부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
회계과
정책:
회계관리
단위:
결산관리
(단위:천원)
회계과
3,075,691
5,465,103
△2,389,412
도 16,000
시 3,059,691
회계관리
75,900
76,330
△430
도 1,000
시 74,900
결산관리
75,900
76,330
△430
도 1,000
시 74,900
세입세출결산검사
26,900
29,100
△2,200
201
일반운영비
26,900
28,600
△1,700
01 사무관리비
○결산승인안 유인
○결산승인안 제안설명서 유인
○결산서 유인
○결산부속서류 유인
○계산증명 및 증빙서 서식 유인
○회계관련 서식 유인
○회계장부 구입
○편철기 철심 등 구입
○위원수당
○위원여비
28,600
△1,700
26,900
2,000
20,000원 * 100부
300
5,000원 * 60부
4,000
40,000원 * 100부
4,000
40,000원 * 100부
1,000
100,000원 * 10종
1,500
50,000원 * 30종
4,800
20,000원 * 6종 * 40권
300
30,000원 * 10통
7,000
70,000원 * 5명 * 20일
2,000
20,000원 * 5명 * 20일
복식부기업무
48,000
43,900
4,100
201
일반운영비
48,000
43,900
4,100
01 사무관리비
○복식부기서식 및 관련지침서 인쇄(업무지
침서,전산운영교재 등)
○재무보고서 인쇄
○외부전문가(공인회계사 등) 용역비
―복식부기 회계처리 내역 검증
―재무보고서 작성 자문료
25,900
4,100
30,000
7,000
35,000원 * 200부
2,000
20,000원 * 100부
21,000
6,000
500,000원 * 12일
5,000
5,000,000원 * 1식
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
회계관리
단위:
결산관리
(단위:천원)
―공인회계사 검토 용역
02 공공운영비
○복식부기 회계정보시스템(DAIS) 유지관리
10,000
10,000,000원 * 1식
18,000
0
18,000
18,000
1,500,000원 * 12월
복식부기제도의 효율적 추진(도)
1,000
3,330
△2,330
도 1,000
202
여비
1,000
3,330
△2,330
도 1,000
04 국제화여비
○선진복식부기자료수집
0
1,000
1,000
1,000
1,000,000원 * 1명
도 1,000
계약관리
403,848
531,703
△127,855
계약관리
403,848
531,703
△127,855
계약물품 및 수수료
29,000
0
29,000
201
일반운영비
29,000
0
29,000
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 계약관련 서식유인
― 계약일반조건유인(공사,물품,용역)
― 계약관련 법령 추록대
― 입찰관련서식 유인
― 물품및차량관리 서식 유인
― 물가정보지 구입
○ 계약심의위원 운영수당
― 위원수당
― 위원여비
02 공공운영비
○ 계약관련 프로그램 유지보수
○ 전자입찰이용 수수료
0
7,200
7,200
5,400
1,000
200,000원 * 5종 * 1회
900
300,000원 * 3종 * 1회
300
100,000원 * 3종 * 1회
900
100,000원 * 9종 * 1회
500
100,000원 * 5종 * 1회
1,800
30,000원 * 5종 * 12월
1,800
1,400
70,000원 * 10명 * 2회
400
20,000원 * 10명 * 2회
0
21,800
21,800
1,800
600,000원 * 3식
20,000
20,000원 * 1,000건
물품관리
107,200
95,220
11,980
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
405
자산취득비
107,200
76,600
30,600
01 자산및물품취득비
○고속전자복사기(자치행정과, 회계과)
○전자복사기(새마을봉사과, 문화관광과)
○무정전 전원장치(정보통신팀)
○청사 신축 사무용 집기 구입
―책상(보조책상, 서랍포함)
―의자(사무용)
―의자(회의용, 기타)
―회의용 테이블
―캐비넷(법령집 보관함 포함)
―OA칸막이(블록, 스크린)
―집기용 유리(회의, 사무용책상포함)
76,600
30,600
107,200
16,000
8,000,000원 * 2대
7,800
3,900,000원 * 2대
25,000
25,000,000원 * 1대
58,400
16,000
400,000원 * 40조
7,800
195,000원 * 40조
1,800
60,000원 * 30조
1,000
250,000원 * 4조
