부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 기타특별회계
부서:
경제활성화팀
정책:
농공단지 조성 및 운영
단위:
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
(단위:천원)
경제활성화팀
4,300,000
3,762,000
538,000
농공단지 조성 및 운영
4,300,000
3,762,000
538,000
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
4,300,000
3,762,000
538,000
농공단지시설정비
4,300,000
3,662,000
638,000
101
인건비
18,900
12,600
6,300
10 기간제근로자등보수
○농공단지 가로수 정비
○농공단지 제초작업
12,600
6,300
18,900
9,450
35,000원 * 15일 * 3명 * 6개단지
9,450
35,000원 * 15일 * 3명 * 6개단지
201
일반운영비
13,863
24,748
△10,885
01 사무관리비
○회계관련 장부 구입
○기본 사무용품 구입
○농공단지 가로등 수리
02 공공운영비
○우편요금
○문수농공단지
―관리사무소 기본요금
―생활용수(제1관정) 기본요금
―농업용수 기본요금
―공업용수 전기설비 안전관리대행비
20,600
△12,520
8,080
120
30,000원 * 4권
960
20,000원 * 4명 * 12월
7,000
70,000원 * 100기
4,148
1,635
5,783
2,600
1,300원 * 500건 * 4회
3,183
1,177
98,040원 * 12월
453
37,710원 * 12월
353
58,833원 * 6월
1,200
100,000원 * 12월
202
여비
19,200
19,200
0
01 국내여비
○농공지구운영 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
19,200
0
19,200
19,200
5,760
20,000원 * 6일 * 4명 * 12월
13,440
70,000원 * 4일 * 4명 * 12월
206
재료비
700
700
0
01 재료비
○농공단지 환경정비 자재 구입(제초제 등
5종)
700
0
700
700
70,000원 * 5종 * 2회
311
차입금이자상환
201,425
201,425
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
농공단지 조성 및 운영
단위:
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
(단위:천원)
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○문수농공단지조성사업 지방채 상환 이자
―2005년 차입
―2006년 차입
201,425
0
201,425
201,425
68,425
1,955,000,000원 * 3.5/100
133,000
3,800,000,000원 * 3.5%
401
시설비및부대비
1,080,000
198,000
882,000
01 시설비
○신규농공단지조성 용역비
―실시설계, 환경·교통영향평가, 사전재
해영향성검토 등(면적 299,800㎡)
○농공단지 안내간판 정비(장수, 봉현)
○농공단지 기반시설물 관리
198,000
882,000
1,080,000
1,000,000
1,000,000
20,000,000,000원 * 5%
20,000
10,000,000원 * 2식
60,000
10,000,000원 * 1식 * 6개단지
801
예비비
2,965,912
3,185,327
△219,415
01 예비비
○예비비
3,185,327
△219,415
2,965,912
2,965,912
2,965,912,000원 * 1식
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초생활보장
단위:
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)
(단위:천원)
주민생활지원과
2,610,000
2,539,000
71,000
국 272,808
도 68,202
시 2,268,990
국민기초생활보장
2,594,170
2,526,769
67,401
국 272,808
도 68,202
시 2,253,160
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)
827,000
820,000
7,000
저소득주거안정지원
827,000
820,000
7,000
201
일반운영비
4,424
4,724
△300
01 사무관리비
○체납자 재산조회 및 채권확보용
―등기부등본
―압류신청 및 해제촉탁수수료
―프린터기 토너
―컴퓨터 장비수리비
4,724
△300
4,424
4,424
24
1,200원 * 20건
3,600
180,000원 * 20건
600
200,000원 * 1대 * 3회
200
100,000원 * 1대 * 2회
202
여비
2,180
2,180
0
01 국내여비
○주민주거안정자금 체납자관리 관내여비
○주민주거안정자금 체납자관리 관외여비
○주민주거안정자금융자 현지조사 여비
2,180
0
2,180
200
20,000원 * 1명 *10일
980
70,000원 * 2명 * 7일
1,000
20,000원 * 2명 * 25일
501
융자금
800,000
800,000
0
01 민간융자금
○전세입주보증금
○영구임대주택입주보증금
800,000
0
800,000
720,000
12,000,000원 * 60가구
80,000
2,000,000원 * 40가구
801
예비비
20,396
13,096
7,300
