2009년도 본예산 일반회계

부서:

환경사업소

정책:

폐기물관리

단위:

쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

환경사업소

375,272

353,338

21,934

폐기물관리

288,462

250,187

38,275

쓰레기매립장 운영

195,112

154,187

40,925

반입 쓰레기의 위생매립

153,312

97,437

55,875

101

인건비

4,200

8,050

△3,850

10 기간제근로자등보수

○ 매립장 주변 잡목 제거

8,050

△3,850

4,200

4,200

인부임 35,000원 * 1명 * 120일

201

일반운영비

81,712

63,987

17,725

01 사무관리비

○한국폐기물 관리 협회비

○계량표 제작

02 공공운영비

○연료비(난방)

―매립장 온수보일러

―침출수처리장 난방난로(중형)

○건물유지비(관리본동 외, 철근10년이하)

○매립장 CCTV 유지보수비

○매립장 계량기(50톤) 수리, 유지비

○굴삭기 장비 유지비(경북02고9014, 0.8평

방,6년이하)

―유류대

―수리비

○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤

, 6년이하)

―유류대

―수리비

○로울러 장비유지비(경북09고9003, 29톤,

6년이하)

―유류대

―수리비

3,000

1,500

4,500

2,000

2,000,000원 * 1식

2,500

50,000원 * 50박스

60,987

16,225

77,212

5,760

2,880

1,500원 * 8시간 * 2ℓ * 1대 *120일

2,880

1,500원 * 8시간 * 1ℓ * 2대 * 120일

1,316

1,017원 * 1,294㎡

500

500,000원 * 1식

1,000

1,000,000원 * 1식

15,375

12,375

1,500원 * 3시간 * 11ℓ * 250일

3,000

500,000원 * 6회

15,375

12,375

1,500원 * 3시간 * 11ℓ * 250일

3,000

500,000원 * 6회

15,375

12,375

1,500원 * 3시간 * 11ℓ * 250일

3,000

500,000원 * 6회

- 1 -

부서:

환경사업소

정책:

폐기물관리

단위:

쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

○소형화물 유지비(경북82너3227, 1톤, 6년

이하)

―유류대

―수리비

○연막용 방역소독기 유지 관리

―유류대

―수리비

○매립장 관리 예취기(유류대)

○매립장 계량기 정기검사(50톤)

13,875

12,375

1,500원 * 3시간 * 11ℓ * 250일

1,500

300,000원 * 5회

6,600

6,300

1,500원 * 3시간 * 20ℓ * 10회 * 7월

300

100,000원 * 3회

1,536

1,600원 * 8시간 * 1ℓ * 2대 * 60일

500

500,000원 * 1종 * 1회

206

재료비

8,400

5,400

3,000

01 재료비

○방역약품 구입

○소공원 관리(수목, 잔디 보식 및 약재구

입등)

5,400

3,000

8,400

5,400

30,000원 * 30kg * 6월

3,000

500,000원 * 3종 * 2회

401

시설비및부대비

59,000

20,000

39,000

01 시설비

○매립장 계량표 보관대 설치

○매립장 세륜기 수리

○매립장 경계휀스 정비

○매립장 차수시트 및 시설물 유지보수

○매립장 계량사무실 증축(증축 50㎡)

―실시설계비

―시설비

03 시설부대비

○매립장 차수시트 및 시설물 유지보수

○매립장 계량사무실 증축(증축 50㎡)

20,000

38,460

58,460

2,000

2,000,000원 * 1식

2,000

2,000,000원 * 1식

5,000

5,000,000원 * 1식

9,892

10,000,000원 * 1식 * 98.92/100

39,568

2,184

40,000,000원 * 1식 * 5.46/100

37,384

800,000원 * 50㎡ * 93.46/100

0

540

540

108

10,000,000원 * 1식 * 1.08/100

432

40,000,000원 * 1식 * 1.08/100

침출수처리장 운영

41,800

56,750

△14,950

201

일반운영비

13,300

13,250

50

01 사무관리비

13,250

50

13,300

- 2 -

부서:

환경사업소

정책:

폐기물관리

단위:

쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

○수질검사 수수료(지하수, 침출수, 우수배

제시설)

