부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
환경보호과
정책:
자연환경보전
단위:
친환경관리
(단위:천원)
환경보호과
8,516,699
6,930,525
1,586,174
균 950,000
도 316,000
시 7,250,699
자연환경보전
1,985,180
698,080
1,287,100
균 950,000
도 285,000
시 750,180
친환경관리
1,985,180
698,080
1,287,100
균 950,000
도 285,000
시 750,180
친환경도시조성
70,460
77,660
△7,200
201
일반운영비
4,900
17,100
△12,200
01 사무관리비
○환경보전자문위원회 회의 참석수당
○지방의제21운영위원회 회의 참석수당
○환경정비평가위원 수당
17,100
△12,200
4,900
700
70,000원 * 5명 * 2회
2,800
70,000원 * 20명 * 2회
1,400
70,000원 * 10명 * 2회 * 1일
301
일반보상금
560
560
0
10 행사실비보상금
○환경보전자문위원회 참석자 여비
560
0
560
560
70,000원 * 8명 * 1회
401
시설비및부대비
65,000
60,000
5,000
01 시설비
○읍면동 환경정비평가 상사업
○아지동조류보호시설 유지관리비
60,000
5,000
65,000
60,000
20,000,000원 * 3개소
5,000
5,000,000원 * 1회
친환경행사
14,720
20,420
△5,700
201
일반운영비
6,500
6,500
0
03 행사운영비
○환경의날 기념식행사
○물의날 기념식행사
○환경투어행사
6,500
0
6,500
2,000
2,000,000원 * 1식
2,000
2,000,000원 * 1식
2,500
1,250,000원 * 2회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
자연환경보전
단위:
친환경관리
(단위:천원)
301
일반보상금
3,220
3,920
△700
10 행사실비보상금
○지방의제21행사 참석자 여비
○환경의날 도·중앙대회 참석여비
3,920
△700
3,220
1,120
70,000원 * 4명 * 4회
2,100
70,000원 * 30명 * 1회
307
민간이전
5,000
10,000
△5,000
04 민간행사보조
○환경단체·공무원워크샵
10,000
△5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1회
소백산야생화체험단지조성(국)
1,900,000
600,000
1,300,000
균 950,000
도 285,000
시 665,000
401
시설비및부대비
1,900,000
600,000
1,300,000
균 950,000
도 285,000
시 665,000
01 시설비
○소백산야생화체험단지조성
03 시설부대비
○소백산야생화체험단지조성
596,220
1,296,940
1,893,160
1,893,160
1,900,000,000원 * 1식 * 99.64%
균 946,580
도 283,974
시 662,606
3,780
3,060
6,840
6,840
1,900,000,000원 * 1식 * 0.36%
균 3,420
도 1,026
시 2,394
대기오염관리
92,560
84,240
8,320
대기 환경조성
50,710
42,990
7,720
대기오염근절관리
50,710
42,990
7,720
201
일반운영비
26,830
24,290
2,540
01 사무관리비
○자동차배출가스 단속요원 제복
―동복
2,660
3,040
5,700
750
450
150,000원 * 3명
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
대기오염관리
단위:
대기 환경조성
(단위:천원)
―하복
○환경지도관련 홍보 유인물 제작
○대기,수질,소음진동 배출업소 지도점검표
유인
○대기,수질등 오염측정 소모품 구입
―매연여과지
―CO/HC필터
―비디오카메라(테이프,인화지)
―먼지시료채취 여과지
―악취 시료 포집팩 구입
―배출업소 시료채취 용기구입
○명예환경감시원 교육교재
○배출업소 환경단속 현장기록 사진 인화
02 공공운영비
○대기시료채취 차량(96조3595,중형승합,경
유)유지비
○대기,수질등 측정장비 유지비
―매연측정장비
―CO/HC측정기
―소음측정기
―대기시료채취기
―비디오카메라
―감시무전기
―PH측정기
―하천유속계
―다항목측정기
○대기등 지도단속정비 검사 수수료
―CO/HC측정기
―매연,소음측정기
―굴뚝시료채취장비
300
100,000원 * 3명
1,000
200,000원 * 5종
500
50,000원 * 10종
2,510
210
70,000원 * 3박스
200
100,000원 * 2박스