01 예비비
○주거안정자금 예비비
13,096
7,300
20,396
20,396
20,396,000원
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,767,170
1,706,769
60,401
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초생활보장
단위:
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
(단위:천원)
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
국 272,808
도 68,202
시 1,426,160
의료급여업무추진
1,426,160
1,510,717
△84,557
308
자치단체등이전
1,426,160
1,510,717
△84,557
05 자치단체간부담금
○의료급여진료비
1,510,717
△84,557
1,426,160
1,426,160
17,826,997,000원 * 8/100
의료급여관리사업
60,000
48,000
12,000
국 48,000
도 12,000
101
인건비
60,000
48,000
12,000
국 48,000
도 12,000
10 기간제근로자등보수
○의료급여관리사 인부임
○의료급여관리사 조사 및 상담여비
48,000
12,000
60,000
55,200
2,300,000원 * 2명 * 12월
국 44,160
도 11,040
4,800
10,000원 * 2명 * 20일 * 12월
국 3,840
도 960
의료급여 현금급여
260,724
133,126
127,598
국 208,579
도 52,145
307
민간이전
260,724
133,126
127,598
국 208,579
도 52,145
01 의료및구료비
○장애인보장구 등 현금급여비
○건강생활유지비
133,126
127,598
260,724
130,429
130,429,000원 * 1식
국 104,343
도 26,086
130,295
130,295,000원 * 1식
국 104,236
도 26,059
시군의료급여 기금운영
20,286
14,926
5,360
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초생활보장
단위:
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
(단위:천원)
시군의료급여 기금운영
국 16,229
도 4,057
201
일반운영비
12,126
4,766
7,360
국 9,701
도 2,425
01 사무관리비
○사무용품비
○서식유인
○프린터토너구입
○자문의 수당
4,766
7,360
12,126
7,626
7,626,000원 * 1식
국 6,101
도 1,525
2,000
1,000,000원 * 2종
국 1,600
도 400
2,000
200,000원 * 2대 * 5회
국 1,600
도 400
500
100,000원 * 1명 * 5회
국 400
도 100
202
여비
8,160
8,160
0
국 6,528
도 1,632
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
8,160
0
8,160
4,800
20,000원 * 2명 * 10일 * 12월
국 3,840
도 960
3,360
70,000원 * 2명 * 2일 * 12월
국 2,688
도 672
재무활동(주민생활지원과)
15,830
12,231
3,599
보전지출(의료급여기금특별회계)
15,830
12,231
3,599
보전지출
15,830
12,231
3,599
802
반환금기타
15,830
12,231
3,599
02 시ㆍ도비보조금반환금
○예금이자
○순세계잉여금
12,231
3,599
15,830
1,036
1,036,000원 * 1식
4,794
4,794,000원 * 1식
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
보전지출(의료급여기금특별회계)
(단위:천원)
○부당이득금 및 정산진료비
10,000
10,000,000원 * 1식
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
새마을봉사과
정책:
주민소득 생활지원
단위:
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)
(단위:천원)
새마을봉사과
1,582,000
1,582,000
0
주민소득 생활지원
1,582,000
1,582,000
0
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회
계)
1,582,000
1,582,000
0
주민소득 지원사업
878,000
882,000
△4,000
201
일반운영비
8,500
7,000
1,500
01 사무관리비
○주민소득지원자금 업무대행 취급 수수료
○주민소득지원자금 재산조회 및 채권확보
용
―압류신청및 해제촉탁수수료 지급
―프린트 토너 구입
―컴퓨터 장비수리비
7,000
1,500
8,500
7,000
35,000,000원 * 20%
1,500
900
180,000원 * 5건
400
200,000원 * 1대 * 2회
200
100,000원 * 1대 * 2회
202
여비
1,800
1,800
0
01 국내여비
○주민소득자금 체납자 관리 여비
○주민소득자금융자 현지조사 여비
○주민소득지원자금 체납자관리 관외여비
1,800
0
1,800
320
20,000원 * 1명 * 16일
1,200
20,000원 * 2명 * 30일
280
70,000원 * 1명 * 4회
501
융자금
840,000
840,000
0
01 민간융자금
○주민소득지원자금 융자
