부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:부석면
정책:부석면사업
단위:부석면관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부석면
809,703
796,854
12,849
부석면사업
515,538
500,060
15,478
부석면관리
162,038
142,360
19,678
청사관리
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○면청사 옥상 방수공사
10,000
10,000
0
10,000
보건환경관리
6,015
6,118
△103
101 인건비
2,100
2,100
0
35,000원 * 1명 * 60일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부
2,100
2,100
2,100
206 재료비
1,875
1,978
△103
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 600ℓ =
2,080원 * 400ℓ =
5,000원 * 3종 * 3명 * 2회 =
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
○환경미화원 작업도구 구입
1,875
△103
1,978
1,785
155
798
832
90
307 민간이전
2,040
2,040
0
15,000원 * 3명 * 12월 =
500,000원 * 3구 =
01 의료및구료비
○행여걸인 구호비
○행여사망자 장례비
2,040
2,040
540
1,500
보안등 유지관리
40,513
32,072
8,441
201 일반운영비
40,513
32,072
8,441
4,940원 * 511등 * 12월 =
50,000원 * 511등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 전기요금
○보안등 수리비
40,513
8,441
32,072
30,293
10,220
국토공원화사업
17,490
16,150
1,340
101 인건비
12,950
10,850
2,100
35,000원 * 4명 * 15일 * 3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기 인부
12,950
2,100
10,850
6,300
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부석면
정책:부석면사업
단위:부석면관리
35,000원 * 5명 * 5일 * 4회 =
35,000원 * 3명 * 10일 * 3회 =
○국토공원화사업(꽃길, 조경지 관리) 인부
○광고물정비, 행락지 환경관리 인부
3,500
3,150
201 일반운영비
540
740
△200
300,000원 * 1회 =
20,000원 * 3개소 * 4회 =
01 사무관리비
○꽃길 조성 등 장비임차
02 공공운영비
○공공화장실 오물수거료
300
240
△200
500
300
240
240
206 재료비
4,000
4,560
△560
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 20포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
50,000원 * 50본 =
2,000원 * 50개 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
10,000원 * 5종 * 2회 =
5,000원 * 20포 * 2회 =
10,000원 * 2종 * 10봉 * 3회 =
01 재료비
○꽃길 및 조경지 조성 · 관리
―병충해방제약제
―퇴비 및 비료
―작업도구
○공한지 녹화자재 구입
―수 목
―지주목
―작업도구
○임곡, 북지리 조경수 관리
―병충해방제약제
―비료구입
○사계절특색 꽃길가꾸기 꽃씨 구입
4,000
△560
4,560
400
100
200
100
2,700
2,500
100
100
300
100
200
600
주민자치 기반강화
88,020
88,020
0
301 일반보상금
83,020
83,020
0
200,000원 * 1회 * 22명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 22명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 22명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 78명 * 1월 =
5,000원 * 66명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식비
76,060
6,960
76,060
72,160
52,800
8,800
10,560
3,900
6,960
3,960
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부석면
정책:부석면사업
단위:부석면관리
5,000원 * 300명 =
5,000원 * 30명 * 10회 =
○3도접경행사 참석자 급식
○풍물단 무료공연행사 참석자 급식
1,500
1,500
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
353,500
357,700
△4,200
소규모 주민편익사업
353,500
357,700
△4,200
401 시설비및부대비
353,500
357,700
△4,200
350,000,000원 * 1식 =
350,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
350,000
3,500
△4,300
354,300
350,000
100
3,400
3,500
행정운영경비(부석면)
294,165
296,794
△2,629
인력운영비
186,717
184,712
2,005
인력운영비
186,717
184,712
2,005
101 인건비
171,077
169,032
2,045
7,325원 * 36시간 * 16명 * 12월 * 1.018 =
742,000원 * 3명 * 12월 =
24,700원 * 20년 * 3명 * 12월 =
1,012,000원 * 3명 * 200% =