200
200,000원 * 1박스
100
100,000원 * 1박스
900
30,000원 * 30개
900
3,000원 * 300개
800
5,000원 * 80명 * 2회
140
700원 * 200장
21,630
△500
21,130
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
200
200,000원 * 1종
100
100,000원 * 1종
200
200,000원 * 1종
300
300,000원 * 1종
200
200,000원 * 1종
200
50,000원 * 4개
300
300,000원 * 1종
200
200,000원 * 1종
300
300,000원 * 1종
1,090
100
100,000원 * 1대
200
100,000원 * 2대
600
600,000원 * 1대
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
대기오염관리
단위:
대기 환경조성
(단위:천원)
―시료채취기
―비디오카메라
○대기오염자동측정망 유지비
○대기오염자동측정망 보험료
○대기오염자동측정망 통신요금
○대기오염자동측정망 전기료
○대기오염자동측정망 정도검사 수수료
120
60,000원 * 2종
70
70,000원 * 1대
5,000
5,000,000원 * 1식
480
40,000원 * 12월
4,800
400,000원 * 12월
2,760
230,000원 * 12월
3,000
3,000,000원 * 1식
202
여비
1,680
0
1,680
01 국내여비
○특수사업여비
―배출업소 합동지도단속(대기,수질 등)
―배출업소 시료검사의뢰(대기,수질 등)
0
1,680
1,680
1,680
840
70,000원 * 4일 * 3회
840
70,000원 * 1일 * 12월
301
일반보상금
1,200
700
500
10 행사실비보상금
○배출업소 지도단속 참석자 여비
12 기타보상금
○환경오염신고 포상금
700
0
700
700
70,000원 * 1명 * 10회
0
500
500
500
50,000원 * 10건
307
민간이전
16,000
16,000
0
05 민간위탁금
○대기오염자동측정망 운영위탁
16,000
0
16,000
16,000
16,000,000원 * 1식
405
자산취득비
5,000
2,000
3,000
01 자산및물품취득비
○악취시료채취기 구입
2,000
3,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1대
환경개선부담금
41,850
41,250
600
환경개선부담금 부과징수
41,850
41,250
600
101
인건비
10,500
10,500
0
10 기간제근로자등보수
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사
10,500
0
10,500
10,500
35,000원 * 3명 * 50일 * 2회
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
대기오염관리
단위:
환경개선부담금
(단위:천원)
201
일반운영비
31,350
30,750
600
01 사무관리비
○홍보현수막제작
02 공공운영비
○환경개선부담금 부과징수
―고지서 인쇄 및 우편송달 요금(정기분)
―고지서 인쇄 및 우편송달 요금(독촉분)
―고지서 인쇄 및 우편송달 구입(과년도
분)
―안내문 인쇄
0
600
600
600
60,000원 * 5개소 * 2회
30,750
0
30,750
30,750
12,500
250원 * 25,000건 * 2회
3,750
250원 * 7,500건 * 2회
13,000
250원 * 26,000건 * 2회
1,500
50원 * 30,000매
폐기물감량
4,163,941
3,929,468
234,473
도 19,000
시 4,144,941
폐기물기반시설 관리
571,854
597,612
△25,758
침출수처리장운영
71,854
59,792
12,062
201
일반운영비
56,254
44,192
12,062
01 사무관리비
○침출수처리시설 관리
○부석매립장대부사용료
○매립장주변 토양오염도 검사
○매립장 대기조사
○침출수처리장 방류수 수질검사
○지하수검사정 수질검사 수수료
○폐기물용출 검사수수료
○침출수처리장 원수 수질검사
○침출수처리장 근무자 작업복
○침출수처리장 근무자 안전화
02 공공운영비
○사용종료쓰레기매립장 전기사용료
26,500
4,062
30,562
4,000
1,000,000원 * 4개소
300
300,000원 * 1회
4,725
590,600원 * 1회 * 8개소
1,737
193,000원 * 1회 * 9개소
2,400
600,000원 * 4회 * 1개소
6,800
170,000원 * 4회 * 10개소
500
50,000원 * 10개소
9,600