21,000
350,000원 * 60조
9,200
230,000원 * 40조
1,600
40,000원 * 40장
차량관리
267,648
436,483
△168,835
201
일반운영비
182,352
147,187
35,165
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―자동차세
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ다목적승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ경차(본청)
ㆍ특수화물(본청)
147,187
35,165
182,352
75,352
13,650
600
600,000원 * 1대
800
400,000원 * 2대
200
200,000원 * 1대
1,750
350,000원 * 5대
320
80,000원 * 4대
130
130,000원 * 1대
80
80,000원 * 1대
240
30,000원 * 8대
140
70,000원 * 2대
1,210
110,000원 * 11대
150
150,000원 * 1대
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ다목적 승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ대형화물(농업기술센터)
ㆍ특수화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ진료차(보건소)
ㆍ소형승합(평생학습센터)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ다목적승용(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
― 검사수수료
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ다목적승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
300
150,000원 * 2대
140
70,000원 * 2대
600
600,000원 * 1대
400
400,000원 * 1대
80
80,000원 * 1대
1,050
350,000원 * 3대
80
80,000원 * 1대
300
50,000원 * 6대
70
70,000원 * 1대
80
80,000원 * 1대
150
150,000원 * 1대
150
150,000원 * 1대
1,000
200,000원 * 5대
100
50,000원 * 2대
300
150,000원 * 2대
80
80,000원 * 1대
100
50,000원 * 2대
100
50,000원 * 2대
2,400
300,000원 * 8대
550
50,000원 * 11대
3,032
30
30,000원 * 1대
60
30,000원 * 2대
25
25,000원 * 1대
150
30,000원 * 5대
120
30,000원 * 4대
33
33,000원 * 1대
33
33,000원 * 1대
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ경차(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ노면청소(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ다목적승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ대형화물(농업기술센터)
ㆍ특수화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ소형승합(평생학습센터)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ청소차(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ다목적승용(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
33
33,000원 * 1대
220
20,000원 * 11대
224
28,000원 * 8대
66
33,000원 * 2대
132
33,000원 * 4대
66
33,000원 * 2대
66
33,000원 * 2대
33
33,000원 * 1대
66
33,000원 * 2대
30
30,000원 * 1대
30
30,000원 * 1대
33
33,000원 * 1대
90
30,000원 * 3대
30
30,000원 * 1대
168
28,000원 * 6대
33
33,000원 * 1대
33
33,000원 * 1대
33
33,000원 * 1대
33
33,000원 * 1대
125
25,000원 * 5대
56
28,000원 * 2대
60
30,000원 * 2대
30
30,000원 * 1대
56
28,000원 * 2대
33
