부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
문화유적권관리
단위:
소수서원 관리
(단위:천원)
순흥문화유적권관리사무소
1,438,802
1,040,757
398,045
도 50,000
시 1,388,802
문화유적권관리
1,248,749
760,358
488,391
도 50,000
시 1,198,749
소수서원 관리
445,041
188,300
256,741
도 50,000
시 395,041
청사관리
40,640
0
40,640
201
일반운영비
40,640
0
40,640
02 공공운영비
○소수서원(연료비)
―난방(경유)
―부대시설(등유)
○화장실 관리용품 구입
○기타장비 시설유지비(전기,기계,무인경비
,보일러,카트키 등)
―소수서원
○쓰레기 봉투 구입
○공중화장실 화장지 구입
0
40,640
40,640
25,920
21,600
1,500원 * 120일 * 8시간 * 15ℓ
4,320
1,200원 * 120일 * 3개소 * 10ℓ
960
20,000원 * 4개소 * 12월
5,000
5,000
1,000,000원 * 5회
5,110
1,400원 * 10매 * 365일
3,650
500원 * 20개 * 365일
문화재보호관리
129,805
188,300
△58,495
101
인건비
23,450
19,425
4,025
10 기간제근로자등보수
○소수서원 주변 풀베기 인부임
○소수서원, 선비촌, 소공원 잔디조성 및
제초인부임
○소수서원 경내외 및 공중화장실 환경정비
인부임
○소수서원 경내 수목정비 인부임
○소수서원 주변 야생화 식재 인부임
19,425
4,025
23,450
3,500
35,000원 * 5명 * 10일 * 2회
5,600
35,000원 * 8명 * 10일 * 2회
3,850
35,000원 * 1명 * 110일
1,400
35,000원 * 2명 * 20일 * 1회
2,100
35,000원 * 3명 * 10일 * 2회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
문화유적권관리
단위:
소수서원 관리
(단위:천원)
○문화재 보호를 위한 서원뒷산 낙엽 및
잡목제거 인부임
7,000
35,000원 * 10명 * 20일 * 1회
201
일반운영비
46,000
45,000
1,000
01 사무관리비
○순흥문화유적권 홍보 팜플렛 제작
○순흥문화유적권 홍보물(만화책자)
○숙수사지 출토 유물 복제비(연화좌대 2식
, 후불석조광배 1식)
45,000
1,000
46,000
20,000
200원 * 100,000매
20,000
1,000원 * 20,000부
6,000
2,000,000원 * 3식
203
업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○순흥문화유적업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
206
재료비
7,355
32,875
△25,520
01 재료비
○전기,기계 소모품 구입
○UPS축전지 구입(12V/7AH)
○화초 구입
○서원 수목관리 비료,농약
―비료
―농약,제초제
32,875
△25,520
7,355
2,000
2,000,000원 * 1회
480
30,000원 * 16개
3,000
300원 * 10,000본
1,875
1,125
9,000원 * 125포
750
30,000원 * 5종 * 5회
307
민간이전
5,000
55,000
△50,000
02 민간경상보조
○학생대상 충효교육 행사보조
55,000
△50,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
45,000
33,000
12,000
01 시설비
○순흥문화유적권 수목 전정 및 관리
○순흥문화유적권 충효교육관 수리 및 보수
○화장실 유지보수 관리
03 시설부대비
○순흥문화유적권 충효교육관 수리 및 보수
33,000
11,676
44,676
10,000
10,000,000원 * 1식
29,676
100,000원 * 300㎡ * 98.92 / 100
5,000
1,000,000원 * 5개소
0
324
324
324
100,000원 * 300㎡ * 1.08 / 100
선비문화수련원운영관리
174,596
0
174,596
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
문화유적권관리
단위:
소수서원 관리
(단위:천원)
201
일반운영비
10,596
0
10,596
02 공공운영비
○건물유지비
―선비문화수련원(목조 10년 이하)
○선비문화수련원 전기 정기검사 수수료
○선비문화수련원 기타장비시설 유지비(전
기,기계,감시카메라,음향장비 등)
0
10,596
10,596
4,596
4,596
2,434원 * 1,888㎡
1,000
1,000,000원 * 1회
5,000
1,000,000원 * 5회
307
민간이전
70,000
0
70,000
02 민간경상보조
○주한미군 체험 지원
○전국 유림 지도자 대회
0
70,000
70,000
10,000
50,000원 * 200명
60,000
60,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
94,000
0
94,000
01 시설비
○야외 벤치용(수련원 주변 4인용)
○야외 공연장 음향시설
○도예관 가마(전기가마)
○도예기구(도예관 관련 물품)
0
94,000
94,000
9,000
300,000원 * 30개
35,000
35,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1개
20,000
20,000,000원 * 1개
2009경북민속문화의해추진
100,000
0
100,000
도 50,000
시 50,000
307
민간이전
50,000
0
50,000
도 25,000
시 25,000
02 민간경상보조
○문화유산복원프로그램 교재개발 및 발간
○문화유산복원프로그램 매뉴얼 제작
0
50,000
50,000
30,000
75,000원 * 200개 * 2종
도 15,000
시 15,000
20,000
20,000,000원 * 1식
도 10,000
시 10,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
문화유적권관리
단위:
소수서원 관리
(단위:천원)
405
자산취득비
50,000
0
50,000
도 25,000
시 25,000
01 자산및물품취득비
○서안,유복등 강학시설 구입
○강학 및 서화 셋트 구입
0
50,000
50,000
20,000
500,000원 * 40세트
도 10,000
시 10,000
30,000
375,000원 * 40세트 *2종
도 15,000
시 15,000
선비촌 운영
803,708
572,058
231,650
선비촌 관리 운영
803,708
572,058
231,650
201
일반운영비
17,424
17,424
0
02 공공운영비
○건물유지비
―선비촌(목조 10년 이하)
○선비촌 전기 정기검사 수수료
○선비촌 기타장비시설 유지비(전기,기계,
감시카메라,음향장비등)
17,424