600,000원 * 4회 * 4개소
400
100,000원 * 2명 * 2회
100
50,000원 * 2명 * 1회
17,692
8,000
25,692
14,400
300,000원 * 4개소 * 12월
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
폐기물기반시설 관리
(단위:천원)
○침출수처리장 관리사 보일러(아지)-등유
○보일러 유지비
○브로아 구입
○PH전극봉 구입
○브로아 및 펌프류 수리
3,600
1,000원 * 600ℓ * 6월
92
22,950원 * 4회
4,000
2,000,000원 * 2대
1,200
200,000원 * 6개
2,400
200,000원 * 12월
206
재료비
15,600
15,600
0
01 재료비
○활성탄 및 여과사 구입
○쓰레기매립장 침출수처리 약품구입
15,600
0
15,600
6,000
1,000,000원 * 6월
9,600
300,000원 * 4종 * 8월
매립장주변 정비사업
500,000
500,000
0
401
시설비및부대비
500,000
500,000
0
01 시설비
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업
496,400
0
496,400
496,400
16,950
500,000,000원 * 1식 * 3.39%
479,450
500,000,000원 * 1식 * 95.89%
3,600
0
3,600
3,600
500,000,000원 * 1식 * 0.72%
쓰레기 처리
3,555,030
3,311,314
243,716
도 19,000
시 3,536,030
재활용 선별장 관리 및 재활용촉진사업
93,750
144,560
△50,810
101
인건비
52,500
52,500
0
10 기간제근로자등보수
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임
52,500
0
52,500
52,500
35,000원 * 10명 * 150일
201
일반운영비
10,750
2,960
7,790
01 사무관리비
○선별작업자 마스크 및 장갑 구입
○선별장 근무자 작업복
○선별장 근무자 안전화
960
4,590
5,550
1,800
10,000원 * 15명 * 12월
3,000
100,000원 * 15명 * 2회
750
50,000원 * 15명 * 1회
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
쓰레기 처리
(단위:천원)
02 공공운영비
○선별장 전기사용료
○선별장 샤워시설 보일러(가스)
○선별장 난방유(등유) 구입
○보일러 유지비
○폐스치로폴 감용기 유지보수
2,000
3,200
5,200
600
50,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
800
200,000원 * 4월
200
100,000원 * 2회
3,000
3,000,000원 * 1대
301
일반보상금
300
500
△200
12 기타보상금
○1회용품사용규제신고
500
△200
300
300
30,000원 * 10명
401
시설비및부대비
30,000
80,000
△50,000
01 시설비
○영농폐기물집하장설치 시범사업
79,368
△49,368
30,000
30,000
10,000,000원 * 3개소
405
자산취득비
200
0
200
01 자산및물품취득비
○선별장 난로구입
0
200
200
200
200,000원 * 1대
쓰레기불법투기단속
8,430
12,415
△3,985
201
일반운영비
7,930
5,915
2,015
01 사무관리비
○쓰레기 투기 근절 홍보물제작
○쓰레기 투기 근절 경고판제작
○쓰레기 투기 근절 현수막 제작
02 공공운영비
○불법투기 감시카메라 회선 사용료
○불법투기 감시카메라 전기요금
○불법투기 감시카메라 보험료
○불법투기 감시카메라 이전비용
○불법투기 감시카메라 회선 이전비용
2,300
△400
1,900
1,000
250,000원 * 4회
600
150,000원 * 4회
300
60,000원 * 5회
3,615
2,415
6,030
960
40,000원 * 2대 * 12월
480
20,000원 * 2대 * 12월
1,440
120,000원 * 12월
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
150
25,000원 * 2대 * 3회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
쓰레기 처리
(단위:천원)
○불법투기 감시카메라 유지비
1,200
100,000원 * 12월
301
일반보상금
500
500
0
12 기타보상금
○쓰레기불법투기 신고 포상금
500
0
500
500
50,000원 * 10명
