부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
기획감사팀
정책:
기획조정
단위:
시종합기획
(단위:천원)
기획감사팀
24,700,357
13,220,237
11,480,120
기획조정
642,920
351,420
291,500
시종합기획
567,920
305,420
262,500
기획행정
376,500
79,000
297,500
201
일반운영비
16,000
26,000
△10,000
01 사무관리비
○시정업무보고서 유인
○2009 시정추진 계획서 유인
16,000
0
16,000
2,000
500,000원 * 4회
14,000
7,000원 * 2회 * 1,000부
203
업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○시책발굴 업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
207
연구개발비
300,000
50,000
250,000
01 연구용역비
○주요시책 추진 연구용역(pool)
50,000
250,000
300,000
300,000
30,000,000원 * 10회
306
출연금
7,500
0
7,500
01 출연금
○한국지역 진흥재단 출연금
0
7,500
7,500
7,500
7,500,000원 * 1회
403
자치단체등자본이전
50,000
0
50,000
02 공기관등에대한대행사업비
○중부내륙중심권 정부 관심사업 발굴
0
50,000
50,000
50,000
50,000,000원 * 1식
시책홍보
158,500
193,500
△35,000
201
일반운영비
158,500
123,500
35,000
01 사무관리비
○시정홍보 책자 제작
○직원 시정추진 도서출판
○시정백서(책, 전자책) 발간(2007-2008년)
○영주소개화보 수정발간
○시정홍보 종합영상물(CD)수정 제작
○직원업무용 노트 제작
93,500
35,000
128,500
20,000
10,000원 * 1,000부 * 2종
50,000
50,000,000원 * 1식
10,000
10,000,000원 * 1식
20,000
4,000원 * 5,000부
10,000
10,000,000원 * 1회
10,000
10,000원 * 1,000부
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
기획조정
단위:
시종합기획
(단위:천원)
○직원 전화번호 수첩 제작
○행정용품제작(메모노트, 행정봉투, 위촉
장케이스 등)
03 행사운영비
○2009행정산업정보박람회 참가 부스설치
및 부대비용
2,500
1,000원 * 2,500부
6,000
3,000,000원 * 2종
30,000
0
30,000
30,000
30,000,000원 * 1식
위원회운영
32,920
32,920
0
201
일반운영비
14,560
14,560
0
01 사무관리비
○시정조정위원 참석수당
○새영주발전기획위원회 참석수당
○영주시축제심의위원회 참석수당
○새영주발전기획위원회 참석여비
14,560
0
14,560
840
70,000원 * 6명 * 2회
10,080
70,000원 * 18명 * 8회
2,240
70,000원 * 8명 * 4회
1,400
70,000원 * 2명 * 10회
301
일반보상금
3,360
3,360
0
10 행사실비보상금
○영주시축제심의위원회 위원 우수 축제 벤
치마킹
3,360
0
3,360
3,360
70,000원 * 12명 * 2일 * 2회
307
민간이전
15,000
15,000
0
02 민간경상보조
○영주시축제심의위원회축제개최결과평가
15,000
0
15,000
15,000
15,000,000원 * 1식
공약사항
75,000
46,000
29,000
공약사항 이행
75,000
46,000
29,000
201
일반운영비
5,000
6,000
△1,000
01 사무관리비
○영주비전2010수정발간(4차년도)
6,000
△1,000
5,000
5,000
10,000원 * 500부
307
민간이전
70,000
40,000
30,000
02 민간경상보조
○영주비전2010 수정계획 수립 지원
○지역발전 세미나 개최 지원
○영주시 발전전략 연구
40,000
30,000
70,000
10,000
10,000,000원 * 1식
10,000
5,000,000원 * 2회
20,000
20,000,000원 * 1식
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
기획조정
단위:
공약사항
(단위:천원)
○영주발전 대시민토론회
30,000
10,000,000원 * 3회
예산운영
1,331,480
1,233,980
97,500
예산운영
100,690
99,940
750
예산편성 및 운영
100,690
99,940
750
201
일반운영비
95,690
96,940
△1,250
01 사무관리비
○예산편성기준 유인
○예산편성 참고자료 유인
○예산편성 방침 유인
○예산작업 급식비
○당초 및 추경예산(안) 유인
○당초 예산서 유인(2종)
○추경 예산서 유인
○중기 재정계획 유인
○세출 예산정리부 구입
○예산관련 위원회 참석수당(투자심사위원
회 외5)
96,940
△1,250
95,690
2,000
20,000원 * 100부
2,000
20,000원 * 100부
5,000
50,000원 * 100부
5,250
5,000원 * 7명 * 150일
42,000
35,000원 * 4종 * 100부 * 3회
20,000
200,000원 * 100부
10,000
50,000원 * 100부 * 2회
2,000
20,000원 * 100부
2,400
60,000원 * 40부
5,040
70,000원 * 6개위원회 * 6명 * 2회
203
업무추진비
5,000
3,000
2,000
03 시책추진업무추진비
○건전재정운영
3,000