○수질검사사용 채수병 구입

13,000

13,000,000원 * 1식

300

5,000원 * 60개

206

재료비

3,500

3,500

0

01 재료비

○침출수처리장 기계시설유지관리용 부품구

입

○침출수처리장 전기시설유지관리용 부품

구입

○침출수처리장 유지관리용 각종공구 구입

○침출수처리장 및 분뇨처리장 기계유 구입

3,500

0

3,500

1,000

200,000원 * 5종 * 1회

1,000

100,000원 * 10종 * 1회

1,000

200,000원 * 5종 * 1회

500

100,000원 * 5종 * 1회

401

시설비및부대비

25,000

40,000

△15,000

01 시설비

○침출수처리장 펌프류 교체수리

○침출수처리장 전기시설 수리

○침출수처리장 브로와 수리

○침출수처리장 각종밸브 교체수리

40,000

△15,000

25,000

10,000

2,000,000원 * 5종

5,000

5,000,000원 * 1식

5,000

1,000,000원 * 5대

5,000

250,000원 * 20개소

분뇨처리장 운영

93,350

96,000

△2,650

분뇨위생 처리

93,350

96,000

△2,650

201

일반운영비

3,850

8,000

△4,150

01 사무관리비

○구급약품 구입

―외상용

―내복용

○현업근무자 피복비(작업복, 안전화, 장갑

등 5종)

8,000

△4,150

3,850

1,750

1,000

50,000원 * 20종

750

62,500원 * 6명 * 2회

2,100

70,000원 * 6명 * 5종 * 1회

206

재료비

9,500

8,000

1,500

01 재료비

○분뇨처리장 기계시설유지관리용 부품구입

○분뇨처리장 전기시설유지관리용 부품구입

8,000

1,500

9,500

1,000

200,000원 * 5종 * 1회

1,000

100,000원 * 10종 * 1회

- 3 -

부서:

환경사업소

정책:

폐기물관리

단위:

분뇨처리장 운영

(단위:천원)

○분뇨처리장 유지관리용 각종 공구 구입

○밀폐공간 질식사고 예방 안전장구 구입(

산소호흡기외 2종)

○분뇨처리장 탈취제 구입

1,000

200,000원 * 5종 * 1회

1,500

500,000원 * 3종 * 1식

5,000

5,000원 * 1,000ℓ* 1회

401

시설비및부대비

80,000

80,000

0

01 시설비

○분뇨저류조 준설

○분뇨처리장 기계실 바닥 방수

○분뇨처리장 원심분리기 수리

○분뇨처리장 협잡물처리기 유지 보수

―스크류 교체

―베어링 교체

―스크류 콘베어 수리

○분뇨처리장 각종 펌프 수리

○분뇨처리장 각종 베어링 교체 수리

○분뇨처리장 탈취기 및 펌프 수리

○분뇨처리장 콘베이어 수리

○분뇨처리장 전기시설 수리

80,000

0

80,000

10,000

5,000,000원 * 2회

10,000

50,000원 * 200㎡

15,000

15,000,000원 * 1대

30,000

14,000

7,000,000원 * 2대

6,000

6,000,000원 * 1대

10,000

10,000,000원 * 1대

3,000

1,000,000원 * 3종

3,000

3,000,000원 * 1식

3,000

3,000,000원 * 1식

3,000

3,000,000원 * 1식

3,000

3,000,000원 * 1식

행정운영경비(환경사업소)

86,810

103,151

△16,341

인력운영비

53,877

69,861

△15,984

인력운영비

53,877

69,861

△15,984

101

인건비

53,557

69,541

△15,984

02 수당

○시간외근무수당

○분뇨 처리장 운영

―시간외근무 수당

―야간근무수당

―휴일근무수당

69,541

△15,984

53,557

25,772

7,457원 * 36시간 * 8명 * 12월

27,785

8,166

7,457원 * 3시간 * 1명 * 365일

7,260

19,888원 * 1명 * 365일

12,359

56,175원 * 2명 * 110일

- 4 -

부서:

환경사업소

정책:

행정운영경비(환경사업소)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

203

업무추진비

320

320

0

02 정원가산업무추진비

○환경사업소

320

0

320

320

40,000원 * 8명

기본경비

32,933

33,290

△357

기본경비

32,933

33,290

△357

201

일반운영비

4,913

5,770

△857

01 사무관리비

○복사용지구입비

○특근매식비

○소규모 수선비

―프린터 수리

―프린터 토너

―pc수리

○기타 사무용품비

○예산절감

5,770

△857

4,913

1,248

13,000원 * 8박스 * 12월

2,520

5,000원 * 6식 * 7명 * 12월

1,210

50

100,000원 * 1대 * 50/100

1,000

200,000원 * 5회 * 1대

160

100,000원 * 8대 * 20/100

480

5,000원 * 8대 * 12월

△545

5,458,000원 * -10/100

202

여비

27,520

27,520

0

01 국내여비

○국내여비

―관내여비

―관외여비

27,520

0

27,520

27,520

23,040

20,000원 * 12일 * 8명 * 12월

4,480

70,000원 * 8일 * 8명

405

자산취득비

500

0

500

01 자산및물품취득비

○세탁기 구입(매립장 작업복 세탁)

0

500

500

500

500,000원 * 1대

- 5 -