청소장비 관리
188,100
157,750
30,350
201
일반운영비
156,900
131,730
25,170
01 사무관리비
○현업부서 근무자 안전화
○현업부서 근무자 작업복
02 공공운영비
○청소장비유지비
―예취기
―청소차량 덮개 제작
○청소차 등 유지비
―82너9463(대형화물, 청소차, 경유)
―82너9311(대형화물, 청소차, 경유)
―96조9006(대형화물, 침출수처리차, 경
유)
―82너3365(중형화물, 집게차, 경유)
―82거9579(대형화물, 노면진공청소차,
경유)
―96조9082(중형화물, 재활용수집, 경유)
―영주나5990(오토바이, 가솔린)
―경북다7224(오토바이, 가솔린)
―96조9103(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
―96조9108(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
2,250
250
2,500
500
50,000원 * 10명 * 1회
2,000
100,000원 * 10명 * 2회
129,480
24,920
154,400
2,480
2,000
1,000,000원 * 2대
480
60,000원 * 4대 * 2회
151,920
10,800
1,500원 * 600ℓ* 12월
5,400
1,500원 * 300ℓ* 12월
14,400
1,500원 * 800ℓ* 12월
3,600
1,500원 * 200ℓ* 12월
23,400
1,500원 * 1,300ℓ* 12월
7,200
1,500원 * 400ℓ* 12월
960
1,600원 * 50ℓ* 12월
960
1,600원 * 50ℓ* 12월
18,000
1,500원 * 1,000ℓ* 12월
18,000
1,500원 * 1,000ℓ* 12월
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
쓰레기 처리
(단위:천원)
―96조9221(대형특수화물, 음식물쓰레기
수거)
―99구9104(중형특수화물, 용기세척차)
―음식물쓰레기 수거차량 외9대분
18,000
1,500원 * 1,000ℓ* 12월
7,200
1,500원 * 400ℓ* 12월
24,000
200,000원 * 10대 * 12월
206
재료비
21,200
24,770
△3,570
01 재료비
○노면진공청소차 작업용 솔구입
―롤브러쉬
―사이드브러쉬
○환경미화원 작업도구
―삽
―PP포대
―빗자루
○세차 폐수처리시설 여과필터 구입
24,770
△3,570
21,200
16,500
7,500
300,000원 * 25개
9,000
150,000원 * 60개
3,500
500
10,000원 * 50개
600
300원 * 2,000매
2,400
6,000원 * 50개 * 8회
1,200
300,000원 * 4회
405
자산취득비
10,000
1,250
8,750
01 자산및물품취득비
○가로청소용 리어카 구입
○롤온박스 구입
1,250
8,750
10,000
5,000
500,000원 * 10대
5,000
5,000,000원 * 1대
쓰레기위탁처리(생활 및 음식물)
2,942,895
2,647,364
295,531
101
인건비
12,600
6,300
6,300
10 기간제근로자등보수
○음식물쓰레기수집용기 세척
6,300
6,300
12,600
12,600
35,000원 * 4명 * 90일
201
일반운영비
7,730
4,660
3,070
01 사무관리비
○음식물쓰레기 분리수거 홍보물 제작
02 공공운영비
○음식물쓰레기 수거운반차 고속도로 통행
수수료
2,500
△1,250
1,250
1,250
50원 * 25,000세대 * 1회
2,160
4,320
6,480
6,480
9,000원 * 20회 * 3대 * 12월
206
재료비
3,000
3,000
0
01 재료비
○탈취제 및 세제
3,000
0
3,000
3,000
50,000원 * 60통
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
쓰레기 처리
(단위:천원)
307
민간이전
2,919,565
2,633,404
286,161
05 민간위탁금
○공동 및 단독주택 청소대행료
―공동주택
―단독주택
○음식물쓰레기 운반및처리 민간위탁운영비
―운반
―처리
○폐가구(폐목재)위탁 처리 수수료
2,633,404
286,161
2,919,565
1,852,065
504,000
2,800원 * 15,000세대 * 12월
1,348,065
3,750원 * 29,957세대 * 12월
1,027,500
187,500
25,000원 * 7,500톤
840,000
70,000원 * 12,000톤
40,000
200,000원 * 200톤
쓰레기종량제봉투 관리
99,055
99,425
△370
201
