ㆍ토지
경정 812,900,000
△45,500
812,900
858,400
ㆍ주거이전및이사비
경정 20,000,000원 * 3세대
△30,000
60,000
90,000
―매입이전 및 이사비(과목경정 : 시설부
대비로)
△9,500
0
9,500
ㆍ감정평가수수료
경정 0원
△4,000
0
4,000
ㆍ토지분할측량수수료
경정 0원
△4,500
0
4,500
ㆍ이전수수료
경정 0원
△1,000
0
1,000
○장기미집행도시계획보상건물철거비
경정 0원
△35,000
0
35,000
04 시설비
0
150,000
150,000
○장기미집행도시계획시설보상
25,000,000원 * 6동
150,000
150,000
0
06 시설부대비
0
10,000
10,000
○장기미집행도시계획시설보상 시설부대비
10,000
10,000
0
―매입이전 및 수수료(과목경정 : 시설비
에서)
10,000
10,000
0
ㆍ감정평가수수료
4,500,000원 * 1식
4,500
4,500
0
ㆍ토지분할측량수수료
500,000원 * 9필지
4,500
4,500
0
ㆍ이전수수료
1,000,000원 * 1식
1,000
1,000
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:치수방재과
정책:하천관리
단위:골재관리(치수사업특별회계)
치수방재과
1,734,000
1,360,000
374,000
206,362
0
1,153,638
374,000
도 206,362
시 1,527,638
하천관리
1,478,234
1,134,504
343,730
171,000
0
963,504
343,730
도 171,000
시 1,307,234
골재관리(치수사업특별회계)
1,478,234
1,134,504
343,730
171,000
0
963,504
343,730
도 171,000
시 1,307,234
시직영 골재채취
878,450
773,450
105,000
201 일반운영비
39,100
19,100
20,000
01 사무관리비
17,100
20,000
37,100
○골재채취장 주민설명회 공람공고
4,000,000원 * 5회
20,000
20,000
0
401 시설비및부대비
680,000
595,000
85,000
04 시설비
5,000
35,000
40,000
○골재채취인근마을용수지원
경정 500,000원 * 20공구
5,000
10,000
5,000
○골재채취장 주변마을 농로포장공사
100,000원 * 300m
30,000
30,000
0
06 시설부대비
575,000
50,000
625,000
○골재채취장장비임차료(비선별)
경정 2,500원 * 250,000㎥
50,000
625,000
575,000
예비비
49,783
19,053
30,730
801 예비비
49,783
19,053
30,730
01 예비비
19,053
30,730
49,783
○예비비
경정 49,783,000원
30,730
49,783
19,053
하천시설유지관리
98,000
0
98,000
401 시설비및부대비
98,000
0
98,000
04 시설비
0
58,000
58,000
○하천내유수소통 지장물 제거
50,000원 * 1,160톤
58,000
58,000
0
06 시설부대비
0
40,000
40,000
○하천정리 장비 임차료
500,000원 * 80km
40,000
40,000
0
하천시설취약지구보강
110,000
0
110,000
401 시설비및부대비
110,000
0
110,000
02 실시설계비
0
10,000
10,000
○문수 월호제보수공사
10,000,000원 * 1식
10,000
10,000
0
04 시설비
0
99,000
99,000
○문수 월호제보수공사
1,000,000원 * 100m * 99/100
99,000
99,000
0
06 시설부대비
0
1,000
1,000
○문수 월호제보수공사
1,000,000원 * 100m * 1/100
1,000
1,000
0
행정운영경비(재난안전관리과)
255,766
225,496
30,270
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:치수방재과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
행정운영경비(재난안전관리과)
35,362
0
190,134
30,270
도 35,362
시 220,404
인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
255,766
225,496
30,270
35,362
0
190,134
30,270
도 35,362
시 220,404
청원경찰 인력운영비
144,638
97,620
47,018
101 인건비
131,297
81,720
49,577
02 수당
0
60,000
60,000
○청원경찰(하천감시)명퇴수당
60,000,000원 *1식
60,000
60,000
0
03 정액급식비
7,800
△1,040
6,760
○정액급식비
경정 6,760,000원
△1,040
6,760
7,800
04 교통보조비
7,200
△960
6,240
○교통보조비
경정 6,240,000원
△960
6,240
7,200
05 명절휴가비
11,896
△1,558
10,338
○명절휴가비
경정 10,337,400원
△1,558
10,338
11,896
06 가계지원비
19,866
△2,535
17,331
○가계지원비
경정 17,330,260원
△2,535
17,331
19,866
07 연가보상비
6,609
△866
5,743
○연가보상비
경정 5,743,000원
△866
5,743
6,609
08 기타직보수
28,349
△3,464
24,885
○가족수당
△480
3,600
4,080
―배우자
경정 2,080,000원
△320
2,080
2,400
―기타가족
경정 1,520,000원
△160
1,520
1,680
○정근수당가산금
△640
1,280
1,920
―15~20년이상
경정 1,280,000원
△640
1,280
1,920
○시간외근무수당
경정 15,236,000원
△2,344
15,236
17,580
204 직무수행경비
8,060
9,300
△1,240
02 직급보조비
6,300
△840
5,460
○직급보조비
경정 5,460,000원
△840
5,460
6,300
03 특정업무수행활동비
3,000
△400
2,600
○특정업무수행활동비
경정 2,600,000원
△400
2,600
3,000
303 포상금
5,281
6,600
△1,319
02 성과상여금
6,600
△1,319
5,281
○청원경찰성과상여금
△1,319
5,281
6,600
―S등급
경정 1,901,000원
△475
1,901
2,376
―A등급
경정 1,901,000원
△475
1,901
2,376
―B등급
경정 1,479,000원
△369
1,479
1,848
하천시설물유지관리
111,128
127,876
△16,748
35,362
0
92,514
△16,748
도 35,362
시 75,766
101 인건비
111,128
127,876
△16,748
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:치수방재과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
101 인건비
35,362
0
92,514
△16,748
도 35,362
시 75,766
01 기본급
127,876
△16,748
111,128
○하천감시청원경찰인건비
경정 103,374,000원
△15,580
103,374
118,954
0
도 35,362
35,362
△15,580
시 68,012
83,592
○정근수당
경정 7,753,050원
△1,168
7,754
8,922
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