부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:단산면
정책:단산면 사업경비
단위:단산면 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
단산면
659,544
714,841
△55,297
단산면 사업경비
422,989
466,775
△43,786
단산면 관리
125,039
159,075
△34,036
청사관리
5,000
19,000
△14,000
401 시설비및부대비
5,000
19,000
△14,000
5,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○면사무소 청사 및 창고 벽면도색
5,000
△14,000
19,000
5,000
보건환경관리
5,258
5,180
78
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인부
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,468
1,390
78
1,550원 * 200ℓ =
1,330원 * 600ℓ =
5,000원 * 3종 * 2명 * 2회 =
5,000원 * 5장 * 12월 =
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
○환경미화원 작업도구 구입
○재활용품 수거용 포대구입
1,468
78
1,390
1,108
310
798
60
300
307 민간이전
2,040
2,040
0
15,000원 * 3명 * 12월 =
500,000원 * 3구 =
01 의료및구료비
○행여걸인 구호비(귀향여비)
○ 행여사망자 장례비
2,040
2,040
540
1,500
보안등 유지관리
24,736
21,126
3,610
201 일반운영비
24,736
21,126
3,610
4,940원 * 312등 * 12월 =
50,000원 * 312등 * 40/100 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―가로등.보안등 전기요금
―가로등.보안등 수리비
24,736
3,610
21,126
24,736
18,496
6,240
국토공원화 사업
16,755
21,529
△4,774
101 인건비
13,125
13,825
△700
10 기간제근로자등보수
13,125
△700
13,825
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:단산면
정책:단산면 사업경비
단위:단산면 관리
35,000원 * 6명 * 5일 * 5회 =
35,000원 * 5명 * 6일 =
35,000원 * 2명 * 20일 =
35,000원 * 5명 *15일 =
35,000원 * 2명 * 20일 =
35,000원 * 4명 * 10일 =
○도로변 및 제방풀베기 인부임
○묘포장 조경수 이식 인부임
○묘포장 및 단산호 휴식공원 제초 인부임
○꽃길조성 인부임
○광고물, 행락지 환경정비 인부임
○사천리 홍단풍식수지 제초작업 인부임
5,250
1,050
1,400
2,625
1,400
1,400
201 일반운영비
1,650
1,850
△200
350,000원 * 1대 * 3일 =
150,000원 * 4일 =
01 사무관리비
○임차료
―조경수이식 장비임차
ㆍ포크레인
―꽃길조성 장비임차
ㆍ관리기
1,650
△200
1,850
1,650
1,050
1,050
600
600
206 재료비
1,980
5,854
△3,874
10,000원 * 6병 * 3회 =
5,000원 * 100포 * 1회 =
2,000원 * 500주 =
3,000원 * 100개 =
01 재료비
○묘포장, 단산호 주민휴식공원 주변관리
―살충제 및 제초제 구입
―퇴비 구입
○화단식재용 연산홍구입
○예취기날 구입
1,980
△3,874
5,854
680
180
500
1,000
300
주민자치 기반강화
73,290
92,240
△18,950
301 일반보상금
68,290
81,140
△12,850
200,000원 * 1회 * 19명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 19명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 19명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 51명 * 1회 =
5,000원 * 57명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본급
―상여금
―회의참석수당
○반장 수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식
64,870
3,420
64,870
62,320
45,600
7,600
9,120
2,550
△3,250
6,670
3,420
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:단산면
정책:단산면 사업경비
단위:단산면 관리
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
297,950
307,700
△9,750
소규모 주민편익사업
297,950
307,700
△9,750
401 시설비및부대비
297,950
307,700
△9,750
295,000,000원 * 1식 =
295,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
295,000
2,950
△9,750
304,750
295,000
2,950
2,950
행정운영경비(단산면)
236,555
248,066
△11,511
인력운영비
135,851
136,220
△369
인력운영비
135,851
136,220
△369
101 인건비
121,451
120,580
871
7,325원 * 36시간 * 15명 * 12월 * 1.018 =
742,000원 * 2명 * 12월 =
24,700원 * 15년 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 200% =
