부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
휴천2동
정책:
(휴천2동)사업
단위:
(휴천2동)관리
(단위:천원)
휴천2동
391,402
390,651
751
(휴천2동)사업
287,613
276,024
11,589
(휴천2동)관리
136,113
124,524
11,589
청사관리
27,724
13,000
14,724
201
일반운영비
7,724
0
7,724
02 공공운영비
○연료비
―온수보일러
―대형난로
○시설장비유지비
―행정홍보용 전광판 유지보수비
―건물유지관리비
―사무기기 및 장비유지비
0
7,724
7,724
4,224
2,400
2,500원 * 8시간 * 1kcal * 120일
1,824
950원 * 8시간 * 120일 * 2대
3,500
500
500,000원 * 1대
1,500
1,500,000원 * 1식
1,500
150,000원 *10종
401
시설비및부대비
20,000
13,000
7,000
01 시설비
○자치센터 다목적실 마루바닥 개체공사
13,000
7,000
20,000
20,000
20,000,000원 * 1식
보건환경관리
2,759
3,194
△435
101
인건비
1,750
1,750
0
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인부
1,750
0
1,750
1,750
35,000원 * 1명 * 50일
206
재료비
1,009
1,444
△435
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,444
△435
1,009
1,009
160
1,600원 * 100ℓ
225
1,500원 * 150ℓ
624
2,080원 * 300ℓ
보안등 유지관리
4,160
4,120
40
201
일반운영비
4,160
4,120
40
02 공공운영비
○시설장비유지비
4,120
40
4,160
4,160
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천2동
정책:
(휴천2동)사업
단위:
(휴천2동)관리
(단위:천원)
―보안등 수리비
4,160
50,000원 * 208등 * 40/100
국토공원화 사업
7,480
8,620
△1,140
101
인건비
5,670
5,670
0
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기
○국토공원화사업(꽃길조성, 조경지관리)인
부
○광고물정비, 행락지환경관리
5,670
0
5,670
2,520
35,000원 * 3명 * 8일 * 3회
1,400
35,000원 * 10명 * 4일
1,750
35,000원 * 2명 * 25일
201
일반운영비
700
700
0
01 사무관리비
○임차료
―가로기게양 장비임차
―꽃길조성 등 장비임차
700
0
700
700
500
50,000원 * 10회
200
50,000원 * 4회
206
재료비
1,110
2,250
△1,140
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―작업도구
―수목구입
○서천제방 꽃길조성 사업
―퇴비 및 비료구입
―꽃씨 구입
2,250
△1,140
1,110
900
100
10,000원 * 10종
100
5,000원 * 10포 * 2회
100
5,000원 * 5종 * 4회
600
20,000원 * 30본
210
150
5,000원 * 10포 * 3회
60
20,000원 * 3회 * 1종
주민자치 기반강화
93,990
95,590
△1,600
301
일반보상금
89,990
89,990
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장수당
―기본급
―상여금
―회의참석수당
85,670
0
85,670
78,720
57,600
200,000원 * 24명 * 12월
9,600
200,000원 * 24명 * 2회
11,520
20,000원 * 24명 * 2회 * 12월
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천2동
정책:
(휴천2동)사업
단위:
(휴천2동)관리
(단위:천원)
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 회의참석 급식
6,950
50,000원 * 139명
4,320
0
4,320
4,320
5,000원 * 72명 * 12월
405
자산취득비
4,000
600
3,400
01 자산및물품취득비
○런닝머신 구입
600
3,400
4,000
4,000
4,000,000원 * 1대
소규모 주민편익사업
151,500
151,500
0
소규모 주민편익 사업
151,500
151,500
0
401
시설비및부대비
151,500
151,500
0
01 시설비
○소규모주민편익사업비
03 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
150,000
0
150,000
150,000
150,000,000원 * 1식
1,500
0
1,500
1,500
150,000,000원 * 1/100
행정운영경비(휴천2동)
103,789
114,627
△10,838
인력운영비
40,453
40,153
300
인력운영비
40,453
40,153
300
101
인건비
28,993
28,993
0
02 수당
○시간외근무수당
28,993
0
28,993
28,993
7,457원 * 36시간 * 9명 * 12월
203
업무추진비
9,660
9,360
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○휴천2동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
360
0
360
360
40,000원 * 9명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천2동
정책:
행정운영경비(휴천2동)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
01 직책급업무수행경비
○휴천2동장 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
63,336
74,474
△11,138
기본경비
63,336
74,474
△11,138
201
일반운영비
28,836
39,974
△11,138
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편요금
―전화요금
―전기요금
―상하수도요금
―유선방송료
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
21,790
△970
20,820
1,404
13,000원 * 9박스 * 12월
1,620
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,380
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
180
100,000원 * 9대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
540
5,000원 * 9명 * 12월
△974
9,740,000원 * -10/100
18,184
△10,168
8,016
8,016
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
360
30,000원 * 12월
96
8,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
160
80,000원 * 2회
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천2동
정책:
행정운영경비(휴천2동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―정화조 청소
100
100,000원 * 1회
202
여비
30,150
30,150
0
01 국내여비
○휴천2동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○휴천2동 직원 월액여비
3,150
0
3,150
3,150
70,000원 * 5일 * 9회
27,000
0
27,000
27,000
250,000원 * 9명 * 12월
405
자산취득비
4,350
4,350
0
01 자산및물품취득비
○냉.난방기 구입
4,350
0
4,350
4,350
4,350,000원 * 1식
- 5 -