부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
상망동
정책:
(상망동) 사업
단위:
(상망동) 관리
(단위:천원)
상망동
472,745
478,980
△6,235
(상망동) 사업
363,912
359,253
4,659
(상망동) 관리
131,612
126,953
4,659
청사 및 차량 관리
7,724
10,000
△2,276
201
일반운영비
7,724
0
7,724
02 공공운영비
○연료비
―대형난로
―온수보일러
○건물유지관리비
○차량 선박비
―차량유지비 및 차량소모품비
0
7,724
7,724
4,224
1,824
950원 * 8시간 * 120일 * 2대
2,400
2,500원 * 8시간 * 1kcal * 120일
1,500
1,500,000원 * 1식
2,000
2,000
2,000,000원 * 1대
보건환경관리
5,168
3,203
1,965
101
인건비
2,100
2,100
0
10 기간제근로자등보수
○상망동 하계방역인부
2,100
0
2,100
2,100
35,000원 * 1명 * 60일
206
재료비
3,068
1,103
1,965
01 재료비
○상망동 하계방역 유류대(차량용 포함)
―휘발유
―경유
―확산제
1,103
1,965
3,068
3,068
320
1,600원 * 200ℓ
1,500
1,500원 * 1,000ℓ
1,248
2,080원 * 600ℓ
보안등 유지관리
8,590
7,120
1,470
201
일반운영비
7,640
7,120
520
02 공공운영비
○보안등 수리비
7,120
520
7,640
7,640
50,000원 * 382등 * 40/100
401
시설비및부대비
950
0
950
01 시설비
○한전불입금
0
950
950
950
190,000원 * 5개소
국토공원화 사업
17,330
8,830
8,500
101
인건비
11,830
8,330
3,500
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
상망동
정책:
(상망동) 사업
단위:
(상망동) 관리
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기
○걷고싶은 거리조성 인부임
○국토공원화사업 인부임(꽃길조성, 조경지
관리)
○시가지 광고물 및 환경정비
8,330
3,500
11,830
3,780
35,000원 * 2명 * 18일 * 3회
3,500
35,000원 * 10명 * 2일 * 5회
2,450
35,000원 * 7명 * 10일
2,100
35,000원 * 2명 * 30일
206
재료비
2,500
500
2,000
01 재료비
○꽃길 및 조경지 조성. 관리
―병충해 방제 약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―작업도구
―꽃묘 구입
―걷고싶은 거리조성 꽃묘구입
500
2,000
2,500
2,500
100
10,000원 * 10종
100
5,000원 * 10포 * 2회
100
5,000원 * 5종 * 4회
400
2,000원 * 200본 * 1종
1,800
2,000원 * 300본 * 3종
401
시설비및부대비
3,000
0
3,000
01 시설비
○가로기 꽂이대 정비
0
3,000
3,000
3,000
30,000원 * 100개
주민자치 기반강화
92,800
97,800
△5,000
301
일반보상금
92,800
92,800
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통장 수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장 수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의참석자 급식
88,300
0
88,300
82,000
60,000
200,000원 * 1회 * 25명 * 12월
10,000
200,000원 * 2회 * 25명 * 1월
12,000
20,000원 * 2회 * 25명 * 12월
6,300
50,000원 * 1회 * 126명 * 1월
4,500
0
4,500
4,500
5,000원 * 75명 * 12월
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
소규모 주민편익 사업
232,300
232,300
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
상망동
정책:
(상망동) 사업
단위:
소규모 주민편익사업
(단위:천원)
401
시설비및부대비
232,300
232,300
0
01 시설비
○소규모 주민편익사업비
03 시설부대비
○소규모 주민편익사업 시설부대비
230,000
0
230,000
230,000
230,000,000원 * 1식
2,300
0
2,300
2,300
230,000,000원 * 1/100
행정운영경비(상망동)
108,833
119,727
△10,894
인력운영비
40,453
40,153
300
인력운영비
40,453
40,153
300
101
인건비
28,993
28,993
0
02 수당
○시간외근무수당
28,993
0
28,993
28,993
7,457원 * 36시간 * 9명 * 12월
203
업무추진비
9,660
9,360
300
01 기관운영업무추진비
○동장
―기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○상망동
04 부서운영업무추진비
○상망동
―부서운영업무추진비
―예산절감
6,000
600
6,600
6,600
6,600
6,600,000원 * 1명
360
0
360
360
40,000원 * 9명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○상망동장 직책급업무추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
68,380
79,574
△11,194
기본경비
68,380
79,574
△11,194
201
일반운영비
33,980
38,474
△4,494
01 사무관리비
○복사용지 구입
○특근매식비
21,790
4,330
26,120
1,404
13,000원 * 9박스 * 12월
1,620
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
상망동
정책:
행정운영경비(상망동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○방위지원본부 현황판 제작
○동사무소 현판제작
○예산절감
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편물 발송대
―전화요금
―전기요금
―상하수도요금
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
―정화조 청소료
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
4,380
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
180
100,000원 * 9대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
540
5,000원 * 9명 * 12월
2,000
2,000,000원 * 1식
3,300
150,000원 * 22개
△974
9,740,000원 * -10/100
16,684
△8,824
7,860
7,860
1,800
150,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
360
30,000원 * 12월
100
50,000원 * 2회
100
50,000원 * 2회
100
100,000원 * 1회
202
여비
30,150
30,150
0
01 국내여비
○상망동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○상망동 직원 월액여비
3,150
0
3,150
3,150
70,000원 * 5일 * 9명
27,000
0
27,000
27,000
250,000원 * 9명 * 12월
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
상망동
정책:
행정운영경비(상망동)
단위:
기본경비
(단위:천원)
405
자산취득비
4,250
10,950
△6,700
01 자산및물품취득비
○비디오프로젝터
○간부용 의자
10,950
△6,700
4,250
4,000
4,000,000원 * 1대
250
250,000원 * 1개
- 5 -