33,000원 * 1대
56
28,000원 * 2대
240
30,000원 * 8대
308
28,000원 * 11대
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ청소차(읍면동)
― 환경개선부담금
ㆍ다목적 승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ노면청소(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ다목적승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
ㆍ대형화물(농업기술센터)
ㆍ특수화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ청소차(환경사업소)
ㆍ소형화물(환경사업소)
198
33,000원 * 6대
12,230
500
100,000원 * 5대
480
120,000원 * 4대
250
250,000원 * 1대
200
200,000원 * 1대
250
250,000원 * 1대
960
120,000원 * 8대
400
200,000원 * 2대
800
200,000원 * 4대
500
250,000원 * 2대
300
150,000원 * 2대
200
200,000원 * 1대
300
150,000원 * 2대
200
200,000원 * 1대
300
100,000원 * 3대
120
120,000원 * 1대
720
120,000원 * 6대
200
200,000원 * 1대
250
250,000원 * 1대
200
200,000원 * 1대
150
150,000원 * 1대
240
120,000원 * 2대
240
120,000원 * 2대
120
120,000원 * 1대
250
250,000원 * 1대
240
120,000원 * 2대
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ다목적승용(읍면동)
ㆍ소형승합(읍면동)
ㆍ청소차(읍면동)
― 보험료
ㆍ대형승용(본청)
ㆍ중형승용(본청)
ㆍ소형승용(본청)
ㆍ다목적승용(본청)
ㆍ소형승합(본청)
ㆍ대형승합(본청)
ㆍ중형승합(본청)
ㆍ중형화물(본청)
ㆍ소형화물(본청)
ㆍ대형화물(본청)
ㆍ특수화물(본청)
ㆍ청소차(본청)
ㆍ급수살수(본청)
ㆍ산림방제(본청)
ㆍ노면청소(본청)
ㆍ경차(본청)
ㆍ대형승용(의회)
ㆍ중형승용(의회)
ㆍ중형승합(의회)
ㆍ다목적승용(농업기술센터)
ㆍ소형승합(농업기술센터)
ㆍ소형화물(농업기술센터)
ㆍ대형화물(농업기술센터)
ㆍ중형화물(농업기술센터)
240
120,000원 * 2대
800
100,000원 * 8대
1,320
120,000원 * 11대
1,500
250,000원 * 6대
39,450
500
500,000원 * 1대
1,000
500,000원 * 2대
250
250,000원 * 1대
1,500
300,000원 * 5대
2,000
500,000원 * 4대
800
800,000원 * 1대
1,000
1,000,000원 * 1대
1,000
500,000원 * 2대
2,400
300,000원 * 8대
500
500,000원 * 1대
2,800
700,000원 * 4대
800
400,000원 * 2대
800
400,000원 * 2대
800
400,000원 * 2대
400
400,000원 * 1대
2,200
200,000원 * 11대
500
500,000원 * 1대
500
500,000원 * 1대
500
500,000원 * 1대
900
300,000원 * 3대
1,300
1,300,000원 * 1대
1,800
300,000원 * 6대
300
300,000원 * 1대
500
500,000원 * 1대
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ특수화물(농업기술센터)
ㆍ소독방제(농업기술센터)
ㆍ소형승용(보건소)
ㆍ소형화물(보건소)
ㆍ구급차(보건소)
ㆍ소형화물(평생학습센터)
ㆍ소형화물(환경사업소)
ㆍ청소차(환경사업소)
ㆍ소형화물(수도사업소)
ㆍ다목적승용(읍면동)
ㆍ소형화물(읍면동)
ㆍ중형화물(읍면동)
ㆍ청소차(읍면동)
― 중기관련제세
ㆍ굴삭기(검사수수료)
ㆍ중기덤프(검사수수료)
ㆍ로울러(검사수수료)
― 보험료
ㆍ굴삭기(보험료)
ㆍ중기덤프(보험료)
ㆍ로울러(보험료)
―이륜자동차(보험료)
○차량선박비
―차량유지비
ㆍ09두 2357(승용, 시장전용, 휘발유)
ㆍ62저 1358(승용, 부시장전용, 휘발유
)
ㆍ32더 9511(승용, 업무용, 휘발유)
700
700,000원 * 1대
300
300,000원 * 1대
1,500
300,000원 * 5대
600
300,000원 * 2대
600
300,000원 * 2대
350
350,000원 * 1대
600
300,000원 * 2대
400
400,000원 * 1대
1,200