2,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
사회단체보조
500,000
600,000
△100,000
사회단체보조금관리
500,000
600,000
△100,000
307
민간이전
500,000
600,000
△100,000
03 사회단체보조금
○사회단체보조금
600,000
△100,000
500,000
500,000
500,000,000원 * 1식
공통경비운영
730,790
534,040
196,750
주요시정 업무지원
655,040
455,040
200,000
202
여비
5,040
5,040
0
01 국내여비
○주요기관방문수행(부시장)
5,040
0
5,040
5,040
70,000원 * 2명 * 3일 * 12월
203
업무추진비
50,000
50,000
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
예산운영
단위:
공통경비운영
(단위:천원)
03 시책추진업무추진비
○주요시정 현안사업추진
○지역개발사업추진
○농가소득증대 및 유통지원사업 추진
○도시저소득층 사기진작
○관광진흥사업 추진
○기타주요사업 추진
50,000
0
50,000
10,000
10,000,000원 * 1식
11,000
11,000,000원 * 1식
8,000
8,000,000원 * 1식
8,000
8,000,000원 * 1식
8,000
8,000,000원 * 1식
5,000
5,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
500,000
300,000
200,000
01 시설비
○소규모 주민편익사업
300,000
200,000
500,000
500,000
500,000,000원 * 1식
402
민간자본이전
100,000
100,000
0
01 민간자본보조
○소규모 주민편익사업
100,000
0
100,000
100,000
100,000,000원 * 1식
공통업무지원
75,750
79,000
△3,250
201
일반운영비
15,750
19,000
△3,250
01 사무관리비
○주요시정추진 급량비(각종 훈련종사)
○주요시정추진 급량비(재해복구 참가)
○주요시정추진 급량비(농촌일손돕기)
○주요시정추진 급량비(식목육림행사)
19,000
△3,250
15,750
3,750
5,000원 * 150명 * 5일 * 1회
8,000
5,000원 * 400명 * 4회
2,000
5,000원 * 200명 * 2회
2,000
5,000원 * 200명 * 2회
202
여비
60,000
60,000
0
01 국내여비
○주요시정추진 공통여비
60,000
0
60,000
60,000
5,000,000원 * 12월
감사운영
39,395
40,495
△1,100
감사업무
39,395
40,495
△1,100
감사업무
12,020
11,720
300
201
일반운영비
2,300
2,480
△180
01 사무관리비
○감사관련 책자구입(건설품셈)
2,480
△180
2,300
60
60,000원 * 1종
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
감사운영
단위:
감사업무
(단위:천원)
○감사관련 책자구입(물가정보지)
○감사용품 구입
○감사사례집 제작
240
20,000원 * 1권 * 12월
500
50,000원 * 10종
1,500
15,000원 * 100부
202
여비
6,000
6,000
0
01 국내여비
○감사업무 추진여비
6,000
0
6,000
6,000
20,000원 * 5일 * 5명 * 12월
203
업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○감사업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
303
포상금
720
240
480
01 포상금
○감사 우수공무원 포상 시상품
240
480
720
720
30,000원 * 2명 * 12회
공직자 재산등록
7,680
16,080
△8,400
201
일반운영비
7,680
16,080
△8,400
01 사무관리비
○재산등록 금융거래 정보제공 사실 명의인
앞 통보비용
○공직자 윤리위원회 위원 참석수당
16,080
△8,400
7,680
6,000
2,000원 * 150명 * 20개 금융기관
1,680
70,000원 * 3명 * 8회
깨끗한 공직자상 확립
19,695
12,695
7,000
201
일반운영비
4,695
2,695
2,000
01 사무관리비
○신규직원 및 일반공무원 교육용 청렴홍보
물 제작
○청렴교육 특A+ 강사 수당
○청렴교육 특A+ 강사 초과수당
○청렴교육 강사 여비
2,695
2,000
4,695
3,000
3,000,000원 * 1식
1,000
500,000원 * 1명 * 1시간 * 2회
500
250,000원 * 1명 * 1시간 * 2회
195
97,500원 * 1명 * 2회
207
연구개발비
15,000
10,000
5,000
01 연구용역비
○민원처리진단제 설문용역
10,000
5,000
15,000
15,000
15,000,000원 * 1식
자치입법
114,180
74,092
40,088
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
자치입법
단위:
의회지원 및 자치입법
(단위:천원)
의회지원 및 자치입법
114,180
74,092
40,088
의회지원
9,800
6,800
3,000
201
일반운영비
4,800
4,800
0
01 사무관리비
○의회 행정사무처리상황 보고서 유인
○의회 행정사무감사자료 유인
○의회 주요업무보고서 유인
○의정비심의위원회 참석수당
4,800
0
4,800
500
500,000원 * 1회
500
500,000원 * 1회
1,000
500,000원 * 2회
2,800