840,000
0
840,000
840,000
30,000,000원 * 28가구
801
예비비
27,700
33,200
△5,500
01 예비비
○주민소득자금 예비비
33,200
△5,500
27,700
27,700
27,700,000원 * 1식
생활안정 지원사업
704,000
700,000
4,000
201
일반운영비
4,200
4,424
△224
01 사무관리비
○생활안정기금 재산조회 및 채권확보용
―압류신청 및 해제촉탁수수료
―프린터기 토너
4,424
△224
4,200
4,200
3,600
180,000원 * 20건
400
200,000원 * 1대 * 2회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
새마을봉사과
정책:
주민소득 생활지원
단위:
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)
(단위:천원)
―컴퓨터 장비수리비
200
100,000원 * 1대 * 2회
202
여비
1,380
1,380
0
01 국내여비
○생활안정자금 체납자관리 관내여비
○생활안정자금 관외체납자 관리여비
1,380
0
1,380
400
20,000원 * 2명 * 10일
980
70,000원 * 1명 * 14일
501
융자금
650,000
650,000
0
01 민간융자금
○생활안정자금 융자
650,000
0
650,000
650,000
10,000,000원 * 65가구
801
예비비
48,420
44,196
4,224
01 예비비
○생활안정자금 예비비
44,196
4,224
48,420
48,420
48,420,000원 * 1식
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
도시디자인과
정책:
도시개발
단위:
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
(단위:천원)
도시디자인과
1,439,000
1,630,000
△191,000
도시개발
1,439,000
1,630,000
△191,000
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
150,000
530,000
△380,000
기반시설 도로설치등
150,000
530,000
△380,000
401
시설비및부대비
100,000
530,000
△430,000
01 시설비
○도시기반시설 부지매입비
530,000
△430,000
100,000
100,000
2,000,000원 * 50㎡
801
예비비
50,000
0
50,000
01 예비비
○예비비
0
50,000
50,000
50,000
50,000,000원 * 1식
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기미집행도
시계획시설대지보상임시특별회계)
1,289,000
1,100,000
189,000
장기미집행도시계획시설대지보상
1,289,000
1,100,000
189,000
401
시설비및부대비
1,286,900
1,097,900
189,000
01 시설비
○토지매입비
―토지매입 및 지장물 보상
ㆍ토지
ㆍ주거이전 및 이사비
○장기미집행 도시계획시설 보상
―건물
03 시설부대비
○장기미집행 도시계획시설 보상
―매입이전 및 수수료
ㆍ감정평가수수료
ㆍ토지분할 측량수수료
ㆍ이전수수료
1,097,900
175,000
1,272,900
1,062,900
1,062,900
942,900
500,000원 * 1,885.8㎡
120,000
20,000,000원 * 6세대
210,000
210,000
35,000,000원 * 6세대
0
14,000
14,000
14,000
14,000
8,000
4,000,000원 * 2개사 * 1식
5,000
500,000원 * 10필지
1,000
1,000,000원 * 1식
801
예비비
2,100
2,100
0
01 예비비
○예비비
2,100
0
2,100
2,100
2,100,000원 * 1식
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질개선관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
환경보호과
2,097,000
1,927,000
170,000
오·폐수 관리
368,000
357,800
10,200
수질개선관리(수질개선특별회계)
368,000
357,800
10,200
수질보전관리
70,760
71,520
△760
201
일반운영비
56,660
57,420
△760
01 사무관리비
○수질보전 교육 참석 등록비
○하천감시용 방한복구입
○수질검사용 채수병 구입
○수질보전관련 홍보물 제작
○수질보전관련 홍보 현수막 제작
02 공공운영비
○간이오수처리시설 전기요금
○간이오수처리시설 통합관리통신요금
○하천수 수질검사 수수료
7,980
△1,720
6,260
360
30,000원 * 6명 * 2회
1,200
200,000원 * 1착 * 6명 * 1회
2,000
4,000원 * 500개
1,500
300,000원 * 5종
1,200
60,000원 * 10개소 * 2회
49,440
960
50,400
42,000
250,000원 * 14개소 * 12월
600
50,000원 * 12월
7,800
65,000원 * 10개소 * 12월
202
여비
14,100
14,100
0
01 국내여비
○수질오염시료검사 의뢰 여비
○오염총량제 조사여비
○수질보전,수계기금관련 연찬회및회의참석
○환경오염합동단속여비
14,100
0
14,100
4,900
70,000원 * 2명 * 35일
2,800
70,000원 * 2명 * 20일
