부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
체육시설관리사무소
정책:
시민운동장관리
단위:
국민체육센터 관리
(단위:천원)
체육시설관리사무소
929,217
357,080
572,137
시민운동장관리
706,893
134,793
572,100
국민체육센터 관리
67,630
59,630
8,000
국민체육센터 시설관리
61,930
56,930
5,000
101
인건비
5,250
5,250
0
10 기간제근로자등보수
○국민체육센터 환경정비
5,250
0
5,250
5,250
35,000원 * 3명 * 50일
201
일반운영비
46,680
43,680
3,000
02 공공운영비
○국민체육센터 정화조 청소
○건축물 정기검사
○연료비(냉난방비)
○기계실유지관리
○조명 유지관리
○흡수식 냉온수기 정비
○일반시설유지비
○방송장비 유지관리비
○센터암막유지관리
43,680
3,000
46,680
480
12,000원 * 40㎡
2,000
1,000,000원 * 2회
26,400
1,000원 * 110ℓ* 8시간 * 30일
1,200
100,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
5,000
5,000,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1식
3,000
3,000,000원 * 1식
3,000
3,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
10,000
8,000
2,000
01 시설비
○국민체육센터 엘리베이터 수리
8,000
2,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
철탄체육관 시설관리
5,700
2,700
3,000
201
일반운영비
5,700
2,700
3,000
02 공공운영비
○냉난방기 수리
○조명유지보수
○건축물유지관리
2,700
3,000
5,700
1,500
500,000원 * 3대
1,200
100,000원 * 12월
3,000
3,000,000원 * 1식
체육시설관리
639,263
75,163
564,100
시민운동장관리
31,638
23,838
7,800
201
일반운영비
31,638
23,838
7,800
01 사무관리비
8,638
△200
8,438
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
체육시설관리사무소
정책:
시민운동장관리
단위:
체육시설관리
(단위:천원)
○잔디깍기용 마대구입
○화장실용품구입
○쓰레기종량제 봉투구입
○가스안전검사수수료
○휠체어리프트검사대행수수료
02 공공운영비
○가로등유지관리
○전기시설물유지관리
○상하수도유지관리
○소방정밀검사
○소방시설유지관리
○선수숙소유지관리
○화장실유지관리
600
500원 * 200장 * 6월
1,920
40,000원 * 12월 * 4개소
1,518
1,100원 * 6매 * 230일
80
80,000원 * 1회
4,320
180,000원 * 12회 * 2개소
15,200
8,000
23,200
2,400
200,000원 * 12월
3,000
3,000,000원 * 1식
3,000
250,000원 * 12월
4,000
1,000,000원 * 4개소
2,800
700,000원 * 4개소
4,000
1,000,000원 * 4개소
4,000
1,000,000원 * 4개소
생활체육시설관리
607,625
51,325
556,300
101
인건비
8,225
8,225
0
10 기간제근로자등보수
○생활체육관환경정비
○주경기장주변환경정비
○체육공원 및 가로화단정비
8,225
0
8,225
1,575
35,000원 * 1명 * 45일
3,500
35,000원 * 2명 * 50일
3,150
35,000원 * 3명 * 30일
201
일반운영비
32,280
27,380
4,900
02 공공운영비
○생활체육관정화조청소
○연료비(성화대 LPG가스)
○연료비(전지훈련팀 보일러)
○기계실유지관리
○생활체육관조명관리
○생활체육관 건축물 수시검사
○전광판유지관리
27,380
4,900
32,280
480
12,000원 * 40㎡
1,000
1,000원 * 1,000㎏
3,200
800,000원 * 4월
800
800,000원 * 1식
3,600
300,000원 * 12월
1,000
1,000,000원 * 1회
8,000
8,000,000원 * 1식
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
체육시설관리사무소
정책:
시민운동장관리
단위:
체육시설관리
(단위:천원)
○음향카메라유지관리
○수전실유지관리
○장비유지관리(잔디깍기, 관리기 등)
○운동장건축물 정밀검사
3,000
3,000,000원 * 1식
5,000
5,000,000원 * 1식
1,200
300,000원 * 4종
5,000
5,000,000원 * 1회
206
재료비
1,720
1,720
0
01 재료비
○주경기장잔디및주변가로수관리용비료
○주경기장 및 주변가로수관리용농약