600,000원 * 2대
2,000
250,000원 * 8대
3,300
300,000원 * 11대
450
450,000원 * 1대
2,400
400,000원 * 6대
450
150
50,000원 * 3대
250
50,000원 * 5대
50
50,000원 * 1대
6,300
750
250,000원 * 3대
5,000
1,000,000원 * 5대
550
550,000원 * 1대
240
40,000원 * 6대
107,000
107,000
13,000
13,000,000원 * 1대
7,000
7,000,000원 * 1대
3,000
3,000,000원 * 1대
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ26루 2256(승용, 업무용, 휘발유)
ㆍ출장용 경차(승용, 업무용. 휘발유)
ㆍ32너 6886(다목적승용, 업무용, 경유
)
ㆍ62저 2150(다목적승용, 체납세징수,
경유)
ㆍ82너 2266(다목적승용, 사업용, 경유
)
ㆍ72거 2000(다목적승용, 사업용, 경유
)
ㆍ72거 9125(대형승합, 인원수송용, 경
유)
ㆍ78주 4576(중형승합, 인원수송용, 경
유)
ㆍ72거 4026(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ78주 4556(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ72거 1509(소형승합, 사업용, 경유)
ㆍ62저 2010(소형승합, 산불진화용, 경
유)
ㆍ72거 3692(앰블란스, 재난구호, 경유
)
ㆍ82거 8513(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너 3091(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너 3017(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ96조 4376(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너 3018(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ82너 3060(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ96조 1377(소형화물, 사업용, 경유)
ㆍ99구 9018(산림방제, 사업용, 경유)
3,000
3,000,000원 * 1대
22,000
2,000,000원 * 11대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
15,000
15,000,000원 * 1대
4,000
4,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
계약관리
단위:
계약관리
(단위:천원)
ㆍ96조 4554(산림방제, 사업용, 경유)
ㆍ96조 9112(급수살수, 사업용, 경유)
ㆍ82너 2031(급수살수, 사업용, 경유)
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
2,000
2,000,000원 * 1대
202
여비
4,816
4,816
0
01 국내여비
○운전원 체육대회 참석여비
4,816
0
4,816
4,816
70,000원 * 2일 * 43명 * 0.8
301
일반보상금
4,480
4,480
0
10 행사실비보상금
○운전원 체육대회 참가가족 여비보상
4,480
0
4,480
4,480
70,000원 * 40명 * 2일 * 80%
405
자산취득비
76,000
280,000
△204,000
01 자산및물품취득비
○차량구입
―대체구입
ㆍ다목적승용(정보통신팀)
ㆍ화물트럭(건설과)
○농자재 운반용 화물트럭 구입
280,000
△204,000
76,000
54,000
54,000
36,000
36,000,000원 * 1대
18,000
18,000,000원 * 1대
22,000
22,000,000원 * 1대
재산관리
2,457,532
4,341,980
△1,884,448
도 15,000
시 2,442,532
청사관리
2,437,532
3,808,480
△1,370,948
본청관리
1,272,652
3,403,440
△2,130,788
201
일반운영비
352,652
325,534
27,118
01 사무관리비
○일반수용비
―소화기 충약
―휠체어리프트 정기검사
―휠체어리프트 자체검사 및 유지보수 대
행수수료
―전기안전관리대행 수수료(본청:1,095㎾
, 22.9㎸)
29,999
1,450
31,449
31,449
800
20,000원 * 40개 * 1회
150
150,000원 * 1회
1,440
120,000원 * 12회
13,104
1,092,000원 * 12월