일반운영비
3,460
4,980
△1,520
01 사무관리비
○폐기물처리증 제작(대형)
○쓰레기봉투 사용 안내(홍보) 현수막 제작
4,980
△1,520
3,460
2,500
500원 * 5,000매
960
60,000원 * 4회 * 4개소
206
재료비
84,000
84,000
0
01 재료비
○쓰레기종량제 봉투 제작
84,000
0
84,000
84,000
70원 * 1,200,000매
307
민간이전
11,095
9,945
1,150
05 민간위탁금
○쓰레기봉투위탁 판매수수료
9,945
1,150
11,095
11,095
502,000,000원 * 2.21%
802
반환금기타
500
500
0
03 과오납금등
○종량제 봉투 수수료 환불
500
0
500
500
10,000원 * 50회
농촌일자리창출 폐기물비닐보상금 지원(도)
60,000
67,000
△7,000
도 18,000
시 42,000
301
일반보상금
60,000
67,000
△7,000
도 18,000
시 42,000
12 기타보상금
67,000
△7,000
60,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
쓰레기 처리
(단위:천원)
○농촌일자리창출 폐비닐보상지원
60,000
100원 * 600,000㎏
도 18,000
시 42,000
재활용품수집보상금 지원(도)
3,300
162,800
△159,500
도 1,000
시 2,300
301
일반보상금
3,300
162,800
△159,500
도 1,000
시 2,300
12 기타보상금
○재활용품수집보상금지원
―폐유리병
―폐플라스틱
162,800
△159,500
3,300
3,300
2,300
30원 * 76,666㎏
도 500
시 1,800
1,000
20원 * 50,000㎏
도 500
시 500
재활용품수집보상금지급
159,500
0
159,500
301
일반보상금
159,500
0
159,500
12 기타보상금
○폐자원수거보상금(시분)
―폐비닐
―폐유리병
―폐플라스틱
―고지
―고철
―캔
―농약빈병(유리병)
―농약빈병(플라스틱)
0
159,500
159,500
159,500
130,000
100원 * 1,300,000㎏
3,000
30원 * 100,000㎏
1,000
20원 * 50,000㎏
1,400
14원 * 100,000㎏
9,500
19원 * 500,000㎏
4,800
24원 * 200,000㎏
1,800
150원 * 12,000㎏
8,000
800원 * 10,000㎏
환경미화원 관리
37,057
20,542
16,515
환경미화원관리
37,057
20,542
16,515
201
일반운영비
11,592
12,792
△1,200
01 사무관리비
4,220
△400
3,820
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
폐기물감량
단위:
환경미화원 관리
(단위:천원)
○생활폐기물 수거,청소관련 대장유인
○환경미화원 사무실 유지관리
○환경미화원 사무실 청소용품 및 소모성물
품구입
○환경미화원 봉급 프로그램 유지보수비
○환경미화원 퇴임
―표창패
―현수막
―꽃다발
02 공공운영비
○환경미화원 사무실 및 세차시설 전기요금
○환경미화원 사무실 정화조 청소료
○환경미화원 사무실 상수도, 지하수 사용
○환경미화원 차고지 방범시스템회선사용료
○보일러 연료비
1,000
40원 * 2,500매 * 10종
500
500,000원 * 1개소
400
100,000원 * 4회
1,000
1,000,000원 * 1식
920
600
150,000원 * 4명
120
60,000원 * 2회
200
50,000원 * 4명
8,572
△800
7,772
3,600
300,000원 * 12월
100
100,000원 * 1회
1,152
800원 * 120㎥ *12월
1,800
150,000원 * 12월
1,120
1,400원 * 200ℓ* 4월
301
일반보상금
5,465
7,550
△2,085
10 행사실비보상금
○환경미화원 산업시찰여비
○환경미화원 정년퇴임자 국내연수비
12 기타보상금
○환경미화원 정년퇴임자 부상품
4,550
△1,085
3,465
2,065
70,000원 * 59명 * 50%
1,400
350,000원 * 4명
3,000
△1,000
2,000
2,000
500,000원 * 4명
401
시설비및부대비
20,000
200
19,800
01 시설비
○청소차 기사 대기실 설치
03 시설부대비
○청소차 기사 대기실 설치
200
19,584
19,784
19,784
20,000,000원 * 1식 * 98.92%
0
216
216
216
20,000,000원 * 1식 * 1.08%
오·폐수 관리
79,698
79,683
15
