부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
영주1동
정책:
영주1동 사업
단위:
영주1동 관리
(단위:천원)
영주1동
372,777
367,557
5,220
영주1동 사업
263,912
253,563
10,349
영주1동 관리
132,612
122,263
10,349
청사관리
13,724
0
13,724
201
일반운영비
5,724
0
5,724
02 공공운영비
○건물유지비
○연료대
―대형난로(사무실)
―온수보일러
0
5,724
5,724
1,500
1,500,000원*1식
4,224
1,824
950원*8시간*120일*2대
2,400
2,500원*8시간*120일*1대
401
시설비및부대비
8,000
0
8,000
01 시설비
○화장실보수공사
0
8,000
8,000
8,000
8,000,000원*1식
보건환경관리
3,768
2,853
915
101
인건비
1,750
1,750
0
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부
1,750
0
1,750
1,750
35,000원 * 1명 * 50일
206
재료비
2,018
1,103
915
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,103
915
2,018
2,018
320
1,600원 * 200ℓ
450
1,500원 * 300ℓ
1,248
2,080원 * 600ℓ
보안등 유지 관리
6,920
7,040
△120
201
일반운영비
6,920
7,040
△120
02 공공운영비
○보안등 수리비
7,040
△120
6,920
6,920
50,000원 * 346등 * 40/100
국토공원화 사업
8,180
7,350
830
101
인건비
3,990
3,150
840
10 기간제근로자등보수
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리)인
부임
3,150
840
3,990
1,050
35,000원 * 10명 * 3일 * 1회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
영주1동
정책:
영주1동 사업
단위:
영주1동 관리
(단위:천원)
○광고물정비, 행락지, 환경정비 인부임
○도로변 제방풀베기 인부임
2,100
35,000원 * 2명 * 30일 * 1회
840
35,000원 * 2명 * 4일 * 3회
201
일반운영비
3,700
3,700
0
01 사무관리비
○가로기게양 장비임차
○꽃길조성 장비임차
03 행사운영비
○분수대 꽃전시회 개최
700
0
700
500
50,000원 * 10회
200
50,000원 * 4회
3,000
0
3,000
3,000
20,000원 * 150개
206
재료비
490
500
△10
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해방제 약제
―퇴비 및 비료
―작업도구
―꽃씨구입
500
△10
490
490
90
10,000원 * 3종 * 3회
100
5,000원 * 10포 * 2회
100
5,000원 * 5종 * 4회
200
20,000원 * 10봉 * 1종
주민자치 기반강화
100,020
105,020
△5,000
301
일반보상금
100,020
100,020
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식
95,160
0
95,160
88,560
64,800
200,000원 * 1회 * 27명 * 12월
10,800
200,000원 * 2회 * 27명 * 1월
12,960
20,000원 * 27명 * 2회 * 12월
6,600
50,000원*1회*132명*1월
4,860
0
4,860
4,860
5,000원 * 81명 * 12월
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
401
시설비및부대비
131,300
131,300
0
01 시설비
130,000
0
130,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
영주1동
정책:
영주1동 사업
단위:
소규모 주민숙원사업
(단위:천원)
○소규모주민편익사업비
03 시설부대비
○소규모주민편익사업
130,000
130,000,000원 * 1식
1,300
0
1,300
1,300
130,000,000원*1/100
행정운영경비(영주1동)
108,865
113,994
△5,129
인력운영경비
43,715
43,414
301
인력운영비
43,715
43,414
301
101
인건비
32,215
32,214
1
02 수당
○시간외근무수당
32,214
1
32,215
32,215
7,457원 * 36시간 * 10명 * 12월
203
업무추진비
9,700
9,400
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○영주1동
04 부서운영업무추진비
○영주1동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
400
0
400
400
40,000원 * 10명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○영주1동 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
65,150
70,580
△5,430
기본경비
65,150
70,580
△5,430
201
일반운영비
29,150
36,480
△7,330
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
22,200
△1,006
21,194
1,560
13,000원 * 10박스 * 12월
1,800
5,000원 * 3식 * 10명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
영주1동
정책:
행정운영경비(영주1동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편물 발송대
―전화요금
―전기요금
―상,하수도요금
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―유선방송비
―정화조청소
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,400
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
200
100,000원 * 10대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
600
5,000원 * 10명 * 12월
△1,016
10,160,000원 * -10/100
14,280
△6,324
7,956
7,956
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
360
30,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
100
50,000원 * 2회
96
8,000원 * 12월
100
100,000원 * 1회
202
여비
33,500
33,500
0
01 국내여비
○영주1동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○영주1동 직원 월액여비
3,500
0
3,500
3,500
70,000원 * 5일 * 10명
30,000
0
30,000
30,000
250,000원 * 10명 * 12월
405
자산취득비
2,500
600
1,900
01 자산및물품취득비
○수인인명인쇄기(자동인증기)구입
600
1,900
2,500
2,500
2,500,000원 * 1대
- 4 -