2,800
70,000원 * 2명 * 20일
3,600
20,000원 * 5일 * 3명 * 12월
마을하수도시설 설치(국)
294,360
285,360
9,000
201
일반운영비
42,360
39,360
3,000
02 공공운영비
○마을하수도시설 전기요금
○마을하수도시설 통합관리통신요금
39,360
3,000
42,360
42,000
250,000원 * 14개소 * 12월
360
30,000원 * 12월
307
민간이전
170,000
154,000
16,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질개선관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
05 민간위탁금
○마을하수도시설 민간위탁운영비
○간이오수처리시설 민간위탁운영비
154,000
16,000
170,000
100,000
100,000,000원 * 1식
70,000
70,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
82,000
92,000
△10,000
01 시설비
○마을하수도시설 관거조사비
○마을하수도및오수관로 유지보수비
○두산,삼가마을하수 기술진단비
92,000
△10,000
82,000
42,000
6,000원 * 700m * 10개소
20,000
20,000,000원 * 1식
20,000
10,000,000원 * 2개소
예비비
2,880
920
1,960
801
예비비
2,880
920
1,960
01 예비비
○예비비
920
1,960
2,880
2,880
2,880,000원 * 1식
재무활동(환경보호과)
1,729,000
1,569,200
159,800
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,729,000
1,569,200
159,800
내부거래지출
1,729,000
1,569,200
159,800
404
공기업자본전출금
1,202,000
993,500
208,500
01 공기업특별회계자본전출금
○하수관거 설치(낙동강 수계기금)
○하수처리장 운영(낙동강 수계기금)
993,500
208,500
1,202,000
287,000
287,000,000원 * 1식
915,000
915,000,000원 * 1식
701
기타회계전출금
527,000
575,700
△48,700
01 기타회계전출금
○분뇨처리장 운영(수계기금)
○아호마을하수도 설치(수계기금)
○순흥마을하수도 설치(수계기금)
○용산마을하수도 설치(수계기금)
○부석마을하수도 설치(수계기금)
575,700
△48,700
527,000
104,000
104,000,000원 * 1식
44,000
44,000,000원 * 1식
175,000
175,000,000원 * 1식
63,000
63,000,000원 * 1식
141,000
141,000,000원 * 1식
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
치수방재과
1,572,000
1,360,000
212,000
도 237,149
시 1,334,851
하천관리
1,515,180
1,134,504
380,676
도 237,149
시 1,278,031
골재관리(치수사업특별회계)
1,515,180
1,134,504
380,676
도 237,149
시 1,278,031
시직영 골재채취
745,000
773,450
△28,450
101
인건비
2,100
1,750
350
10 기간제근로자등보수
○시직영 골재 채취장 교통안전요원 인부임
1,750
350
2,100
2,100
35,000원 * 1명 * 60일
201
일반운영비
34,400
19,100
15,300
01 사무관리비
○시직영골재채취 운영서식인쇄
―골재반출증
○하천관리실태조사 사진인화
○골재채취표지판 및 서행안내판 제작
○골재채취장 안전사고예방 안내판 제작
○골재채취장 안전사고예방 현수막 제작
○골재채취 현장경계 깃발
○주민설명회 공람공고료 (사전환경성검토)
○하천내 위험표지판 제작설치
○골재채취사전환경성검토 위원회 운영
―위원 참석수당
―사전 심사수당
―참석여비
○청원경찰 근무복
17,100
15,300
32,400
2,500
2,500
100원 * 25,000매
700
700원 * 1,000매
2,000
100,000원 * 20개
2,000
200,000원 * 10개
600
60,000원 * 10개
600
2,000원 * 300개
10,000
2,000,000원 * 5회
6,000
300,000원*20개
4,250
1,750
70,000원*5명*5회
750
30,000원*5명*5회
1,750
70,000원*5명*5회
1,350
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
―하복
―동복
―단화
―방한복
○ 현장근무자 조식
02 공공운영비
○하천협회비
300
100,000원 * 3명 * 1회
300
100,000원 * 3명 * 1회
150
50,000원 * 3명 * 1회
600
200,000원 * 3명 * 1회
2,400
5,000원 * 3명 * 20일 * 8개월
2,000
0
2,000
2,000
2,000,000원 * 1회
202
여비
12,900
20,100
△7,200
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
20,100
△7,200
12,900
10,800
20,000원 * 3명 * 15일 * 12월
2,100
70,000원 * 2일 * 15회
207
연구개발비
50,000
137,500
△87,500
01 연구용역비
○하천골재예정지 환경영향평가 및 사전환