70,000원 * 10명 * 4회
203
업무추진비
1,000
2,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○현안업무추진
2,000
△1,000
1,000
1,000
1,000,000원 * 1식
207
연구개발비
4,000
0
4,000
01 연구용역비
○의정비심의 여론조사 용역비
0
4,000
4,000
4,000
4,000,000원 * 1식
자치입법 및 소송업무 지원
104,380
67,292
37,088
201
일반운영비
104,380
67,292
37,088
01 사무관리비
○법제실무 교육교재 유인(달라지는 법령)
○자치법규 추록발간
○관보구독료
○대한민국 현행 법령집 추록대금
○종합행정법령집 추록대금
○법령집 연혁추록대금
○고문변호사 수당
○변호사수임료 및 소송수수료
○자치법규 대본발간
67,292
37,088
104,380
2,100
7,000원 * 300부
5,000
10,000원 * 500면 * 1회
8,100
75,000원 * 9부 * 12월
26,040
70,000원 * 31부 * 12월
540
45,000원 * 1부 * 12월
200
50,000원 * 4회
2,400
200,000원 * 1명 * 12월
30,000
2,000,000원 * 15건
30,000
300,000원 * 100질
창의실용행정 및 평가
159,420
80,460
78,960
창의실용행정
65,500
51,600
13,900
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
창의실용행정 및 평가
단위:
창의실용행정
(단위:천원)
창의실용행정역량강화
53,400
36,000
17,400
201
일반운영비
53,400
36,000
17,400
01 사무관리비
○전자도서관 운영
○공무원창의실용행정 역량강화교육
36,000
17,400
53,400
8,400
700,000원 * 12회
45,000
300,000원 * 30명 * 5회
창의실용행정분위기 조성
12,100
15,600
△3,500
201
일반운영비
6,000
8,500
△2,500
01 사무관리비
○학습동아리 우수사례집 발간
○학습동아리 우수사례 경진대회
8,500
△2,500
6,000
5,000
5,000원 * 1,000부 * 1회
1,000
1,000,000원 * 1회
203
업무추진비
1,000
2,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○현안업무추진
2,000
△1,000
1,000
1,000
1,000,000원 * 1식
303
포상금
5,100
5,100
0
01 포상금
○창의실용행정 마일리지 우수부서 시상
―최우수상
―우 수 상
―장 려 상
○학습동아리 경진대회 우수동아리 시상
―최우수상
―우 수 상
―장 려 상
―노 력 상
5,100
0
5,100
1,800
1,000
1,000,000원 * 1개부서
500
500,000원 * 1개부서
300
300,000원 * 1개부서
3,300
1,000
1,000,000원 * 1개동아리
1,000
500,000원 * 2개동아리
900
300,000원 * 3개동아리
400
100,000원 * 4개동아리
평가
34,500
28,860
5,640
주요업무 시행평가
34,500
28,860
5,640
201
일반운영비
27,500
21,860
5,640
01 사무관리비
○지방자치대상응모
○주요업무 자체평가 보고서 유인
21,860
5,640
27,500
16,000
16,000,000원 * 1회
1,500
1,500,000원 * 1회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
창의실용행정 및 평가
단위:
평가
(단위:천원)
○주요업무 자체평가 자료 유인
○주요업무자체평가위원회 참석수당
○2009주요업무시행계획 유인
600
600,000원 * 1회
1,400
70,000원 * 4명 * 5회
8,000
20,000원 * 400부
303
포상금
7,000
7,000
0
01 포상금
○자체평가 우수부서 시상
―최우수상
―우수상
―장려상
7,000
0
7,000
7,000
2,000
2,000,000원 * 1개부서
3,000
1,500,000원 * 2개부서
2,000
1,000,000원 * 2개부서
지역혁신체계구축
59,420
0
59,420
지역혁신관리
59,420
0
59,420
201
일반운영비
9,520
0
9,520
01 사무관리비
○지역혁신협의회 위원회 참석수당
○경북북부지역혁신협의회 참석수당
0
9,520
9,520
7,840
70,000원 * 28명 * 4회
1,680
70,000원 * 6명 * 4회
301
일반보상금
4,900
0
4,900
10 행사실비보상금
○지역혁신협의회 세미나, 교육, 공청회 등
0
4,900
4,900
4,900
70,000원 * 10명 * 7회
307
민간이전
45,000
0
45,000
02 민간경상보조
○영주시지역혁신개발 세미나 개최 지원
○영주시지역혁신협의회 운영 지원
○경북북부지역혁신협의회 운영 분담금
○사회창안대회 개최 지원
0
45,000
45,000
20,000
10,000,000원 * 2회
5,000
5,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
행정운영경비(기획감사팀)
192,286
194,400
△2,114
인력운영비
85,080
80,400
4,680
인력운영비
85,080
80,400
4,680
203
업무추진비
59,880
55,200
4,680
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
행정운영경비(기획감사팀)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
01 기관운영업무추진비