1,012,000원 * 2명 * 200% =
1,012,000원 * 2명 * 250% =
90,000원 * 2명 * 12월 =
70,000원 * 2명 *12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―근속가산금
―상여금
ㆍ기말수당
ㆍ정근수당
ㆍ체력단련비
―정액수당
ㆍ특수업무
ㆍ장려수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
―복리후생비
48,321
73,130
△2,312
50,633
48,321
3,183
69,947
73,130
17,808
8,892
13,156
4,048
4,048
5,060
3,840
2,160
1,680
1,200
720
480
12,876
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:단산면
정책:행정운영경비(단산면)
단위:인력운영비
160,000원 * 2명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 150% =
13,400원 * 30일 * 2명 * 12월 =
53,700원 * 2일 * 2명 * 12월 =
35,800원 * 2명 * 20일 =
15,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
100,000원 * 1벌 * 2명 =
80,000원 * 1벌 * 2명 =
20,000원 * 1착 * 2명 =
30,000원 * 1착 * 2명 =
60,000원 * 1착 * 2명 =
20,000원 * 1종 * 2명 =
ㆍ정액급식비
ㆍ가계보조비
ㆍ교통비
ㆍ명절휴가비
―초과근무수당
ㆍ시간외근무수당
ㆍ휴일근무수당
ㆍ연차유급휴가수당
―위험수당
―위생수당
―피복비
ㆍ동 복
ㆍ하 복
ㆍ안전조끼
ㆍ우 의
ㆍ작 업 화
ㆍ모자,장갑
3,840
2,640
3,360
3,036
13,658
9,648
2,578
1,432
360
720
620
200
160
40
60
120
40
203 업무추진비
9,600
10,840
△1,240
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 15명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○단산면
04 부서운영업무추진비
○단산면
6,000
600
3,000
6,000
6,000
△40
640
600
△1,200
4,200
3,000
204 직무수행경비
4,800
4,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○단산면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
03 특정업무수행활동비
○세무담당공무원
2,400
2,400
2,400
2,400
1,800
600
2,400
2,400
기본경비
100,704
111,846
△11,142
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:단산면
정책:행정운영경비(단산면)
단위:인력운영비
기본경비
100,704
111,846
△11,142
201 일반운영비
50,754
56,666
△5,912
10,000원 * 15박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 15명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 15대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 15명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 12월 =
100,000원 * 1회 =
300,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
30,000원 * 12월 =
100,000원 * 2회 =
2,500원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
850원 * 8시간 * 120일 * 3대 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리비
―기타 장비수리비
○기타 사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―문서발송 우편요금
―전화요금
―유선방송료
―정화조 청소
―전기요금
―전기안전점검 수수료
―상수도요금
―환경개선부담금
○연료비
―대형난로(사무실)
―중형난로(사무실)
26,350
24,404
△9,426
35,776
1,800
2,700
1,200
600
12,100
7,500
4,600
7,050
500
200
1,000
4,000
750
600
900
3,514
20,890
8,656
1,800
2,400
96
100
3,600
100
360
200
7,248
4,800
2,448
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:단산면
정책:행정운영경비(단산면)
단위:기본경비
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
4,500,000원 * 1대 =
○시설장비유지비
―건물유지비
○차량선박비
―소형승합
―청소차
1,500
1,500
7,000
2,500
4,500
202 여비
49,200
52,480
△3,280
70,000원 * 4일 * 15명 =
250,000원 * 15명 * 12월 =
01 국내여비
○단산면 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○단산면 직원 월액여비
4,200
45,000
△280
4,480
4,200
△3,000
48,000
45,000
405 자산취득비
750
2,700
△1,950
150,000원 * 5개 =
01 자산및물품취득비
○직원의자
750
△1,950
2,700
750
- 6 -