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질관리
(단위:천원)
도 12,000
시 67,698
수질관리
79,698
79,683
15
도 12,000
시 67,698
오수정화조 관리
34,585
21,035
13,550
201
일반운영비
25,500
12,200
13,300
01 사무관리비
○정화조 청소 안내서 유인
○가축분뇨 및 정화조 청소 관련 홍보물 제
○개방화장실 운영
―개방화장실 편의용품 지원
―개방화장실 안내표지판
○공중화장실 운영위원 수당
○아름다운 공중화장실 관리
―공중화장실 문화 홍보자료
―공중화장실 실내액자
―공중화장실 평가 인증패
○분뇨수집운반 및 정화조청소 수수료 조정
원가계산 용역
02 공공운영비
○정화조관리업무 프로그램유지보수
○한국화장실협회비(공중화장실관리법제15
조의2)
12,200
11,000
23,200
3,000
300원 * 10,000매
200
100원 * 1,000부 * 2종
3,250
3,000
50,000원 * 5개소 * 12월
250
50,000원 * 5개소
3,500
70,000원 * 10명 * 5회
3,250
250
500원 * 500부 * 1종
1,500
30,000원 * 50개소
1,500
500,000원 * 3개소
10,000
10,000,000원 * 1식
0
2,300
2,300
1,800
150,000원 * 12월
500
500,000원 * 1회
202
여비
3,360
3,360
0
01 국내여비
○오수처리시설 방류수 수질검사 의뢰
3,360
0
3,360
3,360
70,000원 * 1일 * 48회
301
일반보상금
250
0
250
12 기타보상금
0
250
250
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질관리
(단위:천원)
○우수 공중화장실 관리인 시상
250
50,000원 * 5명
307
민간이전
5,475
5,475
0
05 민간위탁금
○분뇨수집대행업자 징수교부금
5,475
0
5,475
5,475
150원 * 100톤 * 365일
수질및환경오염관리
5,113
12,328
△7,215
101
인건비
875
875
0
10 기간제근로자등보수
○환경오염사고대비 방제
875
0
875
875
35,000원 * 5명 * 5일
201
일반운영비
1,498
5,173
△3,675
01 사무관리비
○환경오염사고 방제 작업용 특수작업복
○환경오염사고 수습장비임차
02 공공운영비
○하천감시초소 난로(석유 중형)
―연료비
―유지비
4,775
△3,675
1,100
500
200,000원 * 5명 *1/2
600
300,000원 * 2회
398
0
398
398
352
183원 * 2대 * 120일 * 8시간
46
22,950원 * 2대
206
재료비
2,740
3,300
△560
01 재료비
○환경오염사고대비 방제장비 및 약품구입
―유흡착포
―흡착률
―오일펜스
―약품비
3,300
△560
2,740
2,740
300
100,000원 * 3박스
540
180,000원 * 3박스
900
30,000원 * 30M
1,000
200,000원 * 5개
공중화장실개선사업(도)
40,000
0
40,000
도 12,000
시 28,000
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
도 12,000
시 28,000
01 시설비
0
39,568
39,568
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질관리
(단위:천원)
○공중화장실개선사업(소수서원)
03 시설부대비
○공중화장실개선사업(소수서원)
39,568
20,000,000원 * 2식 * 98.92%
도 11,870
시 27,698
0
432
432
432
20,000,000원 * 2식 * 1.08%
도 130
시 302
행정운영경비(환경보호과)
1,876,720
1,892,814
△16,094
인력운영비
1,714,218
1,717,824
△3,606
인력운영비
1,714,218
1,717,824
△3,606
101
인건비
1,708,968
1,712,004
△3,036
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―특근업무수당
―작업장려수당
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
―정액급식비
―교통비
―가계보조비
―명절휴가비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차유급휴가수당
―자녀학비보조수당
1,712,004
△3,036
1,708,968
1,686,968
547,162
1,139,920원 * 40명 * 12월
136,794