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
청사관리
(단위:천원)
―본청 청사 소방시설 정밀점검 용역
―본청 청사 소방시설 유지관리 및 점검
대행 수수료
―정화조 청소비
ㆍ시본청
ㆍ기타건물
―청사소독
―시본청 저수조 청소
―시청부지 공유지분 임차료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세공과금
―전기사용료(본청)
ㆍ기본요금
ㆍ사용요금(7-8월)
ㆍ사용요금(4-6,9월)
ㆍ사용요금(10-3월)
―관사외 7개소
ㆍ기본요금
ㆍ사용요금(7~8월 )
ㆍ사용요금(4~6,9월 )
ㆍ사용요금( 10~3월 )
―상수도사용료(본청)
ㆍ사용요금( 0∼30이하)
ㆍ사용요금(31∼50이하)
ㆍ사용요금( 51∼100이하)
ㆍ사용요금( 101∼300이하 )
1,500
1,500,000원 * 1식
3,600
300,000원 * 12회
4,675
4,400
2,200,000원 * 2회
275
275,000원 * 1회
4,080
90원 * 9,066㎡ * 5회
900
450,000원 * 2회
1,200
1,200,000원 * 1회
295,535
25,668
321,203
291,401
189,260
71,820
6,300원 * 950㎾ * 12월
32,292
89.7원 * 180,000㎾ * 2월
32,648
58.3원 * 140,000㎾ * 4월
52,500
62.5원 * 140,000㎾ * 6월
2,515
1,340
5,316원 * 3㎾ * 7개소 * 12월
263
93.9원 * 200㎾ * 7개소 * 2월
351
62.6원 * 200㎾ * 7개소 * 4월
561
66.7원 * 200㎾ * 7개소 * 6월
6,428
324
900원 * 30㎥ * 12월
260
1,080원 * 20㎥ * 12월
792
1,320원 * 50㎥ * 12월
3,864
1,610원 * 200㎥ * 12월
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
청사관리
(단위:천원)
ㆍ사용요금( 301초과 )
―상수도사용료(시청차고)
ㆍ사용요금( 1∼30이하 )
ㆍ사용요금(31∼50이하)
ㆍ사용요금(51∼100이하)
―상수도사용료(기타청사)
ㆍ사용요금(0∼30이하 )
ㆍ사용요금( 31∼50이하)
― 하수도사용료( 시 본청)
ㆍ0∼30이하
ㆍ31∼50이하
ㆍ51∼100이하
ㆍ101~300이하
ㆍ301초과
―하수도사용료(시청차고)
ㆍ0∼30㎥이하
ㆍ31∼50㎥이하
ㆍ51~300㎥이하
―하수도사용료(기타청사 4개소)
ㆍ0∼30㎥
ㆍ31∼50㎥
―가스사고배상책임보험(본청)
―소방안전협회비(본청)
―지방재정공제회비
ㆍ건물재해복구회비
ㆍ시설물재해복구회비
ㆍ신체재해비
1,188
1,980원 * 50㎥ * 12월
1,376
324
900원 * 30㎥ * 12월
260
1,080원 * 20㎥ * 12월
792
1,320원 * 50㎥ * 12월
2,333
1,296
900원 * 30㎥ * 4개소 * 12월
1,037
1,080원 * 20㎥ * 4개소 * 12월
1,398
58
160원 * 30㎥ * 12월
56
230원 * 20㎥ * 12월
174
290원 * 50㎥ * 12월
864
360원 * 200㎥ * 12월
246
410원 * 50㎥ * 12월
385
58
160원 * 30㎥ * 12월
111
230원 * 40㎥ * 12월
216
360원 * 50㎥ * 12월
452
231
160원 * 30㎥ * 4개소 * 12월
221
230원 * 20㎥ * 4개소 * 12월
150
150,000원 * 1회
100
50,000원 * 2회
35,878
23,428
23,428,000원 * 1회
11,850
11,850,000원 * 1회
600
600,000원 * 1회
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
청사관리
(단위:천원)
―건물및시설물 배상공제회비
―환경개선부담금(시본청외2)
○연료비
―시금고(도시디자인과)온수보일러
―차고, 기타청사
○시설장비유지비
―청사 전기시설유지관리
ㆍ옥내 전기시설유지관리
ㆍ각종 보수용 전기재료 구입
―청사 냉ㆍ난방설비 유지보수
ㆍ냉방기설비 유지보수
―기타 시설물 유지관리
ㆍ구축물 및 시설물 등
ㆍ각종 잡철물 재료구입
―건물유지비
ㆍ시본청(별관15년이하)
ㆍ시본청(차고25년초과)
ㆍ민방위대피소(15년이하)
―청사재배치에 따른 업무시설 설치
47,126
47,126,000원 * 1회
4,000
2,000,000원 * 2회
7,097
3,943
4,150원 * 8시간 * 250,000/100,000㎉ * 95
일 * 1/2
3,154
4,150원 * 8시간 * 50,000/100,000㎉ * 95
일 * 2개소
22,705
3,000