0
17,424
6,424
6,424
2,434원 * 2,639㎡
1,000
1,000,000원 * 1회
10,000
2,000,000원 * 5회
307
민간이전
304,844
204,634
100,210
02 민간경상보조
○자연염색과 우리옷 공모전
○유교 문화 축제
○명절(설날,추석) 특별공연 및 민속전통
행사
05 민간위탁금
○선비촌 입장료 수입금 교부
0
90,000
90,000
30,000
30,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1회
10,000
5,000,000원 * 2회
204,634
10,210
214,844
214,844
644,530,000원 * 1 / 3
401
시설비및부대비
481,440
350,000
131,440
01 시설비
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사
― 실시설계비
350,000
129,784
479,784
150,000
6,645
150,000,000원 * 4.43 / 100
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
문화유적권관리
단위:
선비촌 운영
(단위:천원)
― 시설비
○선비촌 소규모시설 보수
○선비촌 안내표지판 개체
○선비촌 건물 대수선
―실시설계비
―시설비
○선비촌 저자거리 상가 가작 설치공사
03 시설부대비
○선비촌 소규모시설 보수
○선비촌 건물 대수선
143,355
150,000,000원 * 1식 * 95.57 / 100
19,784
2,000,000원 * 10회 * 98.92 / 100
10,000
10,000,000원 * 1식
200,000
8,080
200,000,000원 * 4.04/ 100
191,920
200,000,000원 * 95.96/ 100
100,000
100,000,000원 * 1식
0
1,656
1,656
216
2,000,000원 * 10회 * 1.08 / 100
1,440
200,000,000원 * 1식 * 0.72 / 100
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
190,053
280,399
△90,346
인력운영비
90,041
110,765
△20,724
인력운영비
90,041
110,765
△20,724
101
인건비
85,141
105,445
△20,304
02 수당
○시간외근무수당
○현업관서 초과근무수당
―시간외근무수당
―야간근무수당
―휴일근무수당
09 무기계약근로자보수
○소수서원 관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기타
67,719
△4,762
62,957
28,993
7,457원 * 36시간 * 9명 * 12월
33,964
8,166
7,457원 * 3시간 * 365일
7,260
19,888원 * 1명 * 365일
18,538
56,175원 * 3명 * 110일
37,726
△15,542
22,184
22,184
9,690
38,000원 * 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400% * 1명
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명
960
480
40,000원 * 1명 * 12월
480
20,000원 * 2명 * 12월
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
60
5,000원 * 1년 * 1명 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월
1,976
38,000원 * 1명 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12월
570
38,000원 * 1명 * 15일
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
203
업무추진비
3,100
3,520
△420
02 정원가산업무추진비
○순흥문화유적권관리사무소
04 부서운영업무추진비
○순흥문화유적권관리사무소
―부서운영업무추진비
―예산절감
520
△120
400
400
40,000원 * 10명
3,000
△300
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○순흥문화유적권관리사무소장 직책급업무
추진비
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 1명 * 12월
기본경비
100,012
169,634
△69,622
기본경비
100,012
169,634
△69,622
201
일반운영비
64,212
117,794
△53,582
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
50,246
△25,246
25,000
1,560
13,000원 * 10박스 * 12월
3,240
5,000원 * 6식 * 9명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
4,400
500
500,000원 * 1대
100
100,000원 * 2대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
순흥문화유적권관리사무소
정책:
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○당직용 침구구입
○예산절감
○홈페이지 관리
○관람권 전산발매 용지
02 공공운영비
○건물유지비
―충효교육관(철콘10년이상)
―고직사(목조25년이상)
○전화요금
○전기요금(소수서원)
○상,하수도 요금
○우편료
○환경개선부담금
○소수서원보안시스템(매표소)
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
200
100,000원 * 10대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
600
5,000원 * 10명 * 12월
400
100,000원 * 2명 * 2회
△1,200
12,000,000원 * -10/100
4,200
350,000원 * 12월
10,000
50원 * 200,000매
67,548
△28,336
39,212
3,192
1,785
2,500원 * 714㎡
1,407
3,000원 * 469㎡
2,400
200,000원 * 12월
18,000
1,500,000원 * 12월
10,800
900,000원 * 12월
420
35,000원 * 12월
2,000
1,000,000원 * 2회
2,400
100,000원 * 2개소 * 12월
202
여비
35,800
46,540
△10,740
01 국내여비
○순흥문화유적권 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
46,540
△10,740
35,800
35,800
28,800
20,000원 * 12일 * 10명 * 12월
7,000
70,000원 * 10일 * 10명
- 7 -