1,720
0
1,720
1,000
10,000원 * 100포
720
12,000원 * 3종 * 20개
401
시설비및부대비
565,400
14,000
551,400
01 시설비
○주경기장배토
○주경기장 잔디이식 및 보식
○주경기장비탈면예초작업
○성화대기계배관교체공사
○인조축구장마사토흘러내림방지시설
○운동장안내표지판
○전기실전력제어시스템 교체
○생활체육관 지붕누수수리
○주경기장통신케이블설치
○시민운동장 트랙보수공사
○운동장 육상시설물구입
14,000
551,400
565,400
5,000
5,000,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1식
5,000
2,500,000원 * 2회
3,000
3,000,000원 * 1식
5,000
5,000,000원 * 1식
8,000
2,000,000원 * 4식
15,000
15,000,000원 * 1대
20,000
20,000,000원 * 1식
2,400
600,000원 * 4개소
400,000
400,000,000원 * 1식
100,000
100,000,000원 * 1식
행정운영경비(체육시설관리사무소)
222,324
222,287
37
인력운영비
45,268
46,411
△1,143
인력운영비
45,268
46,411
△1,143
101
인건비
41,088
41,931
△843
02 수당
○시간외수당
41,931
△843
41,088
22,550
7,457원 * 36시간 * 7명 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
체육시설관리사무소
정책:
행정운영경비(체육시설관리사무소)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
○휴일근무수당
18,538
56,175원 * 3명 * 110일
203
업무추진비
2,980
3,280
△300
02 정원가산업무추진비
○체육시설관리사무소직원
04 부서운영업무추진비
○체육시설관리사무소
―부서운영업무추진비
―예산절감
280
0
280
280
40,000원 * 7명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○관리소장
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
177,056
175,876
1,180
기본경비
177,056
175,876
1,180
201
일반운영비
152,976
145,896
7,080
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙직
―일직
○소규모수선비
―복사기수리
―프린터수리
―복사기토너
―프린터토너
―PC수리
―기타장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
21,180
△920
20,260
1,092
13,000원 * 7박스 * 12월
2,520
5,000원 * 6식 * 7명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
12,050
7,650
30,000원 * 1명 * 255일
4,400
40,000원 * 1명 * 110일
3,290
500
500,000원 * 1대
50
100,000원 * 1대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
140
100,000원 * 7대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
420
5,000원 * 7명 * 12월
△912
9,120,000원 * -10/100
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
체육시설관리사무소
정책:
행정운영경비(체육시설관리사무소)
단위:
기본경비
(단위:천원)
02 공공운영비
○전화우편료
○전기사용료(일반고압)
○전기사용료(심야전력)
○전기사용료(철탄체육관)
○상하수도사용료
○소방안전협회비
○전력기술인연회비
○위험물관리자연회비
○환경개선부담금
○성화대 보험료
○시민운동장공인인증 수수료
○전기정밀검사
124,716
8,000
132,716
1,800
150,000원 * 12월
96,000
8,000,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
12,000
1,000,000원 * 12월
12,000
1,000,000원 * 12월
80
80,000원 * 1회
100
100,000원 * 1회
36
36,000원 * 1회
800
400,000원 * 2회
100
100,000원 * 1회
5,000
5,000,000원 * 1회
3,000
3,000,000원 * 1회
202
여비
24,080
24,080
0
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
24,080
0
24,080
20,160
20,000원 * 12일 * 7명 * 12월
3,920
70,000원 * 8일 * 7명
- 5 -