부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
가흥1동
정책:
가흥1동 사업경비
단위:
가흥1동 관리
(단위:천원)
가흥1동
476,205
488,945
△12,740
가흥1동 사업경비
362,624
363,614
△990
가흥1동 관리
120,224
121,214
△990
청사관리
8,836
5,000
3,836
201
일반운영비
8,836
0
8,836
02 공공운영비
○시설장비유지비
―건물유지비
―행정홍보용 전광판 유지보수비
○차량선박비(소형화물)
○청사 및 회의실 연료비
―온수보일러
―민원실대형석유난로
―회의실소형석유난로
0
8,836
8,836
2,000
1,500
1,500,000원 * 1식
500
500,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
4,836
2,400
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일
1,824
950원 * 8시간 * 2대 * 120일
612
850원 * 8시간 * 3대 * 30일
보건환경관리
4,118
3,544
574
101
인건비
2,100
2,100
0
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부임
2,100
0
2,100
2,100
35,000원 * 1명 * 60일
206
재료비
2,018
1,444
574
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경유
―확산제
1,444
574
2,018
2,018
320
1,600원 * 200ℓ
450
1,500원 * 300ℓ
1,248
2,080원 * 600ℓ
보안등 유지 관리
6,300
6,300
0
201
일반운영비
6,300
6,300
0
02 공공운영비
○ 보안등수리비
6,300
0
6,300
6,300
50,000원 * 315등 * 40/100
국토공원화 사업
11,580
11,980
△400
101
인건비
9,940
9,940
0
10 기간제근로자등보수
9,940
0
9,940
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥1동
정책:
가흥1동 사업경비
단위:
가흥1동 관리
(단위:천원)
○도로변 및 제방 풀베기 인부임
○국토공원화사업 인부임
○시가지 광고물 정비, 행락지 환경정비 인
부임
5,040
35,000원 * 12명 * 3일 * 4회
3,500
35,000원 * 10명 * 2일 * 5회
1,400
35,000원 * 2명 * 20일
201
일반운영비
340
240
100
01 사무관리비
○예취기 수리
02 공공운영비
○공중화장실 정화조 청소
0
300
300
300
100,000원 * 3대 * 1회
240
△200
40
40
20,000원 * 2회 * 1개소
206
재료비
1,000
1,800
△800
01 재료비
○가로화단관리 및 서천둔치 박터널 관리
―병충해 방제약 구입
―퇴비 및 비료 구입
―작업도구 구입
―수목구입
1,800
△800
1,000
1,000
100
10,000원 * 10종
200
10,000원 * 10포 * 2회
100
10,000원 * 5종 * 2회
600
20,000원 * 30본
405
자산취득비
300
0
300
01 자산및물품취득비
○물품구입
―예취기
0
300
300
300
300
300,000원 * 1대
주민자치 기반강화
89,390
94,390
△5,000
301
일반보상금
89,390
89,390
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의 참석자 급식
85,070
0
85,070
78,720
57,600
200,000원 * 24명 * 12월
9,600
200,000원 * 24명 * 200%
11,520
20,000원 * 2회 * 24명 * 12월
6,350
50,000원 * 127명
4,320
0
4,320
4,320
5,000원 * 72명 * 12월
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥1동
정책:
가흥1동 사업경비
단위:
소규모 주민편익사업
(단위:천원)
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
소규모주민편익사업
242,400
242,400
0
401
시설비및부대비
242,400
242,400
0
01 시설비
○소규모주민숙원사업
03 시설부대비
○소규모주민숙원사업 시설부대비
240,000
0
240,000
240,000
240,000,000원 * 1식
2,400
0
2,400
2,400
240,000,000원 * 1/100
행정운영경비(가흥1동)
113,581
125,331
△11,750
인력운영비
46,976
46,675
301
인력운영비
46,976
46,675
301
101
인건비
35,436
35,435
1
02 수당
○시간외근무수당
35,435
1
35,436
35,436
7,457원 * 36시간 * 11명 * 12월
203
업무추진비
9,740
9,440
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○가흥1동
04 부서운영업무추진비
○가흥1동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
440
0
440
440
40,000원 * 11명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○가흥1동장 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
66,605
78,656
△12,051
기본경비
66,605
78,656
△12,051
201
일반운영비
29,525
41,826
△12,301
01 사무관리비
○복사용지 구입비
22,610
△1,041
21,569
1,716
13,000원 * 11박스 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥1동
정책:
행정운영경비(가흥1동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―문서발송 우편요금
―전화요금
―민원실 유선방송료
―청사 전기요금
―상하수도 요금
―전기안전점검수수료
―환경개선부담금
―정화조 청소
1,980
5,000원 * 3식 * 11명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,420
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
220
100,000원 * 11대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
660
5,000원 * 11명 * 12월
△1,057
10,570,000원 * -10/100
19,216
△11,260
7,956
7,956
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
96
8,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
360
30,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
100
50,000원 * 2회
100
100,000원 * 1회
202
여비
36,080
36,080
0
01 국내여비
○가흥1동직원업무추진 국내여비
02 월액여비
○가흥1동직원월액여비
3,080
0
3,080
3,080
70,000원 * 4일 * 11명
33,000
0
33,000
33,000
250,000원 * 11명 * 12월
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
가흥1동
정책:
행정운영경비(가흥1동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
405
자산취득비
1,000
750
250
01 자산및물품취득비
○민원실 TV
750
250
1,000
1,000
1,000,000원 * 1대
- 5 -