1,012,000원 * 3명 * 200% =
1,012,000원 * 3명 * 250% =
90,000원 * 3명 * 12명 =
70,000원 * 3명 * 12월 =
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―근속가산금
―상여금
ㆍ기말수당
ㆍ정근수당
ㆍ체력단련비
―정액수당
ㆍ특수업무
ㆍ장려수당
ㆍ가족수당
51,542
119,535
△2,256
53,798
51,542
4,301
115,234
119,535
26,712
17,784
19,734
6,072
6,072
7,590
9,660
3,240
2,520
2,280
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부석면
정책:행정운영경비(부석면)
단위:인력운영비
30,000원 * 3명 * 12월 =
20,000원 * 5명 * 12월 =
15,000원 * 3명 * 12월 =
30,000원 * 3명 * 12월 =
160,000원 * 3명 * 12월 =
110,000원 * 3명 * 12월 =
140,000원 * 3명 * 12월 =
1,012,000원 * 3명 * 150% =
13,400원 * 30일 * 3명 * 12월 =
53,700원 * 24일 * 3명 =
35,800원 * 3명 * 20일 =
409,450원 * 3명 * 4회 =
100,000원 * 1벌 * 3명 =
80,000원 * 1벌 * 3명 =
20,000원 * 1착 * 3명 =
30,000원 * 1벌 * 3명 =
60,000원 * 1착 * 3명 =
20,000원 * 1종 * 3명 =
※배우자
※기타
ㆍ위험수당
ㆍ위생수당
―복리후생비
ㆍ정액급식비
ㆍ가계보조비
ㆍ교통보조수당
ㆍ명절휴가비
―초과근무수당
ㆍ시간외근무수당
ㆍ휴일근무수당
ㆍ연차유급휴가수당
―자녀학비보조수당
ㆍ고등학생
―피복비
ㆍ작업복(동복)
ㆍ작업복(하복)
ㆍ안전조끼
ㆍ우의
ㆍ작업화
ㆍ모자, 장갑
1,080
1,200
540
1,080
19,314
5,760
3,960
5,040
4,554
20,487
14,472
3,867
2,148
4,914
4,914
930
300
240
60
90
180
60
203 업무추진비
10,840
10,880
△40
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 16명 =
350,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○ 면장
02 정원가산업무추진비
○부석면
04 부서운영업무추진비
○부석면
6,000
640
4,200
6,000
6,000
△40
680
640
4,200
4,200
204 직무수행경비
4,800
4,800
0
01 직책급업무수행경비
2,400
2,400
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부석면
정책:행정운영경비(부석면)
단위:인력운영비
150,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
○부석면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
03 특정업무수행활동비
○세무담당공무원
2,400
2,400
1,800
600
2,400
2,400
기본경비
107,448
112,082
△4,634
기본경비
107,448
112,082
△4,634
201 일반운영비
52,168
56,022
△3,854
10,000원 * 16박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 16명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 16대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 16명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 1대 * 12월 =
300,000원 * 12종 =
300,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
30,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○문서발송 우편요금
○전화요금
○위성방송료
○사무기기 및 장비유지비
○전기요금
○전기안전점검 수수료
○상하수도사용료
26,760
25,408
△230
26,990
1,920
2,880
1,200
600
12,100
7,500
4,600
7,100
500
200
1,000
4,000
800
600
960
△3,624
29,032
1,800
2,400
96
3,600
3,600
100
360
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부석면
정책:행정운영경비(부석면)
단위:기본경비
100,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
850원 * 8시간 * 120일 * 3대 =
950원 * 8시간 * 50일 * 1대 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
4,500,000원 * 1대 =
○환경개선부담금
○정화조 청소 수수료
○연료비
―대형난로(사무실)
―중형난로(사무실)
―대형난로(회의실)
○건물유지비
○업무용차 유지비
○청소차 유지비
200
100
4,652
1,824
2,448
380
1,500
2,500
4,500
202 여비
52,480
55,760
△3,280
70,000원 * 4일 * 16명 =
250,000원 * 16명 * 12월 =
01 국내여비
○부석면 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○부석면 직원 월액여비
4,480
48,000
△280
4,760
4,480
△3,000
51,000
48,000
405 자산취득비
2,800
300
2,500
2,500,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○자동인증기
○예초기
2,800
2,500
300
2,500
300
- 6 -