2009년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

총 계

13,600,000

100.00%

12,800,000

100.00 %

800,000

6.25%

100

인건비

198,965

1.46%

271,946

2.12 %

△72,981

△26.84%

101

인건비

198,965

1.46%

271,946

2.12 %

△72,981

△26.84%

101-03

정액급식비

4,680

0.03%

7,800

0.06 %

△3,120

△40.00%

101-04

교통보조비

4,320

0.03%

7,200

0.06 %

△2,880

△40.00%

101-05

명절휴가비

6,651

0.05%

11,896

0.09 %

△5,245

△44.09%

101-06

가계지원비

11,107

0.08%

19,866

0.16 %

△8,759

△44.09%

101-07

연가보상비

2,772

0.02%

6,609

0.05 %

△3,837

△58.06%

101-08

기타직보수

88,435

0.65%

28,349

0.22 %

60,086

211.95%

101-10

기간제근로자등보수

81,000

0.60%

62,350

0.49 %

18,650

29.91%

200

물건비

292,533

2.15%

375,962

2.94 %

△83,429

△22.19%

201

일반운영비

176,533

1.30%

161,542

1.26 %

14,991

9.28%

201-01

사무관리비

75,990

0.56%

66,594

0.52 %

9,396

14.11%

201-02

공공운영비

100,543

0.74%

94,948

0.74 %

5,595

5.89%

202

여비

59,720

0.44%

66,920

0.52 %

△7,200

△10.76%

202-01

국내여비

59,720

0.44%

66,920

0.52 %

△7,200

△10.76%

204

직무수행경비

5,580

0.04%

9,300

0.07 %

△3,720

△40.00%

204-02

직급보조비

3,780

0.03%

6,300

0.05 %

△2,520

△40.00%

204-03

특정업무수행활동비

1,800

0.01%

3,000

0.02 %

△1,200

△40.00%

206

재료비

700

0.01%

700

0.01 %

0

0.00%

206-01

재료비

700

0.01%

700

0.01 %

0

0.00%

207

연구개발비

50,000

0.37%

137,500

1.07 %

△87,500

△63.64%

207-01

연구용역비

50,000

0.37%

137,500

1.07 %

△87,500

△63.64%

300

경상이전

2,063,634

15.17%

2,005,868

15.67 %

57,766

2.88%

303

포상금

5,325

0.04%

6,600

0.05 %

△1,275

△19.32%

303-02

성과상여금

5,325

0.04%

6,600

0.05 %

△1,275

△19.32%

307

민간이전

430,724

3.17%

287,126

2.24 %

143,598

50.01%

307-01

의료및구료비

260,724

1.92%

133,126

1.04 %

127,598

95.85%

307-05

민간위탁금

170,000

1.25%

154,000

1.20 %

16,000

10.39%

308

자치단체등이전

1,426,160

10.49%

1,510,717

11.80 %

△84,557

△5.60%

308-05

자치단체간부담금

1,426,160

10.49%

1,510,717

11.80 %

△84,557

△5.60%

311

차입금이자상환

201,425

1.48%

201,425

1.57 %

0

0.00%

- 1 -

【 성 질 별 】

(단위:천원)

311-02

시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

201,425

1.48%

201,425

1.57 %

0

0.00%

400

자본지출

4,836,500

35.56%

3,970,401

31.02 %

866,099

21.81%

401

시설비및부대비

3,634,500

26.72%

2,954,901

23.09 %

679,599

23.00%

401-01

시설비

2,993,052

22.01%

2,376,314

18.56 %

616,738

25.95%

401-03

시설부대비

641,448

4.72%

578,587

4.52 %

62,861

10.86%

404

공기업자본전출금

1,202,000

8.84%

993,500

7.76 %

208,500

20.99%

404-01

공기업특별회계자본전출

금

1,202,000

8.84%

993,500

7.76 %

208,500

20.99%

500

융자및출자

2,290,000

16.84%

2,290,000

17.89 %

0

0.00%

501

융자금

2,290,000

16.84%

2,290,000

17.89 %

0

0.00%

501-01

민간융자금

2,290,000

16.84%

2,290,000

17.89 %

0

0.00%

700

내부거래

527,000

3.88%

575,700

4.50 %

△48,700

△8.46%

701

기타회계전출금

527,000

3.88%

575,700

4.50 %

△48,700

△8.46%

701-01

기타회계전출금

527,000

3.88%

575,700

4.50 %

△48,700

△8.46%

800

예비비및기타

3,391,368

24.94%

3,310,123

25.86 %

81,245

2.45%

801

예비비

3,375,538

24.82%

3,297,892

25.76 %

77,646

2.35%

801-01

예비비

3,375,538

24.82%

3,297,892

25.76 %

77,646

2.35%

802

반환금기타

15,830

0.12%

12,231

0.10 %

3,599

29.43%

802-02

시ㆍ도비보조금반환금

15,830

0.12%

12,231

0.10 %

3,599

29.43%

- 2 -