820,762,000원/12월 * 200%
61,558
820,762,000원 /12월 * 45% * 2회
170,993
820,762,000원/12월 * 250%
43,200
90,000원 * 40명 * 12월
33,600
70,000원 * 40명 * 12월
12,480
40,000원 * 26명 * 12월
10,080
20,000원 * 42명 * 12월
76,800
160,000원 * 40명 * 12월
67,200
140,000원 * 40명 * 12월
52,800
110,000원 * 40명 * 12월
82,077
820,762,000원/12월 * 60% * 2회
207,792
7,400원 * 150% * 52시간 * 30명 * 12월
97,680
59,200원 * 150% * 110일 * 10명
47,360
59,200원 * 40명 * 20일
17,792
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
ㆍ중학교
ㆍ고등학교
―위험수당
―위생수당
○환경미화원 피복비
―동복
―하복
―우의
―작업화
―장갑
―안전조끼
―얼음조끼
―방열조끼
1,028
51,400원 * 5명 * 4회
16,764
419,090원 * 10명 * 4회
7,200
15,000원 * 40명 * 12월
14,400
30,000원 * 40명 * 12월
22,000
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
1,200
30,000원 * 1착 * 40명
2,000
50,000원 * 1착 * 40명
2,000
50,000원 * 1착 * 40명
800
20,000원 * 1착 * 40명
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
203
업무추진비
4,050
4,620
△570
04 부서운영업무추진비
○환경보호과
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,620
△570
4,050
4,050
4,500
375,000원 * 12월
△450
4,500,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○환경보호과장 직책급업무추진비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
162,502
174,990
△12,488
기본경비
162,502
174,990
△12,488
201
일반운영비
27,402
32,170
△4,768
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
32,170
△4,768
27,402
4,836
13,000원 * 31박스 * 12월
12,240
5,000원 * 6식 * 34명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
9,470
1,000
500,000원 * 2대
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리
―기타장비 수리비
○기타 사무용품비
○예산절감
250
100,000원 * 5대 * 50/100
2,000
200,000원 * 5회 * 2대
5,000
200,000원 * 5회 * 5대
620
100,000원 * 31대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
2,100
5,000원 * 35명 * 12월
△3,044
30,446,000원 * -10/100
202
여비
135,100
142,820
△7,720
01 국내여비
○환경보호과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
142,820
△7,720
135,100
135,100
100,800
20,000원 * 12일 * 35명 * 12월
34,300
70,000원 * 14일 * 35명
재무활동(환경보호과)
318,600
246,240
72,360
내부거래지출
318,600
246,240
72,360
내부거래지출
318,600
246,240
72,360
701
기타회계전출금
318,600
246,240
72,360
01 기타회계전출금
○수질개선특별회계전출금
―마을하수도시설 관거조사비
―마을하수도 오수관로 유지보수비
―마을하수 기술진단비
―마을하수도운영비
―간이오수운영비
―민간위탁비
246,240
72,360
318,600
318,600
42,000
42,000,000원 * 1식
20,000
20,000,000원 * 1식
20,000
20,000,000원 * 1식
24,000
24,000,000원 * 1식
42,600
42,600,000원 * 1식
170,000
170,000,000원 * 1식
- 17 -