경성 검토서 용역비
137,500
△87,500
50,000
50,000
200원 * 250,000㎥
401
시설비및부대비
645,600
595,000
50,600
01 시설비
○하천골재채취예정지 조사측량 용역설계비
○골재채취장 인근마을 용수개발 지원비
03 시설부대비
○시직영골재채취 장비 임차료(비선별)
20,000
600
20,600
15,000
1,500,000원 * 10개지구
5,600
800,000원 * 7공구
575,000
50,000
625,000
625,000
2,500원 * 250,000㎥
예비비
258,130
19,053
239,077
801
예비비
258,130
19,053
239,077
01 예비비
○예비비
19,053
239,077
258,130
258,130
258,130,000원 * 1식
하천시설물유지관리(도)
212,050
162,001
50,049
도 87,149
시 124,901
101
인건비
72,050
0
72,050
도 17,149
시 54,901
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
08 기타직보수
○하천감시 청원경찰 인건비
―기본급
―정근수당
0
72,050
72,050
72,050
66,507
1,847,400원 * 3명 * 12월
도 17,149
시 49,358
5,543
66,507,000원 * 1/12월
401
시설비및부대비
140,000
162,001
△22,001
도 70,000
시 70,000
01 시설비
○기성제 및 수문정비사업
03 시설부대비
○기성제 및 수문정비사업 부대비
160,834
△21,842
138,992
138,992
1,000,000원 * 140㎞ * 99.28/100
도 70,000
시 68,992
1,167
△159
1,008
1,008
1,000,000원 * 140㎞ * 0.72/100
하천시설취약지구보강(도)
300,000
180,000
120,000
도 150,000
시 150,000
401
시설비및부대비
300,000
180,000
120,000
도 150,000
시 150,000
01 시설비
○내성천 금광제 보수공사
―실시설계비
―시설비
○내성천 두월제 보수공사
03 시설부대비
○내성천 금광제 보수공사 부대비
178,300
120,260
298,560
198,560
10,220
1,000,000원 * 200m * 5.11/100
188,340
1,000,000원 * 200m * 0.9417
도 100,000
시 88,340
100,000
1,000,000원 * 100m
도 50,000
시 50,000
1,700
△260
1,440
1,440
1,000,000원 * 200m * 0.72/100
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
행정운영경비(치수방재과)
단위:
인력운영비(치수사업특별회계)
(단위:천원)
행정운영경비(치수방재과)
56,820
225,496
△168,676
인력운영비(치수사업특별회계)
56,820
225,496
△168,676
청원경찰 인력운영비
56,820
97,620
△40,800
101
인건비
45,915
81,720
△35,805
03 정액급식비
○정액급식비
04 교통보조비
○교통보조비
05 명절휴가비
○명절휴가비
06 가계지원비
○가계지원비
07 연가보상비
○연가보상비
08 기타직보수
○가족수당
―배 우 자
―부양가족
○자녀학비보조수당
―중학생
○정근수당 가산금
―20년~25년
―15년~20년
○감독자수당
―조 장
○시간외근무수당
7,800
△3,120
4,680
4,680
130,000원 * 3명 * 12월
7,200
△2,880
4,320
4,320
120,000원 * 3명 * 12월
11,896
△5,245
6,651
6,651
66,507,000원 * 1/12월 * 60% * 2회
19,866
△8,759
11,107
11,107
66,507,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12회
6,609
△3,837
2,772
2,772
66,507,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일
28,349
△11,964
16,385
2,880
1,440
40,000원 * 3명 * 12월
1,440
20,000원 * 6명 * 12월
412
412
51,400원 * 2명 * 4회
3,600
2,640
110,000원 * 2명 * 12월
960
80,000원 * 1명 * 12월
360
360
30,000원*1명*12월
9,133
6,342원 * 3명 * 40시간 * 12월
204
직무수행경비
5,580
9,300
△3,720
02 직급보조비
○직급보조비
03 특정업무수행활동비
6,300
△2,520
3,780
3,780
105,000원 * 3명 * 12월
3,000
△1,200
1,800
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
행정운영경비(치수방재과)
단위:
인력운영비(치수사업특별회계)
(단위:천원)
○특정업무수행활동비(대민활동비)
1,800
50,000원 * 3명 * 12월
303
포상금
5,325
6,600
△1,275
02 성과상여금
○청원경찰 성과 상여금
―S급
―A급
―B등급
6,600
△1,275
5,325
5,325
1,884
1,365,000원 * 3명 * 20% * 230%
1,966
1,365,000원 * 3명 * 30% * 160%
1,475
1,365,000원 * 3명 * 40% * 90%
- 16 -