1,000
200,000원 * 5회
2,000
200,000원* 10회
1,000
1,000
500,000원 * 2회
7,500
5,000
1,000,000원 * 5회
2,500
500,000원 * 5회
3,205
1,154
1,897원 * 608.14㎡
418
1,771원 * 235.91㎡
1,633
2,470원 * 661㎡
8,000
4,000,000원 * 2회
207
연구개발비
150,000
0
150,000
01 연구용역비
○시유재산 전수 실태조사 용역
0
150,000
150,000
150,000
10,000원 * 15,000필지
305
배상금등
5,000
5,000
0
01 배상금등
○손해배상금(자기부담금)
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
청사관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
765,000
3,072,906
△2,307,906
01 시설비
○본청청사 지하서고 및 식당 등 리모델링
공사 설계비
―실시설계비
―시설비
○휴천3동 화림길 소공원 부지 매입
―토지매입비
○상수도 인입관로 교체공사
―시설비
○옥외수전설비 지붕설치
―시설비
○고조파 필터 설치
―시설비
○휴천2동 현대아파트옆 공한지매입(214㎡)
03 시설부대비
○본청청사 지하서고 및 식당등 리모델링공
사 시설부대비
3,045,918
△2,284,518
761,400
496,400
17,200
500,000,000원 * 1식 * 3.44/100
479,200
500,000,000원 * 1식 * 95.84/100
100,000
100,000
319,081원 * 313.4㎡
15,000
15,000
150,000원 * 100m
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
40,000
40,000
20,000,000원 * 2개소
100,000
100,000,000원 * 1식
9,342
△5,742
3,600
3,600
500,000,000원 * 1식 * 0.72/100
관사관리
44,880
5,040
39,840
201
일반운영비
4,880
5,040
△160
01 사무관리비
○2급 관사 아파트 관리비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―상수도사용료 (구1급관사)
ㆍ사용요금 (0~20이하)
ㆍ사용요금 (21~30이하)
―시설장비유지비
ㆍ『구』농관원(25년초과)
ㆍ2급(15년이하)
3,000
0
3,000
3,000
250,000원 * 12월
2,040
△160
1,880
1,880
213
123
510원* 20㎡*12월
90
750원* 10㎡*12월
1,667
780
4,778원* 163.17㎡
79
928원 * 84.92㎡
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
청사관리
(단위:천원)
ㆍ구 농협 지부장관사(25년이하)
ㆍ시영(APT15년이하)
ㆍ로얄(APT20년이하)
ㆍ주공(APT25년초과)
ㆍ청화빌라(20년이하)
147
1,615원 * 90.96㎡
170
1,059원 *159.93㎡
67
1,253원 * 52.71㎡
361
1,434원 * 251.74㎡
63
1,059원 * 59.29㎡
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
01 시설비
○관사 노후 보일러 교체
―시설비
○관사 씽크대 교체 및 내부 수리
―시설비
0
40,000
40,000
10,000
10,000
2,000,000원 * 5개소
30,000
30,000
6,000,000원 * 5개소
읍면동 청사관리
1,120,000
400,000
720,000
401
시설비및부대비
1,120,000
400,000
720,000
01 시설비
○영주2동 청사 증축공사 설계비
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
○부석면사무소 주차장 부지매입(토지870㎡
+ 건물457.92㎡)
―토지매입비
○휴천1동사무소 차고 및 주차장 부지매입(
토지302.8㎡ + 건물 145.69㎡)
02 감리비
○영주2동 청사 증축공사 감리비
03 시설부대비
○영주2동 청사 증축공사 시설부대비
394,560
717,304
1,111,864
351,864
8,820
360,000,000원 * 1식 * 2.45/100
13,248
360,000,000원 * 1식 * 3.68/100
329,796
360,000,000원 * 1식 * 91.61/100
330,000
330,000
330,000,000원 * 1식
430,000
430,000,000원 * 1식
4,000
1,544
5,544