○부시장
―기관운영업무추진비
04 부서운영업무추진비
○기획감사팀
―부서운영업무추진비
―예산절감
51,000
5,100
56,100
56,100
56,100
56,100,000원 * 1명
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
25,200
25,200
0
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비
―부시장
―기획감사팀장
03 특정업무수행활동비
○예산담당공무원
○감사담당공무원
○법무담당공무원
6,000
0
6,000
6,000
4,800
400,000원 * 1명 * 12월
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
19,200
0
19,200
12,600
150,000원 * 7명 * 12월
4,800
80,000원 * 5명 * 12월
1,800
50,000원 * 3명 * 12월
기본경비
107,206
114,000
△6,794
기본경비
107,206
114,000
△6,794
201
일반운영비
22,286
25,220
△2,934
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기(대형)수리
―프린터수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―프린터(칼라) 토너
―PC수리
25,220
△2,934
22,286
3,432
13,000원 * 22박스 * 12월
7,920
5,000원 * 6식 * 22명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
10,290
1,500
1,000,000원 * 1.5대
250
100,000원 * 5대 * 50/100
1,500
200,000원 * 5회 * 1.5대
5,000
200,000원 * 5회 * 5대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
440
100,000원 * 22대 * 20/100
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
행정운영경비(기획감사팀)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―기타 수리비
○기타 사무용품비
○예산절감
600
50,000원 * 12월
1,320
5,000원 * 22명 * 12월
△2,476
24,762,000원 * -10/100
202
여비
84,920
88,780
△3,860
01 국내여비
○기획감사팀 업무추진 여비(관내)
○기획감사팀 업무추진 여비(관외)
88,780
△3,860
84,920
63,360
20,000원 * 12일 * 22명 * 12월
21,560
70,000원 * 14일 * 22명
재무활동(기획감사팀)
1,759,700
1,809,227
△49,527
보전지출
1,759,700
1,809,227
△49,527
보전지출
1,759,700
1,809,227
△49,527
311
차입금이자상환
489,700
529,125
△39,425
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○국도 우회도로 입체교차로 개설(03년 차
입)
○영일교 가설(07년 차입)
○영주농산물 유통센터건립(07년 차입)
04 중앙정부차입금이자상환
○재정융자특별회계
―국도5호선 우회도로 개설(97년차입)
―호우피해복구사업(98년차입)
―서천교~가흥교간 도로개설(99년차입)
―풍기IC진입로 확포장 공사(2000년차입)
○휴천3동 청사(08년 차입)
○본청 청사(08년 차입)
299,600
△22,400
277,200
67,200
1,920,000,000원 * 3.5 /100
175,000
5,000,000,000원 * 3.5/100
35,000
1,000,000,000원 * 3.5/100
229,525
△17,025
212,500
182,500
40,000
800,000,000원 * 5/100
7,500
150,000,000원 * 5/100
30,000
600,000,000원 * 5/100
105,000
2,100,000,000원 * 5/100
15,000
500,000,000원 * 3/100
15,000
500,000,000원 * 3/100
601
차입금원금상환
1,270,000
1,280,102
△10,102
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○국도5호선우회도로 입체교차로 개설(03년
차입,3년차)
04 중앙정부차입금원금상환
640,000
0
640,000
640,000
3,200,000,000원 * 1/5
640,102
△10,102
630,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사팀
정책:
재무활동(기획감사팀)
단위:
보전지출
(단위:천원)
○국도5호선 우회도로개설(97년차입, 7년차
)
○호우피해 복구사업(98년차입, 6년차)
○서천교-가흥교간 도로개설(99년차입, 5년
차)
○풍기IC진입로 확포장공사(2000년차입, 4
년차)
200,000
2,000,000,000원 * 1/10
30,000
300,000,000원 * 1/10
100,000
1,000,000,000원 * 1/10
300,000
3,000,000,000원 * 1/10
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
801
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
01 예비비
○일반회계 예비비
9,436,163
11,024,813
20,460,976
20,460,976
20,460,976,000원
- 11 -