부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
휴천1동
정책:
휴천1동사업
단위:
휴천1동 관리
(단위:천원)
휴천1동
406,942
408,043
△1,101
휴천1동사업
310,044
305,788
4,256
휴천1동 관리
87,844
83,588
4,256
청사관리
8,760
0
8,760
201
일반운영비
3,760
0
3,760
02 공공운영비
○난로연료비
○건물관리유지비
○사무기기 및 장비유지비
0
3,760
3,760
760
950원 * 8시간 * 50일 * 2대
1,500
1,500,000원 * 1식
1,500
150,000원 * 10종
405
자산취득비
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
○주민센터 현황판 제작
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
보건환경관리
2,759
2,853
△94
101
인건비
1,750
1,750
0
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인부임
1,750
0
1,750
1,750
35,000원 * 1명 * 50일
206
재료비
1,009
1,103
△94
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,103
△94
1,009
1,009
160
1,600원 * 100ℓ
225
1,500원 * 150ℓ
624
2,080원 * 300ℓ
보안등 유지관리
5,960
5,540
420
201
일반운영비
5,960
5,540
420
02 공공운영비
○ 보안등 수리비
5,540
420
5,960
5,960
50,000원 * 298등 * 40/100
국토공원화 사업
7,095
6,925
170
101
인건비
5,425
5,425
0
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리) 인
부임
5,425
0
5,425
3,150
35,000원 * 3명 * 10일 * 3회
875
35,000원 * 5명 * 5일
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천1동
정책:
휴천1동사업
단위:
휴천1동 관리
(단위:천원)
○광고물정비,행락지 환경관리
1,400
35,000원 * 2명 * 20일
201
일반운영비
700
700
0
01 사무관리비
○가로기게양 장비 임차료
○꽃길조성등 장비 임차료
700
0
700
500
50,000원 * 10회
200
100,000원 * 2회
206
재료비
670
800
△130
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료 구입
―작업도구
○공업단지 앞 샛강 살리기 화단관리 사업
―병해충 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료 구입
―꽃묘종,꽃씨,묘목등 구입
800
△130
670
300
100
10,000원 * 10종
100
5,000원 * 5종 * 4회
100
5,000원 * 5종 * 4회
370
100
10,000원 * 10종
150
5,000원 * 10포 * 3회
120
20,000원 * 3회 * 2종
405
자산취득비
300
0
300
01 자산및물품취득비
○예취기 구입
0
300
300
300
300,000원 * 1식
주민자치기반강화
63,270
68,270
△5,000
301
일반보상금
63,270
63,270
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장수당
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의 참석자 급식
60,210
0
60,210
55,760
40,800
200,000원 * 1회 * 17명 * 12월
6,800
200,000원 * 2회 * 17명 * 1월
8,160
20,000원 * 17명 * 2회 * 12월
4,450
50,000원 * 1회 * 89명 * 1월
3,060
0
3,060
3,060
5,000원 * 51명 * 12월
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천1동
정책:
휴천1동사업
단위:
소규모 주민편익사업
(단위:천원)
401
시설비및부대비
222,200
222,200
0
01 시설비
○소규모 주민숙원 사업
03 시설부대비
○소규모 주민숙원 사업 시설부대비
220,000
0
220,000
220,000
220,000,000원 * 1식
2,200
0
2,200
2,200
220,000,000원 * 1/100
행정운영경비(휴천1동)
96,898
102,255
△5,357
인력운영비
37,192
36,891
301
인력운영비
37,192
36,891
301
101
인건비
25,772
25,771
1
02 수당
○시간외근무수당
25,771
1
25,772
25,772
7,457원 * 36시간 * 8명 * 12월
203
업무추진비
9,620
9,320
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○휴천1동
04 부서운영업무추진비
○휴천1동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
320
0
320
320
40,000원 * 8명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○휴천1동장 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
59,706
65,364
△5,658
기본경비
59,706
65,364
△5,658
201
일반운영비
30,406
38,564
△8,158
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
21,380
△934
20,446
1,248
13,000원 * 8박스 * 12월
1,440
5,000원 * 3식 * 8명 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
휴천1동
정책:
행정운영경비(휴천1동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○우편요금
○전화요금
○전기요금
○상하수도요금
○환경개선부담금
○전기안전점검수수료
○정화조 청소
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,360
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
160
100,000원 * 8대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
480
5,000원 * 8명 * 12월
△932
9,320,000원 * -10/100
17,184
△7,224
9,960
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
5,400
450,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
160
80,000원 * 2회
100
100,000원 * 1회
202
여비
26,800
26,800
0
01 국내여비
○휴천1동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○휴천1동 직원 월액여비
2,800
0
2,800
2,800
70,000원 * 5일 * 8회
24,000
0
24,000
24,000
250,000원 * 8명 * 12월
405
자산취득비
2,500
0
2,500
01 자산및물품취득비
○인증기 구입
0
2,500
2,500
2,500
2,500,000원 * 1대
- 4 -