5,544
360,000,000원 * 1식 * 1.54/100
1,440
1,152
2,592
2,592
360,000,000원 * 1식 * 0.72/100
국공유 재산관리
20,000
533,500
△513,500
도 15,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
재산관리
단위:
국공유 재산관리
(단위:천원)
국공유 재산관리
시 5,000
국공유 재산관리
5,000
124,500
△119,500
201
일반운영비
5,000
0
5,000
01 사무관리비
○시유재산 측량수수료
0
5,000
5,000
5,000
500,000원 * 10회
효율적인 국공유재산관리(도)
15,000
15,000
0
도 15,000
101
인건비
4,000
0
4,000
도 4,000
10 기간제근로자등보수
○국공유재산 전산화작업
0
4,000
4,000
4,000
32,000원 * 1명 * 125일
도 4,000
201
일반운영비
5,300
5,300
0
도 5,300
01 사무관리비
○재산관련 서식 유인
○측량 수수료
○감정수수료
5,300
0
5,300
300
100,000원 * 3종
도 300
2,000
500,000원 * 4회
도 2,000
3,000
300,000원 * 10회
도 3,000
202
여비
5,700
9,700
△4,000
도 5,700
01 국내여비
○국공유재산 관련 회의 및 결산
○국공유재산관리 실태조사
○국공유재산 소송업무 수행
9,700
△4,000
5,700
1,500
50,000원 * 2명 * 5일 * 3회
도 1,500
3,200
20,000원 * 5명 * 8일 * 4월
도 3,200
1,000
50,000원 * 2명 * 2일 * 5회
도 1,000
행정운영경비(회계과)
138,411
515,090
△376,679
인력운영비
22,980
390,000
△367,020
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
행정운영경비(회계과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
인력운영비
22,980
390,000
△367,020
203
업무추진비
3,780
4,200
△420
04 부서운영업무추진비
○회계과
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
19,200
385,800
△366,600
01 직책급업무수행경비
○직책급 업무추진비
03 특정업무수행활동비
○계약.회계담당공무원
○관재담당공무원
○복식부기담당공무원
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
384,600
△366,600
18,000
10,800
50,000원 * 18명 * 12월
3,600
50,000원 * 6명 * 12월
3,600
100,000원 * 3명 * 12월
기본경비
115,431
125,090
△9,659
기본경비
115,431
125,090
△9,659
201
일반운영비
22,351
24,850
△2,499
01 사무관리비
○복사용지 구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기수리
―프린터수리
―복사기토너
―프린터토너
―pc수리
―기타 수리비
○기타 사무용품비
○예산절감
24,850
△2,499
22,351
3,744
13,000원 * 24박스 * 12월
10,080
5,000원 * 6식 * 28명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
7,530
750
500,000원 * 1.5대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,500
200,000원 * 5회 * 1.5대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
480
100,000원 * 24대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,680
5,000원 * 28명 * 12월
△2,483
24,834,000원 * -10/100
202
여비
93,080
100,240
△7,160
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
회계과
정책:
행정운영경비(회계과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
01 국내여비
○회계과 업무추진비
―관내여비
―관외여비
100,240
△7,160
93,080
93,080
74,880
20,000원 * 12일 * 26명 * 12월
18,200
70,000원 * 10일 * 26명
- 18 -